关于开展危化领域生产经营单位安全生产大检查暨二季度危化专项整治的通知

发布时间： 2019-05-08 来源：东林镇 [ 字体：小中大]

东政发〔2019〕40号

关于开展危化领域生产经营单位安全生产

大检查暨二季度危化专项整治的通知

各行政村、企事业单位，各涉危企业：

为贯彻落实《省安委会关于印发<危险化学品安全生产大检查工作方案>的通知》（浙安委〔2019〕8号）、《吴兴区开展以危险化学品为重点的安全风险隐患“清零”专项行动方案》（吴政办发〔2019〕40号）、3月25日全省危险化学品安全生产大检查视频会议和3月22日全市危险化学品安全生产专题会议要求，经研究，决定自即日起开展危化领域生产经营单位安全生产大检查暨二季度危化专项整治工作，有关要求通知如下：

一、检查对象

全镇所有危险化学品生产经营单位,工贸行业使用危险化学品单位。重点检查危险化学品生产、经营（带储存）、“两重点一重大”企业，涉及液氯、硝酸铵、硝化棉、氰化钠、易制毒化学品等高危化学品企业，近三年内有违法违规行为受到相关部门行政处罚的危险化学品企业。

二、检查内容

（一）危险化学品生产企业：对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《危险化学品生产企业攻坚提升检查表》（附件4），突出生产储存装置本质安全设计、工艺操作（尤其是工艺报警、连锁的管理）、设备完好性管理、装置安全设施维护、特殊作业管理、变更管理、企业周边风险、应急处置方案、应急救援资源等重点，逐一排摸企业重大隐患，5月15日前明确隐患清单，6月底前完成隐患整改。

（二）重大危险源企业：重点检查重大危险源是否按规定进行评估、建档、备案，自动化控制系统以及设备设施的是否完好，实时监控、巡检、专人值守和应急救援制度是否落实，作业、储存场所设备设施、温度、压力等重要技术参数和可燃、有害气体泄漏检测等是否进行24小时监控，5月底前由企业提交自动化控制系统完好状态评估。

（三）危险化学品经营单位：重点检查危险化学品经营许可证是否在有效期内，是否存在违法建设、超范围经营、储存危险化学品行为，是否按规定经正规符合资质要求的设计单位设计，布局是否与总图一致，可燃、有毒气体泄漏报警系统配置和运行是否完整有效，是否制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案并定期开展应急培训和演练，涉及重点监管危险化学品、易制毒化学品经营的单位，还需检查危险化学品经营流向登记台账。

（四）工贸行业使用危险化学品单位：重点检查企业危险化学品使用登记和分类工作，完善浙江省危险化学品风险防控大数据平台-安全生产子系统数据，确保录入数据与企业实际相一致。

（五）近三年内有违法违规行为的危险化学品单位：重点检查企业安全生产主体责任的落实情况，安全生产规章制度制定和落实情况，员工教育培训情况和隐患排查整改落实情况。

三、检查方式

采取四不两直方式，突击检查、重点检查、专家检查相结合。

四、时间安排

（一）企业自查：从即日起至5月10日，各单位认真落实自查，由企业负责人牵头制定自查方案，并负责落实整改。对排查出的隐患要坚持边检查边整改，对能及时整改的事故隐患，要立即采取措施确保隐患整改到位，不能立即整改的，采取有效防控措施，防止引发生产安全事故。

（二）属地检查：从即日起至5月30日，涉危企业要细化检查方案，进一步明确检查范围、时间节点、阶段任务。要加强所有涉危企业的安全检查，对检查发现的隐患，要督促及时整改，并跟踪问效，确保隐患整改到位。并于每月26日前，将辖区内危险化学品领域检查整治情况（附件2、附件3），经分管领导签字后报区应急管理局。

（三）区局、镇安监检查：从即日起至6月底，区局、镇安监将对危险化学品企业进行全面检查抽查，并组织第三方机构对部分投运时间较长、危险程度较高、自动化控制水平低，特别是在日常检查中发现隐患整改措施不到位，落实打折扣的企业开展深度检查诊断。对检查发现的问题隐患一律依法开具执法文书，责令限期整改，做好跟踪闭环，一抓到底，绝不允许带病作业、带病运行。

五、工作要求

一要明确责任分工。各行政村、企事业单位要高度重视此次大检查工作，细化检查方案，成立专项检查整改领导小组，全面排摸辖区内涉及危险化学品企业底数，列出检查企业名单，按照 “全覆盖”的要求划分责任区域，组织人员力量，明确责任到人，实行分片包干。

二要严格落实整改。各行政村、企事业单位要充分利用省、市、区挂牌督办和行政执法手段，抓好企业隐患整改工作。对检查中发现的隐患，能整改的立即采取有效措施予以整改，不能立即整改的，严格按照隐患排查整改“五落实五到位”要求，制定并落实防范措施，指定专人盯守，跟踪落实；对构成重大隐患的，要及时上报，采取果断措施，依法责令停产停业整顿。

三要严厉打非治违。各行政村、企事业单位、涉危企业对存在违法违规行为的企业，要重拳出击、严处重罚。要依据《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》，加大对危化企业违法违规行为事前处罚力度，严格落实关闭取缔、上限处罚、停产整顿和责任追究，杜绝罚而不改、屡罚屡犯的现象，坚决防范企业违法违规行为导致生产安全事故发生。对发生火灾、爆炸、亡人事故的，一律提级调查，一律停产停业整顿、严肃追究责任单位和有关责任人的责任，一律公开曝光、接受社会监督。

