湖州市公安局织里分局2021年度

单位决算

目录

一、概况……………………………………………………………………… （2）

（一）单位职责………………………………………………………………  （2）

（二）机构设置.……………………………………………………………….  ( 3 )

二、2021年度单位决算公开表………………………………………………   ( 3 )

三、2021年度单位决算情况说明……………………………………………   ( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.…………………………………………… ( 4 )

（二）收入决算情况说明………………………………………………………   ( 4 )

（三）支出决算情况说明………………………………………………………   ( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.……………………………………( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………( 7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明………………………( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.………………….( 7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.…………………( 8 )

（十）机关运行经费支出说明……………………………………………………(10 )

（十一）政府采购支出说明.……………………………………………………( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明……………………………………………….( 11)

（十三）预算绩效情况说明……………………………………………………( 11 )

四、名词解释.……………………………………………………………….( 13 )

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法 律、法规；部署、指导和监督全区公安工作。

2、掌握辖区内影响社区稳定、危害国内安全和社会治 安的情况，研究提出对策措施；组织 110 接处警和公安情 况信息工作，组织协调全区反恐怖工作。

3、负责组织辖区内危害国内安全案件的侦查，以及对 境内外敌对势力、反动社团、邪教组织，黑社会组织的侦 控和基础调查工作，负责取缔、查禁“法轮功”等邪教组织。

4、预防、制止和侦查经济、刑事犯罪活动。

5、查处危害社会治安秩序行为，管理户籍、流动人 口、居民身份证、危险物品、特种行业、出入境事务和内 河水域治安、管理、集会、游行示威活动；组织、指挥和 协调处突防暴工作。

6、监督管理消防工作，领导公安消防大队承担重大灾 害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

7、组织、指导对国家机关、社会团体、企事业单位和 重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作； 监督管理保安服务活动。

8、负责维护道路交通安全以及机动车辆、驾驶员管理 工作。

9、组织公安法制建设，按管辖承担行政复议、应诉、 国家赔偿案件的办理工作。

10、组织、协调、指导禁毒缉毒工作。

11、组织公安队伍建设和警察公共关系建设，组织公安 机关督察、内部审计以及维护民警执法权益工作；查处或 督办公安队伍重大违纪案件，管理后勤保障工作。

12、组织公安科技技术、信息化以及通信勤务保障工 作。

13、承办镇政府和上级公安机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市公安局织里分局单位决算包括：本级决算。湖州市公安局织里分局无二级预算单位。

纳入湖州市公安局织里分局2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市公安局织里分局。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14489.59万元，支出总计14489.59万元,与2020年度相比，各增加426.18万元，增长3.03%。主要原因是：工资福利调整增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,489.59万元；包括财政拨款收入6,493.99万元（其中，一般公共预算6,493.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计44.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,995.60万元，占收入合计55.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14489.59万元，其中基本支出12093.04万元，占83.46%；项目支出2396.55万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6493.99万元，支出总计6493.99万元，与2020年相比，各增加1058.35万元，增长19.47%。主要原因是工资福利调整；财政拨款支出年初预算数5137.52万元，完成年初预算的126.40%，主要原因是调整工资福利。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6493.99万元，占本年支出合计的44.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058.35万元，增长19.47%。主要原因是：主要原因是工资福利调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,493.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,987.35万元,占92.20%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出323.67万元,占4.98%；卫生健康（类）支出182.97万元,占2.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5137.52万元，支出决算为6493.99万元,完成年初预算的116.89%，主要原因是调整工资福利。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4624.16万元，支出决算为5530.15万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于预算数的主要原因工资福利增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为457.2万元，完成年初预算的1058.33%，决算数大于预算数的主要原因省补经费拨款414万。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1年初预算为58.10万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于预算数的主要原因医保上缴基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为199.94万元，支出决算为207.79万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因全年人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为99.97万元，支出决算为103.90万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因全年人员变动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 年初预算为12.15万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因退休人员按实际退休月份发放退休补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6036.79万元，其中：

人员经费5437.26万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费599.53万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为153.53万元，支出决算为140.08万元，完成预算的91.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比没有变化，主要原因是未安排因公出（国）境经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为139.8万元，占99.80%，与2021年度相比，增加10.2万元，上升7.87%，主要原因是疫情原因出差公共交通风险较大，办案出差公务用车出行较多；公务接待费支出决算为0.28万元，占0.20%，与2020年度相比，减少1.1万元，减少20.29%，主要原因是厉行节约，降低招待成本。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。与2020年度相比没有变化，主要原因是未安排因公出（国）境经费预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为144万元，支出决算为139.8万元，完成预算的97.08%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算书一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为144万元，支出139.8万元，完成预算97.08%。主要用于执法执勤车及特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。

与2021年度相比，增加10.2万元，上升7.87%，主要是疫情原因出差公共交通风险较大，办案出差公务用车出行较多。

（3）公务接待费预算数为9.53万元，支出决算为0.28万元，完成预算的2.94%。主要用于接待其他地市公安机关、上级部门及其他来访单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，控制接待成本，尽量安排单位食堂接待用餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计82人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于其他地市公安机关、上级部门及其他来访单位等支出，接待11团组，82人次。

与2020年度相比，减少1.1万元，减少20.29%，主要原因是厉行节约，降低招待成本。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为847.19万元，支出决算为599.53万元，完成年初预算的97.14%，决算数或小于预算数的主要原因厉行节约，统筹支出，减少运行经费支出；比2020年度增加41.29万元，上升7.40%，主要原因是辅警服装统一更新支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3596.19万元，其中：政府采购货物支出802.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2793.36万元。授予中小企业合同金额2986.38万元，占政府采购支出总额的83.04%。其中，授予小微企业合同金额2088.01万元，占政府采购支出总额的69.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，织里公安分局本级及所属各单位共有车辆44辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市公安局织里分局组织对2021年度财政资金安排的项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金457.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个， 本年无政府性基金预算项目，本年无固有资本经营预算项目。

组织对“办案经费”“科技强警装备经费”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出43.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施工作成果达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

湖州市公安局织里分局在2021年度单位决算中反映办案经费及警犬基地发展经费项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为93.2万元，执行数为93.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办案经费用于补足分局案件侦破所需经费，为案件侦破提供经济保障，提高分局破案率结案；二是提高辖区群众安全感、满意度。发现的问题及原因：一是辖区流动人口多，治安环境复杂，发案率高，办案经费保障紧张。下一步改进措施：一是加大办案经费投入，为案件侦破提供有效的经费保障。

警犬基地发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为35万元，执行数为32.84万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：一是警犬存栏数22条；二是警犬参与重大安保、清查35次。发现的问题及原因：警犬参与日常警务工作较少。下一步改进措施：规划建立警犬参与警务工作机制，发挥警犬在日常警务巡逻等工作中的作用。

3.财政评价项目绩效评价结果： 无。

4.单位评价项目绩效评价结果： 无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。