| 索 引 号： | 330502/2023-01336 | 成文日期： | 2023-02-22 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 无 | 发布机构： | 区财政局 |
目 录
1.关于湖州市吴兴区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
2.湖州市吴兴区2022年一般公共预算收入执行情况
3.湖州市吴兴区2022年一般公共预算支出执行情况
4.湖州市吴兴区2022年政府性基金预算收支执行情况
5.湖州市吴兴区2022年社会保险基金预算收支执行情况
6.湖州市吴兴区2022年国有资本经营收支执行情况
7.湖州市吴兴区2022年地方政府一般债务限额
8.湖州市吴兴区2022年地方政府专项债务限额
9.湖州市吴兴区2022年地方政府债务执行情况表
10.湖州市吴兴区2022年新增地方政府债券使用情况表
11-1.湖州市吴兴区2022年区本级500万元以上政府投资项目完成情况表
11-2.湖州市吴兴区2022年区本级500万元以下政府投资项目完成情况表
12.湖州市吴兴区2023年一般公共预算收入预期（草案）
13.湖州市吴兴区2023年一般公共预算支出预算（草案）
13-1.2023年区本级一般公共预算功能分类支出预算（草案）
13-2.2023年区本级一般公共预算基本支出经济分类预算（草案）
14.湖州市吴兴区2023年政府性基金收支预算（草案）
15.湖州市吴兴区2023年社会保险基金收支预算（草案）
16.湖州市吴兴区2023年社会保险基金结余预算（草案）
17.湖州市吴兴区2023年国有资本经营收支预算（草案）
18-1.湖州市吴兴区2023年一般公共预算平衡表（草案）
18-2.湖州市吴兴区2023年政府性基金预算平衡表（草案）
18-3.湖州市吴兴区2023年国有资本经营预算平衡表（草案）
19-1.湖州市吴兴区2023年一般公共预算转移支付预算（草案）
19-2.湖州市吴兴区2023年政府性基金预算转移支付预算（草案）
20.湖州市吴兴区2023年地方政府债务收支预算（草案）
21-1.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以上政府投资项目资金安排预算表（草案）
21-2.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以下政府投资项目资金安排预算表（草案）
22.2023年度吴兴区转移支付预算情况说明
23.湖州市吴兴区2023年税收返还预算表
24.湖州市吴兴区2023年财政扶贫资金预算安排表
25.湖州市吴兴区2023年重大政策与重点项目绩效目标情况表
关于湖州市吴兴区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
2023年2月8日在湖州市吴兴区第五届人民代表大会第二次会议上
各位代表:
受区人民政府委托，向大会报告2022年全区预算执行情况及2023年预算草案，提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级政府部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省第十五次党代会和区五届人大一次会议决议精神，紧紧围绕区委的中心工作和重点工作任务，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，旗帜鲜明地践行“市区一体、奔跑赶超”，主动作为、迎难而上，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，为奋力推动经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。全区和区级财政预算执行情况良好，促进了全区经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
全区实现财政总收入100.20亿元，完成预期数的95.98%，扣除留抵退税因素后比上年增长15.77%,按自然口径计算比上年增长4.14%。其中，一般公共预算收入62.49亿元，完成预期数的91.20%，扣除留抵退税因素后比上年增长7.92%,按自然口径计算比上年减少1.51%。主要收入科目执行情况如下图：
2.支出预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年一般公共预算支出为63.78亿元（包括省、市转移支付），区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为68.28亿元，实际执行数为69.12亿元（其中债务付息和发行费支出1.92亿元），比上年增长18.36%，完成调整预算的101.24%。主要支出科目执行情况如下图：
2022年度按照现行市对区财政体制计算，加上上级各项补助、动用预算调节稳定基金，统筹政府性基金和国有资本财力，积极盘活存量等，收支相抵，预计可实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后再向区人大常委会专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年政府性基金收入预算为117.37亿元，区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为117.37亿元，实际执行数为114.25亿元，比上年减少21.21%，完成调整预算的97.34%，其中：国有土地收益基金收入1.63亿元，农业土地开发资金收入0.14亿元，国有土地使用权出让收入60.93亿元，城市基础设施配套费收入0.27亿元，污水处理费收入0.10亿元，其他政府性基金收入11.39亿元；转移收入3.04亿元；上年专项补助收入结转1.40亿元；调入资金3.20亿元；新增专项债券21.15亿元；债务转贷收入11.00亿元。