四要做好信息宣传报送。各行政村、企事业单位、涉危企业要立即将省、市、区各级要求传达到所有危化企业。要充分发挥媒体的舆论引导与监督作用，多形式、多渠道、全方位开展宣传，形成全社会关注、支持、参与大检查的良好氛围。要加大对非法违法行为的公开曝光力度，强化社会监督。检查整治期间，高新区、各乡镇（街道）要以铁的决心、铁的手腕、铁的作风、铁的担当，将排查整治持续推进到“最后一公里”，问题一个没处理就决不放过，措施一条没落实就决不罢休，隐患一天没消除就决不收兵。各行政村、企事业单位、涉危企业于5月6日前上报《危险化学品安全生产检查企业名单》（附件1），每月26日前上报《危险化学品安全生产大检查问题隐患清单》（附件2）和《危险化学品安全生产大检查问题隐患汇总表》（附件3），6月28日前报送工作总结（联系人：韩军成，联系电话：3330087，15167295552）。

附件：1.危险化学品安全生产检查企业名单

2.危险化学品安全生产大检查问题隐患清单

3.危险化学品安全生产大检查问题隐患汇总表

4.危险化学品生产企业攻坚提升检查表

东林镇人民政府

2019年5月7日

附件1：

危险化学品安全生产检查企业名单

填报单位（盖章）：填报日期：

序号	企业名称	经营地址	负责人	联系方式	企业类别	备注

分管领导：填报人：

注：企业类别按危化生产、经营、使用填写，若涉及“两重点一重大”或受到行政处罚的企业，在备注里补充说明。

附件2：

危险化学品安全生产大检查问题隐患清单

被检查单位：负责人：

检查时间：检查范围：

检查发现的重大隐患
隐患内容	判定依据（重大隐患需明确）	备注



检查发现的一般隐患





其他工作建议：检查组人员签名：年月日

附件3：

危险化学品安全生产大检查问题隐患汇总表

填报单位（盖章）：填报日期：

序号	企业名称	负责人	隐患内容	整改期限	整改措施	整改责任人	备注

分管领导：填报人：

附件4

危险化学品生产企业攻坚提升检查表

序号		检查内容	检查方式	隐患和问题	判定依据
一、安全基础管理检查表
(一)安全生产责任体系
1		是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作领导小组），由董事长或总经理担任主任。定期召开安全生产委员会会议。	查组织机构、设立文件
2		是否设置安全生产管理机构并按要求配备专职安全生产管理人员，配备有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。	查机构设置、人员配备文件等
3		车间、班组是否设置专职或兼职安全员。	查相关文件
4		企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。	查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
5		责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括《中华人民共和国安全生产法》规定的以下内容。	查主要负责人安全生产责任制，逐条对照
6		是否建立安全生产责任制考核机制并落实。	查制度及企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩
7		企业是否建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。	查相关文件
8		是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。	查上一年度安全投入计划及财务安全费用支出
(二)安全培训教育管理
9		是否根据需求调查编制年度安全教育培训计划。	需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录
10		企业是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	年度培训计划、培训档案、考核记录
11		企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否依法取得安全合格证。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。	考核记录
12		专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。
13		企业特种作业人员是否取得特种作业操作证，特种作业人员数量是否满足岗位需求。危险化学品特种作业人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度。	特种作业人员管理台账、资质证书，学历证书。
14		企业新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。	安全教育台账、培训记录
15		班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。	各级安全活动计划、活动记录。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
(三)风险管理/隐患排查
16		企业是否制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。	查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等
17		企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。	查风险清单，抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。
18		企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》要求每日对风险进行研判，并承诺公告。	查风险研判与承诺公告制度、流程、记录。
19		企业是否将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。	查风险管理培训记录。现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
20		是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。	查制度
21		企业是否建立隐患治理台账，对排查出的隐患，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。	查隐患治理台账
(四)变更管理
22		企业是否建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。	查变更管理制度
23		企业是否将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。	查变更管理制度
24		是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。 .变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。	抽查工艺及设备或设施变更申请表/审批表，相关记录
(五)作业管理/承包商管理
25		是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》规定，发布本企业的特殊作业管理制度。	查制度
26		特殊作业票证管理是否到位。	查票证：至少抽查动火、受限空间、临时用电作业（作业证的时限、动火及进入受限空间分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。
27		现场特殊作业是否进行安全交底，相关人员是否了解危险、有害因素辨识结果。	现场访谈特殊作业人员（包括承包商）
28		现场特殊作业是否符合管理要求人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）	查现场
29		是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示火硬隔离措施。
30		企业是否建立承包商管理制度，并按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理；与选用的承包商签订安全协议书。	查管理制度
31		企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。	查教育培训记录
(六)事故/事件管理
32		企业是否建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。	查事故/事件管理制度
33		企业是否将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。	查制度、记录
34		企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。	事故管理制度、事故上报记录
