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目录
一、概况..............................................................( 2 )
（一）单位职责........................................................( 2 )
（二）机构设置........................................................( 2 )
二、2021年度单位决算公开表............................................( 2 )
三、2021年度单位决算情况说明..........................................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )
（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )
（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明............................................( 10 )
（十一）政府采购支出说明..............................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 10 )
（十三）预算绩效情况说明..............................................( 11 )
四、名词解释.........................................................( 12 )
一、概况
（一）单位职责
1.对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。
2.大力开展教育科研活动，探索研究0--6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0--6岁教育的有效途径和方法。
3.开展促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、办公室、总务处、保健室。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计601.76万元，支出总计601.76万元,与2020年度相比，各增加15.1万元，增长2.57%。主要原因是：工资福利提升，公用经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计601.76万元；包括财政拨款收入565.20万元（其中，一般公共预算565.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.56万元，占收入合计6.08%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计601.76万元，其中基本支出544.13万元，占90.42%；项目支出57.62万元，占9.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计565.20万元，支出总计565.20万元，与2020年相比，各增加117.18万元，增长26.16%。主要原因是工资福利提升，公用经费增加，另外去年保育费纳入政府性基金预算财政拨款，今年则纳入公共预算财政拨款；财政拨款支出年初预算数483.95万元，完成年初预算的116.79%，主要原因是非编教师增加，工资福利提升，公用经费增加，另外去年保育费纳入政府性基金预算财政拨款，今年则纳入公共预算财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出565.20万元，占本年支出合计的93.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.18万元，增长26.16%。主要原因是：工资福利提升，公用经费增加，另外去年保育费纳入政府性基金预算财政拨款，今年则纳入公共预算财政拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出565.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出533.46万元,占94.39%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.54万元,占3.46%；卫生健康（类）支出12.19万元,占2.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.95万元，支出决算为565.20万元,完成年初预算的116.79%，主要原因是非编教师增加，工资福利提升，公用经费增加，另外去年保育费纳入政府性基金预算财政拨款，今年则纳入公共预算财政拨款。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为452.66万元，支出决算为527.1万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因非编教师增加，工资福利提升，公用经费增加，另外去年保育费纳入政府性基金预算财政拨款，今年则纳入公共预算财政拨款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提升。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提升。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提升。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.05万元，其中：
人员经费467.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费65.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无该款项发生。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项目发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项目发生；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项目发生。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于办理公务、机要通信、领导干部公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待省市区外等机构团体考察、参观等用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生该项业务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元。接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元。接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度增加0万元，增长0%，。主要原因是我单位不属于机关运行经费使用单位的范畴，故本单位无该项支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额15.95万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.22万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的29.63%。其中，授予小微企业合同金额4.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（本单位无该项目）
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无政府性基金预算项目。
本年无单位评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无国有资本经营预算项目。
2.单位决算中项目绩效自评结果
无
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育单位的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金费支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的医疗保险费（生育保险并入医疗保险）。
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