35		企业是否组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施。	查培训记录、收集的事故信息
36		企业是否对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。	查事故档案和管理台账
(七)危险化学品管理
37		是否按规定编制危险化化学品安全技术说明书。危险化学品产品包装（包括外包装件）上是否粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。	查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签
38		危险化学品仓库内是否设置员工宿舍、办公室、休息室等，是否存在贴邻建造情况。	查现场
39		是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。	查现场
40		危险化学品仓库是否设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否设置防止水浸渍的措施。	查现场
41		剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。	查现场
42		危险化学品登记内容是否与实际相符	查登记证书与安全评价报告
(八)行为安全与工作环境安全
43		是否存在“三违”情况	查现场
44		工作环境中是否存在不安全状况：现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。	查现场
二、工艺检查表
(一)工艺设计及风险评估
45		新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。	查设计安全专篇，查安全评价报告
46		国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。	查项目设计专篇审批
47		是否按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的要求，开展反应安全风险评估。	查安全评价报告
48		是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（包括：合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）	查设计安全专篇，查安全评价报告	现役生产设备、工艺不属于淘汰落后的技术工艺、设备目录范围内。
(二)工艺技术及工艺装置的安全控制
49		涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。
50		涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统并投入使用。	查设计安全专篇，查现场
51		涉及危险化工工艺的化工装置是否装备紧急停车系统并投入使用	查设计安全专篇，查现场
52		构成重大危险源的化工生产装置是否装备满足安全生产要求的自动化控制系统并投入使用，一级或二级重大危险源的装置，是否装备紧急停车系统；一二级重大危险源的罐区，是否实现紧急切断功能。	查设计安全专篇，查现场
53		涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源罐区或装置，是否配备独立的安全仪表系统并处于投用状态	查设计安全专篇，查现场
54		重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置；毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。	查设计安全专篇，查现场
55		重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施是否设置视频监控系统。
56		涉及“两重点一重大”化工装置和罐区，是否在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析（如LOPA分析）确定安全仪表功能。
(三)工艺运行管理
57		企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。	查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件
58		企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。	查制度
59		企业是否每年确认操作规程的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。	查规程、评审记录，查现场
60		企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。	查现场
61		是否存在超温、超压、超液位运行情况，现场表指示数值、DCS控制值是否符合制定的工艺指标。	查DCS指标、查现场
62		企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查。	查管理制度、查记录
63		是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。	查DCS控制室、现场
64		工艺联锁系统是否投入使用。	查DCS及现场
65		新建装置试生产是否制定试生产方案投料开车。	查资料
(四)现场工艺安全管理
66		可燃气体设备的安全阀出口泄放管是否接入火炬系统或其他安全泄放设施。	查现场
67		氨的安全阀排放气是否经处理后放空。	查现场
68		泄爆泄压装置、设施的出口是否朝向人员不易到达的位置。	查现场
69		液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否排入全厂性火炬系统，是否设独立的排放系统或处理排放系统。	查现场
70		较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前是否设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。	查现场。
71		不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，是否进行风险分析；多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证。	查现场；查设计专篇。
72		火炬系统的安全性是否满足以下要求：火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施；火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。	查现场；查DCS设置
73		火炬放空总管上设有的闸阀阀杆是否水平安装。	查现场。
74		连续操作的可燃气体管道的低点是否设两道排液阀，排出的液体是否排放至密闭系统。	查现场（抽查至少5处）
75		存在剧毒及高毒类物质的工艺环节是否采用密闭取样系统。	查现场
76		涉及液氯气化器的，是否存在积聚三氯化氮隐患。	查现场
77		是否建立切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业管理制度。	查现场
(五)罐区安全措施设置及运行管理
78		液化石油气储罐是否设置高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施、低液位停止出料措施；是否设置低液位停止出料或紧急切断措施；是否设置双安全阀；顶部吹扫用放空管是否设置双阀。	查现场
79		全压力式液化烃储罐根部是否设置设紧急切断阀并处于投用状态。	查现场
80		丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐是否设置防止泄漏注水措施，注水压力是否满足需要。	查现场
81		天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管是否接至火炬系统。	查现场
82		1.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。3.设有防止液体翻滚的措施。4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。	查现场
83		气柜是否设上、下限位报警装置。	查现场
84		氯乙烯气柜是否有容积指示装置（允许容积为全容积的15%-85%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%）。	现场检查；查DCS
85		火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐区；可燃、易燃液体罐区的专用泵是否设在防火堤内。	查现场
86		正常运行的内浮顶罐浮盘是否落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置是否低于浮盘支撑的高度。	查现场，查记录
87		外浮顶罐的浮仓是否存在渗漏、积油、排水管不畅通等。	查现场
88		有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用。	查现场
(六)汽车装卸设施安全管理
89		装卸场所是否落实“四必查”。	查现场
90		汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线。	查现场
91		是否建立装卸车操作规程及操作票并严格执行。	查现场
92		车间是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	查现场
93		甲B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。	查现场
94		液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。	查现场
三、设备检查表
(一)设备管理制度及管理
95		企业是否建立设备管理制度，包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。	查制度
96		是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。	查定期检查记录和巡回检查记录
97		是否按检维修计划进行了检维修。	查台账
(二)防腐蚀、防泄漏
98		企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。	查制度
99		对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量是否进行监控，定期分析（如H₂S含量是否超标）。	查检测记录
100		是否对易腐蚀的储罐确定合理的全面检查周期。	查计划、方案
101		是否在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。	设计资料、现场
102		是否定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。	查台账、记录
103		对于可能发生严重泄漏的设备，是否制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段和防护性措施。	查制度、查应急预案
104		连接件螺栓配备是否齐全。	查现场
(三)安全附件管理
105		企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。	查管理制度
106		企业是否建立安全附件台账、爆破片更换记录。	查台账、记录
107		安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用.	抽查现场
108		安全附件是否按规定定期检验。	检验报告（不同装置的压力表、安全阀至少各抽查3台）
109		安全阀上下游截止阀是否全开，并铅封或锁定；安全阀铅封和校验标记是否齐全、在有效期内	抽查现场
110		压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。	抽查现场
111		压力容器用液位计是否符合以下要求：储存O℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计；寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置；要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计。	查现场
(四)储罐的管理
112		常压储罐是否有年度检测、维修、防腐计划。	查计划、记录
113		压力容器是否按规定定期检验。	查计划、记录
114		储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件是否按规范设置，并定期检查或检测。	查记录
115		防火堤是否符合《储罐区防火堤设计规范》GB50351的相关要求，是否能有效防护。	查现场
(六)大型机组、机泵的管理和运行状况
116		企业是否建立大大机组管理制度。	查制度
117		大型是否设置相应的温度、压力、振动、轴位移等联锁；联锁是否投用，联锁变更、解除是否办理相关手续，是否制订了联锁变更、解除的防范措施；轴（承）振动、温度、转子轴位移是否符合指标要求；是否对大机组润滑油进行定期分析	查设计、DCS、查记录
118		企业是否制订机泵操作记录和机泵操作规程。	查规程
119		机泵运行参数是否符合操作规程，报警和联锁系统是否投入使用。	查操作记录、操作规程及现场
120		现场备用机泵是否完好，是否定期盘车；转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。	查现场
121		可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否使用皮带传动（爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，需防静电皮带证明）。	查现场
122		可燃气体压缩机的吸入管道是否安装防止产生负压的设施；离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵是否在其出口管道上安装止回阀。	查现场
123		机泵是否存在漏油、漏气、漏液现象。	查现场
124		机泵润滑是否符合“五定”、“三级过滤”要求。	查现场
(七)企业下水管网安全管理
125		是否建立下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。	查制度
126		下水管网是否存在物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网的风险。	查现场
127		使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道是否设置隔油设施。	查现场
128		距散发比空气重的可燃气体设备30米以外的管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。	查现场
129		可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管沟敷设时，是否采取防可燃气体、可燃液体和液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水是否经水封井并排入生产污水管道。	查现场
130		罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。	查现场
131		水封井及排水闸是否完好可靠。	查现场
四、仪表与电气检查表
(一)控制系统设置
132		对涉及“两重点一重大”的化工装置和罐区，经危害辨识与风险分析确定需要配置安全仪表系统的，是否开展功能安全评估（FSA）。	查评估、涉及、验算报告
(二)仪表安全管理
133		企业是否制定仪表自动化控制系统、安全仪表系统安全管理制度并有效执行。是否建立仪表巡检记录，记录是否完整	查台账、查记录
134		企业是否建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统有关安全联锁管理台账	查台账
135		控制系统组态修改是否有记录。	查变更审批单、记录
136		联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否按审批单执行；联锁摘除和恢复是否按工作票执行；摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。	查审批单
(三)仪表系统设置
137		仪表气源是否采用清洁、干燥的空气；是否设置备用气源（备用压缩机组、贮气罐或第二气源）。	查现场（紧急切断阀气源为必查项）
138		爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。	查现场、产品防爆合格证
139		保护管与检测元件或现场仪表之间是否采用防水措施。防爆场合，是否采取相应防爆级别的密封措施。	查现场
140		危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。	查安全评价或重大危险源评估报告、查现场
141		危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。	查现场
(四)仪表现场安全
142		机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否完好。	查现场
143		ESD的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车；紧急停车按钮应有可靠防护措施	查现场
144		罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。	查现场
145		现场仪表是否落实防冻、防凝、防水措施。	查现场
(五)气体检测报警管理
146		涉及可燃有毒有害气体泄漏的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。	检查相关资料、查现场
147		可燃气体和有毒气体检测器位置与报警设定值的设置是否满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的要求。	检查相关资料、查现场
148		是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。	检查相关资料、查现场
149		可燃、有毒气体报警器是否按规定周期进行校准和检定。	检查相关资料、查现场
150		报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录。	检查相关资料、查现场
151		自动化控制装置、可燃气体和有毒气体报警装置是否设置UPS电源。	查现场
152		是否及时记录并处置燃有毒气体报警异常情况，进行原因分析并有处置结果。	查现场、记录
(六)供配电系统设置及电气设备设施
153		化工生产装置是否按国家标准要求设置双重电源供电。	查设计专篇、评价报告。
154		消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电是都满足《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）所规定的一级负荷供电要求。	查设计专篇、评价报告。
155		爆炸危险性场所是否按照国家标准安装使用防爆电器。	查现场
156		爆炸危险区域内的工艺管道的金属法兰连接处是否跨接（当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接）。	查现场
157		重点防火、防爆作业区的入口处，是否设计人体导除静电装置。	查现场
五、设计与总图检查表
(一)企业外部风险评价
158		生产装置、储存设施是否经正规设计，未经正规设计的是否进行安全设计诊断；涉及诊断发现的隐患和问题是否整改落实。	查设计
159		涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。	查现场，查安全设计专篇，查安全评价报告。
160		企业是否按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。	查现场，查安全设计专篇，查风险评价报告。
161		通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。	查现场，查安全设计专篇，查重大危险源评价报告。
(二)总图设计
162		企业总平面竣工图是否与现场一致。
163		企业设施与相邻工厂货设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》）GB50160)、《建筑防火设计规范》（GB50016）等规范要求。
164		企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》）GB50160)、《建筑防火设计规范》（GB50016）等规范要求。
165		是否存在地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的情况。	现场检查
166		是否存在控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的情况。	现场检查
167		光气、氯气、氯乙烯等剧毒气体及含硫化氢管道是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	现场检查
168		地区输油（输气）管道是否穿越厂区。	现场检查
169		气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全面最小频率风向的上风侧。	现场检查
170		是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。	现场检查
六、消防与应急管理检查表
(一)应急管理
171	是否建立应急救援组织或者明确应急救援人员.		查应急救援预案（综合、专项、现场处置、处置卡）
172	是否按照要求制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和现场处置卡。
173	企业是否按照规定将应急预案报政府有关部门备案。		查备案文书
174	企业制定的应急预案是否至少每三年修订一次，对应急救援预案进行评审。预案制修订情况是否有记录。		查应急预案修订记录
175	企业是否组织从业人员进行应急救援预案的培训。		查培训记录，抽查1个涉及危险工艺的岗位，现场处置方案的培训情况。
176	企业是否编制应急预案年度演练计划，每年是否至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。是否每半年至少组织一次现场处置方案演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录		查计划、查演练记录
177	岗位员工是否熟悉紧急情况下的事故处置措施，逃生疏散路线。		查现场
178	是否编制危险化学品泄漏、火灾、爆炸等专项应急预案，是否定期开展演练。		查制度、查演练记录
(二)应急器材
179		是否制订应急器材管理与维护保养制度。	查制度
180		是否建立应急器材台账。	查台账
181		岗位是否配备了应急器材柜（气防柜），放置必要的应急器材。	查现场
182		应急柜是否贴有与柜内器材相符的应急器材清单。	查现场
183		查看维护保养记录，是否按制度定期检查应急器材。	查记录
184		应急器材是否完好有效	查现场滤毒罐在有效期内，密封完好；面罩无老化、无破损；胶管无破损等。
185		空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书的要求，面罩、背负等是否完好。	查现场
186		存在吸入性有毒、有害气体的，是否配备与岗位匹配的便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
187		涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的，配备与岗位匹配的便携式可燃气体检测设备。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
188		涉及剧毒气体的，是否配备两套以上气密性化学防护服，设立气体防护站（组）。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
189		空气呼吸器佩戴是否熟练，步骤是否符合要求。	现场抽查2名员工
(三)应急设施
190		企业是否设置应急通讯的固定报警电话。在生产调度中心、消防水泵站、中央控制室、总变配电所等重要场所是否设置与消防站直通的专用电话	查现场，随机抽查报警电话是否畅通
191		现场检查消防报警室是否有人值守，报警是否有处理记录。	查现场、记录
192		石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。	查现场
193		重要的控制室是否设置火灾自动报警装置。	查现场
194		重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所是否设置有事故应急照明。	查现场
195		变配电室、电缆间是否设置应急照明灯具和疏散指示标志、安全出口标志，并保障通道畅通，无其他杂物。	查现场、记录
(四)消防安全
196		企业消防道路是否畅通无阻，能满足消防车辆通行，形成环状回路，或设置尽头回车场。	查现场
197		装置内消防道路的设置是否符合设计规范要求。	查现场
198		消防水泵、稳压泵是否分别设置备用泵；储罐区的消防栓供水压力是否符合设计规范要求。	查现场
199		企业设置的消防器材是否满足下列要求：消防柜内器材配备齐全，附件完好无损；有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。	查看设置、维护、运行情况记录
200		车间泡沫及水幕系统是否满足下列要求：泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液定期更换，有记录；消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验。	查现场
(五)水喷淋冷却系统
201		甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐是否按规范设置移动水枪或固定水冷却设施。	查现场
202		固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外，距离符合要求。	查现场
203		工艺装置的消防水幕和储罐的水喷淋冷却系统是否每年定期检查和试用。	查现场，查记录

东林镇人民政府办公室 2019年5月7日印发

东政发〔2019〕40号

关于开展危化领域生产经营单位安全生产

大检查暨二季度危化专项整治的通知

各行政村、企事业单位，各涉危企业：

一、检查对象

二、检查内容

三、检查方式

采取四不两直方式，突击检查、重点检查、专家检查相结合。

四、时间安排

五、工作要求

附件：1.危险化学品安全生产检查企业名单

2.危险化学品安全生产大检查问题隐患清单

3.危险化学品安全生产大检查问题隐患汇总表

4.危险化学品生产企业攻坚提升检查表

东林镇人民政府

2019年5月7日

附件1：

危险化学品安全生产检查企业名单

填报单位（盖章）：填报日期：

序号	企业名称	经营地址	负责人	联系方式	企业类别	备注

分管领导：填报人：

注：企业类别按危化生产、经营、使用填写，若涉及“两重点一重大”或受到行政处罚的企业，在备注里补充说明。

附件2：

危险化学品安全生产大检查问题隐患清单

被检查单位：负责人：

检查时间：检查范围：

检查发现的重大隐患
隐患内容	判定依据（重大隐患需明确）	备注



检查发现的一般隐患





其他工作建议：检查组人员签名：年月日

附件3：

危险化学品安全生产大检查问题隐患汇总表

填报单位（盖章）：填报日期：

序号	企业名称	负责人	隐患内容	整改期限	整改措施	整改责任人	备注

分管领导：填报人：

附件4

危险化学品生产企业攻坚提升检查表

序号		检查内容	检查方式	隐患和问题	判定依据
一、安全基础管理检查表
(一)安全生产责任体系
1		是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作领导小组），由董事长或总经理担任主任。定期召开安全生产委员会会议。	查组织机构、设立文件
2		是否设置安全生产管理机构并按要求配备专职安全生产管理人员，配备有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。	查机构设置、人员配备文件等
3		车间、班组是否设置专职或兼职安全员。	查相关文件
4		企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。	查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
5		责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括《中华人民共和国安全生产法》规定的以下内容。	查主要负责人安全生产责任制，逐条对照
6		是否建立安全生产责任制考核机制并落实。	查制度及企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩
7		企业是否建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。	查相关文件
8		是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。	查上一年度安全投入计划及财务安全费用支出
(二)安全培训教育管理
9		是否根据需求调查编制年度安全教育培训计划。	需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录
10		企业是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	年度培训计划、培训档案、考核记录
11		企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否依法取得安全合格证。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。	考核记录
12		专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。
13		企业特种作业人员是否取得特种作业操作证，特种作业人员数量是否满足岗位需求。危险化学品特种作业人员是否具备高中或者相当于高中及以上文化程度。	特种作业人员管理台账、资质证书，学历证书。
14		企业新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。	安全教育台账、培训记录
15		班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。	各级安全活动计划、活动记录。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
(三)风险管理/隐患排查
16		企业是否制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。	查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等
17		企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。	查风险清单，抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。
18		企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》要求每日对风险进行研判，并承诺公告。	查风险研判与承诺公告制度、流程、记录。
19		企业是否将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。	查风险管理培训记录。现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
20		是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。	查制度
21		企业是否建立隐患治理台账，对排查出的隐患，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。	查隐患治理台账
(四)变更管理
22		企业是否建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。	查变更管理制度
23		企业是否将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。	查变更管理制度
24		是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。 .变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。	抽查工艺及设备或设施变更申请表/审批表，相关记录
(五)作业管理/承包商管理
25		是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》规定，发布本企业的特殊作业管理制度。	查制度
26		特殊作业票证管理是否到位。	查票证：至少抽查动火、受限空间、临时用电作业（作业证的时限、动火及进入受限空间分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。
27		现场特殊作业是否进行安全交底，相关人员是否了解危险、有害因素辨识结果。	现场访谈特殊作业人员（包括承包商）
28		现场特殊作业是否符合管理要求人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）	查现场
29		是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示火硬隔离措施。
30		企业是否建立承包商管理制度，并按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理；与选用的承包商签订安全协议书。	查管理制度
31		企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。	查教育培训记录
(六)事故/事件管理
32		企业是否建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。	查事故/事件管理制度
33		企业是否将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。	查制度、记录
34		企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。	事故管理制度、事故上报记录
35		企业是否组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施。	查培训记录、收集的事故信息
36		企业是否对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。	查事故档案和管理台账
(七)危险化学品管理
37		是否按规定编制危险化化学品安全技术说明书。危险化学品产品包装（包括外包装件）上是否粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。	查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签
38		危险化学品仓库内是否设置员工宿舍、办公室、休息室等，是否存在贴邻建造情况。	查现场
39		是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。	查现场
40		危险化学品仓库是否设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否设置防止水浸渍的措施。	查现场
41		剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。	查现场
42		危险化学品登记内容是否与实际相符	查登记证书与安全评价报告
(八)行为安全与工作环境安全
43		是否存在“三违”情况	查现场
44		工作环境中是否存在不安全状况：现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。	查现场
二、工艺检查表
(一)工艺设计及风险评估
45		新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。	查设计安全专篇，查安全评价报告
46		国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。	查项目设计专篇审批
47		是否按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的要求，开展反应安全风险评估。	查安全评价报告
48		是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（包括：合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）	查设计安全专篇，查安全评价报告	现役生产设备、工艺不属于淘汰落后的技术工艺、设备目录范围内。
(二)工艺技术及工艺装置的安全控制
49		涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。
50		涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统并投入使用。	查设计安全专篇，查现场
51		涉及危险化工工艺的化工装置是否装备紧急停车系统并投入使用	查设计安全专篇，查现场
52		构成重大危险源的化工生产装置是否装备满足安全生产要求的自动化控制系统并投入使用，一级或二级重大危险源的装置，是否装备紧急停车系统；一二级重大危险源的罐区，是否实现紧急切断功能。	查设计安全专篇，查现场
53		涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源罐区或装置，是否配备独立的安全仪表系统并处于投用状态	查设计安全专篇，查现场
54		重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置；毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。	查设计安全专篇，查现场
55		重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施是否设置视频监控系统。
56		涉及“两重点一重大”化工装置和罐区，是否在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析（如LOPA分析）确定安全仪表功能。
(三)工艺运行管理
57		企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。	查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件
58		企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。	查制度
59		企业是否每年确认操作规程的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。	查规程、评审记录，查现场
60		企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。	查现场
61		是否存在超温、超压、超液位运行情况，现场表指示数值、DCS控制值是否符合制定的工艺指标。	查DCS指标、查现场
62		企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查。	查管理制度、查记录
63		是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。	查DCS控制室、现场
64		工艺联锁系统是否投入使用。	查DCS及现场
65		新建装置试生产是否制定试生产方案投料开车。	查资料
(四)现场工艺安全管理
66		可燃气体设备的安全阀出口泄放管是否接入火炬系统或其他安全泄放设施。	查现场
67		氨的安全阀排放气是否经处理后放空。	查现场
68		泄爆泄压装置、设施的出口是否朝向人员不易到达的位置。	查现场
69		液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否排入全厂性火炬系统，是否设独立的排放系统或处理排放系统。	查现场
70		较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前是否设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。	查现场。
71		不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，是否进行风险分析；多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证。	查现场；查设计专篇。
72		火炬系统的安全性是否满足以下要求：火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施；火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。	查现场；查DCS设置
73		火炬放空总管上设有的闸阀阀杆是否水平安装。	查现场。
74		连续操作的可燃气体管道的低点是否设两道排液阀，排出的液体是否排放至密闭系统。	查现场（抽查至少5处）
75		存在剧毒及高毒类物质的工艺环节是否采用密闭取样系统。	查现场
76		涉及液氯气化器的，是否存在积聚三氯化氮隐患。	查现场
77		是否建立切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业管理制度。	查现场
(五)罐区安全措施设置及运行管理
78		液化石油气储罐是否设置高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施、低液位停止出料措施；是否设置低液位停止出料或紧急切断措施；是否设置双安全阀；顶部吹扫用放空管是否设置双阀。	查现场
79		全压力式液化烃储罐根部是否设置设紧急切断阀并处于投用状态。	查现场
80		丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐是否设置防止泄漏注水措施，注水压力是否满足需要。	查现场
81		天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管是否接至火炬系统。	查现场
82		1.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。3.设有防止液体翻滚的措施。4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。	查现场
83		气柜是否设上、下限位报警装置。	查现场
84		氯乙烯气柜是否有容积指示装置（允许容积为全容积的15%-85%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%）。	现场检查；查DCS
85		火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐区；可燃、易燃液体罐区的专用泵是否设在防火堤内。	查现场
86		正常运行的内浮顶罐浮盘是否落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置是否低于浮盘支撑的高度。	查现场，查记录
87		外浮顶罐的浮仓是否存在渗漏、积油、排水管不畅通等。	查现场
88		有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用。	查现场
(六)汽车装卸设施安全管理
89		装卸场所是否落实“四必查”。	查现场
90		汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线。	查现场
91		是否建立装卸车操作规程及操作票并严格执行。	查现场
92		车间是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	查现场
93		甲B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。	查现场
94		液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。	查现场
三、设备检查表
(一)设备管理制度及管理
95		企业是否建立设备管理制度，包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。	查制度
96		是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。	查定期检查记录和巡回检查记录
97		是否按检维修计划进行了检维修。	查台账
(二)防腐蚀、防泄漏
98		企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。	查制度
99		对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量是否进行监控，定期分析（如H₂S含量是否超标）。	查检测记录
100		是否对易腐蚀的储罐确定合理的全面检查周期。	查计划、方案
101		是否在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。	设计资料、现场
102		是否定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。	查台账、记录
103		对于可能发生严重泄漏的设备，是否制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段和防护性措施。	查制度、查应急预案
104		连接件螺栓配备是否齐全。	查现场
(三)安全附件管理
105		企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。	查管理制度
106		企业是否建立安全附件台账、爆破片更换记录。	查台账、记录
107		安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用.	抽查现场
108		安全附件是否按规定定期检验。	检验报告（不同装置的压力表、安全阀至少各抽查3台）
109		安全阀上下游截止阀是否全开，并铅封或锁定；安全阀铅封和校验标记是否齐全、在有效期内	抽查现场
110		压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。	抽查现场
111		压力容器用液位计是否符合以下要求：储存O℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计；寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置；要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计。	查现场
(四)储罐的管理
112		常压储罐是否有年度检测、维修、防腐计划。	查计划、记录
113		压力容器是否按规定定期检验。	查计划、记录
114		储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件是否按规范设置，并定期检查或检测。	查记录
115		防火堤是否符合《储罐区防火堤设计规范》GB50351的相关要求，是否能有效防护。	查现场
(六)大型机组、机泵的管理和运行状况
116		企业是否建立大大机组管理制度。	查制度
117		大型是否设置相应的温度、压力、振动、轴位移等联锁；联锁是否投用，联锁变更、解除是否办理相关手续，是否制订了联锁变更、解除的防范措施；轴（承）振动、温度、转子轴位移是否符合指标要求；是否对大机组润滑油进行定期分析	查设计、DCS、查记录
118		企业是否制订机泵操作记录和机泵操作规程。	查规程
119		机泵运行参数是否符合操作规程，报警和联锁系统是否投入使用。	查操作记录、操作规程及现场
120		现场备用机泵是否完好，是否定期盘车；转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。	查现场
121		可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否使用皮带传动（爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，需防静电皮带证明）。	查现场
122		可燃气体压缩机的吸入管道是否安装防止产生负压的设施；离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵是否在其出口管道上安装止回阀。	查现场
123		机泵是否存在漏油、漏气、漏液现象。	查现场
124		机泵润滑是否符合“五定”、“三级过滤”要求。	查现场
(七)企业下水管网安全管理
125		是否建立下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。	查制度
126		下水管网是否存在物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网的风险。	查现场
127		使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道是否设置隔油设施。	查现场
128		距散发比空气重的可燃气体设备30米以外的管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。	查现场
129		可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管沟敷设时，是否采取防可燃气体、可燃液体和液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水是否经水封井并排入生产污水管道。	查现场
130		罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。	查现场
131		水封井及排水闸是否完好可靠。	查现场
四、仪表与电气检查表
(一)控制系统设置
132		对涉及“两重点一重大”的化工装置和罐区，经危害辨识与风险分析确定需要配置安全仪表系统的，是否开展功能安全评估（FSA）。	查评估、涉及、验算报告
(二)仪表安全管理
133		企业是否制定仪表自动化控制系统、安全仪表系统安全管理制度并有效执行。是否建立仪表巡检记录，记录是否完整	查台账、查记录
134		企业是否建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统有关安全联锁管理台账	查台账
135		控制系统组态修改是否有记录。	查变更审批单、记录
136		联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否按审批单执行；联锁摘除和恢复是否按工作票执行；摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。	查审批单
(三)仪表系统设置
137		仪表气源是否采用清洁、干燥的空气；是否设置备用气源（备用压缩机组、贮气罐或第二气源）。	查现场（紧急切断阀气源为必查项）
138		爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。	查现场、产品防爆合格证
139		保护管与检测元件或现场仪表之间是否采用防水措施。防爆场合，是否采取相应防爆级别的密封措施。	查现场
140		危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。	查安全评价或重大危险源评估报告、查现场
141		危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。	查现场
(四)仪表现场安全
142		机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否完好。	查现场
143		ESD的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车；紧急停车按钮应有可靠防护措施	查现场
144		罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。	查现场
145		现场仪表是否落实防冻、防凝、防水措施。	查现场
(五)气体检测报警管理
146		涉及可燃有毒有害气体泄漏的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。	检查相关资料、查现场
147		可燃气体和有毒气体检测器位置与报警设定值的设置是否满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的要求。	检查相关资料、查现场
148		是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。	检查相关资料、查现场
149		可燃、有毒气体报警器是否按规定周期进行校准和检定。	检查相关资料、查现场
150		报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录。	检查相关资料、查现场
151		自动化控制装置、可燃气体和有毒气体报警装置是否设置UPS电源。	查现场
152		是否及时记录并处置燃有毒气体报警异常情况，进行原因分析并有处置结果。	查现场、记录
(六)供配电系统设置及电气设备设施
153		化工生产装置是否按国家标准要求设置双重电源供电。	查设计专篇、评价报告。
154		消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电是都满足《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）所规定的一级负荷供电要求。	查设计专篇、评价报告。
155		爆炸危险性场所是否按照国家标准安装使用防爆电器。	查现场
156		爆炸危险区域内的工艺管道的金属法兰连接处是否跨接（当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接）。	查现场
157		重点防火、防爆作业区的入口处，是否设计人体导除静电装置。	查现场
五、设计与总图检查表
(一)企业外部风险评价
158		生产装置、储存设施是否经正规设计，未经正规设计的是否进行安全设计诊断；涉及诊断发现的隐患和问题是否整改落实。	查设计
159		涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。	查现场，查安全设计专篇，查安全评价报告。
160		企业是否按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。	查现场，查安全设计专篇，查风险评价报告。
161		通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。	查现场，查安全设计专篇，查重大危险源评价报告。
(二)总图设计
162		企业总平面竣工图是否与现场一致。
163		企业设施与相邻工厂货设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》）GB50160)、《建筑防火设计规范》（GB50016）等规范要求。
164		企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》）GB50160)、《建筑防火设计规范》（GB50016）等规范要求。
165		是否存在地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的情况。	现场检查
166		是否存在控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的情况。	现场检查
167		光气、氯气、氯乙烯等剧毒气体及含硫化氢管道是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	现场检查
168		地区输油（输气）管道是否穿越厂区。	现场检查
169		气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全面最小频率风向的上风侧。	现场检查
170		是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。	现场检查
六、消防与应急管理检查表
(一)应急管理
171	是否建立应急救援组织或者明确应急救援人员.		查应急救援预案（综合、专项、现场处置、处置卡）
172	是否按照要求制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和现场处置卡。
173	企业是否按照规定将应急预案报政府有关部门备案。		查备案文书
174	企业制定的应急预案是否至少每三年修订一次，对应急救援预案进行评审。预案制修订情况是否有记录。		查应急预案修订记录
175	企业是否组织从业人员进行应急救援预案的培训。		查培训记录，抽查1个涉及危险工艺的岗位，现场处置方案的培训情况。
176	企业是否编制应急预案年度演练计划，每年是否至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。是否每半年至少组织一次现场处置方案演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录		查计划、查演练记录
177	岗位员工是否熟悉紧急情况下的事故处置措施，逃生疏散路线。		查现场
178	是否编制危险化学品泄漏、火灾、爆炸等专项应急预案，是否定期开展演练。		查制度、查演练记录
(二)应急器材
179		是否制订应急器材管理与维护保养制度。	查制度
180		是否建立应急器材台账。	查台账
181		岗位是否配备了应急器材柜（气防柜），放置必要的应急器材。	查现场
182		应急柜是否贴有与柜内器材相符的应急器材清单。	查现场
183		查看维护保养记录，是否按制度定期检查应急器材。	查记录
184		应急器材是否完好有效	查现场滤毒罐在有效期内，密封完好；面罩无老化、无破损；胶管无破损等。
185		空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书的要求，面罩、背负等是否完好。	查现场
186		存在吸入性有毒、有害气体的，是否配备与岗位匹配的便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
187		涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的，配备与岗位匹配的便携式可燃气体检测设备。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
188		涉及剧毒气体的，是否配备两套以上气密性化学防护服，设立气体防护站（组）。	查应急器材台账及维护保养记录，查现场
189		空气呼吸器佩戴是否熟练，步骤是否符合要求。	现场抽查2名员工
(三)应急设施
190		企业是否设置应急通讯的固定报警电话。在生产调度中心、消防水泵站、中央控制室、总变配电所等重要场所是否设置与消防站直通的专用电话	查现场，随机抽查报警电话是否畅通
191		现场检查消防报警室是否有人值守，报警是否有处理记录。	查现场、记录
192		石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。	查现场
193		重要的控制室是否设置火灾自动报警装置。	查现场
194		重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所是否设置有事故应急照明。	查现场
195		变配电室、电缆间是否设置应急照明灯具和疏散指示标志、安全出口标志，并保障通道畅通，无其他杂物。	查现场、记录
(四)消防安全
196		企业消防道路是否畅通无阻，能满足消防车辆通行，形成环状回路，或设置尽头回车场。	查现场
197		装置内消防道路的设置是否符合设计规范要求。	查现场
198		消防水泵、稳压泵是否分别设置备用泵；储罐区的消防栓供水压力是否符合设计规范要求。	查现场
199		企业设置的消防器材是否满足下列要求：消防柜内器材配备齐全，附件完好无损；有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。	查看设置、维护、运行情况记录
200		车间泡沫及水幕系统是否满足下列要求：泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液定期更换，有记录；消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验。	查现场
(五)水喷淋冷却系统
201		甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐是否按规范设置移动水枪或固定水冷却设施。	查现场
202		固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外，距离符合要求。	查现场
203		工艺装置的消防水幕和储罐的水喷淋冷却系统是否每年定期检查和试用。	查现场，查记录

东林镇人民政府办公室 2019年5月7日印发

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