2022年政府性基金支出预算为115.50亿元，区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为110.53亿元，实际执行数为113.09亿元，比上年减少20.88%，完成调整预算的102.32%，其中：社会保障和就业支出0.14亿元，城乡社区支出38.36亿元，农林水支出0.01亿元，专项债务付息和发行费支出3.54亿元，彩票事务支出0.14亿元，专项债券安排的支出21.15亿元，其他支出9.68亿元；调出资金6.59亿元；上解支出22.41亿元；专项债务还本支出11.07亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年社会保险基金收入预算为9.68亿元（含南太湖新区），实际社会保险基金收入执行数为11.18亿元，完成预算的115.49%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入4.63亿元，城乡居民基本养老保险基金收入6.55亿元。2022年社会保险基金支出预算为6.90亿元，实际执行数为7.09亿元，完成预算的102.67%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.54亿元，城乡居民基本养老保险基金支出3.55亿元。收支相抵，本年收支结余4.09亿元，累计结余10.91亿元（主要是城乡居民基本养老保险个人缴费结余）。
（四）国有资本经营预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年国有资本经营预算收入为1.32亿元，区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为6.63亿元，实际执行数为6.63亿元，其中：利润收入6.62亿元，其他国有资本经营收入及转移支付收入0.01亿元，完成调整预算的100.07%。2022年国有资本经营预算支出年初预算为1.32亿元，调整预算数为6.63亿元，实际支出6.63亿元，全部为调出资金。
（五）政府债务规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2022年，区人大常委会批准地方政府债务限额171.96亿元，比上年增加23.15亿元，其中：一般债务57.87亿元，占33.65%；专项债务114.09亿元，占66.35%。
在批准的限额内，通过省代发地方政府债券37.35亿元，其中：新增债券23.15亿元，再融资债券14.20亿元。
2.结构
截至2022年末，全区地方政府债务余额为171.44亿元，其中：一般债务57.50亿元，占33.54%；专项债务113.94亿元，占66.46%。
3.使用
2022年，全区新增地方政府债券23.15亿元，涉及25个项目，均开工建设。其中：新增一般债券项目6个2亿元，新增专项债券项目19个21.15亿元；分领域看，支持产业园区基础设施项目3个7.60亿元，占32.83%；农业（乡村振兴）项目5个4.22亿元，占18.23%；水利项目5个4.10亿元，占17.71%；公共卫生项目5个3.60亿元，占15.55%；交通基础设施项目3个2.10亿元，占9.07%；教育项目4个1.53亿元，占6.61%。
4.偿还
2022年，全区财政共安排还本支出14.37亿元，其中：一般债务还本支出3.30亿元，专项债务还本支出11.07亿元，均用于偿还存量政府债务。2022年债券利息支出5.42亿元，其中：一般债券支出1.91亿元，专项债券支出3.51亿元。
（六）政府性投资项目预算执行情况
2022年500万元以上区本级政府投资项目计划59个（2个取消并入专项债，1个调整为经营性项目），剩余56个项目计划总投资112.56亿元，当年计划投资37.99亿元，资金安排24.04亿元。当年实际完成投资31.81亿元，实际到位资金19.17亿元。
2022年500万元以下区本级政府投资项目计划10个（2个调整为经营性项目），剩余8个项目计划总投资1572万元，当年计划投资1572万元，资金安排1572万元。当年实际完成投资1360万元，实际到位资金618万元。
（七）落实区人大预算决议有关情况
1.全力组织收入确保收支平衡。深入分析经济形势变化、新冠肺炎疫情、减税退税政策等对财政收入的影响，积极谋划应对方案，制定《吴兴区财税协同共治工作实施方案》，积极协调各级各部门形成收入征管有效合力，进一步推进健康、规范的税费征收秩序。财政支出方面，面对复杂严峻的财税经济形势，坚持有保有压，进一步严格财政支出管理，落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，累计压减、暂缓非刚性非重点支出5.12亿元，收回历年结余、结转资金1.27亿元统筹使用。坚持民生优先，统筹资金支持办好“十项民生实事”，2022年全区民生支出52.97亿元，占一般公共预算支出的76.62%，较上年增长17.57%。
2.加大资金投入助推经济提质。坚决贯彻上级稳住经济大盘精神，以积极的财政政策推动经济稳进提质，围绕“5+4”政策体系，针对不同行业困难研究制定相关惠企纾困政策，加快涉企政策落地见效，进一步减轻企业负担，累计兑付惠企资金6.95亿元。对照国家、省、市工作要求，严格落实减税降费政策，加快退税进度，全年完成留抵退税22.59亿元。快速建立“资金拨付绿色通道”，加快资金拨付速度，释放直达资金“加速度”，累计拨付直达资金6.01亿元，用于养老、医疗、就业等领域。积极助力乡村振兴，安排美丽乡村、未来农场等项目资金2.43亿元。按照“疫情要防住”的要求，累计落实资金2.52亿元用于防疫物资采购、核酸检测、隔离点等支出，全力保障疫情防控需求。
3.严格防范风险规范债务管理。严格落实“三个不得立项”要求，实行政府投资项目联审制度，从源头上遏制债务增量。不断推进债务风险防控工作，提高各主体风险防范意识，债务管理能力持续加强。建立健全全区政府性债务风险防控和应急处置机制，出台《吴兴区政府性债务风险应急处置预案》。调整我区政府性债务管理领导小组，明确责任主体，强化协同防范，牢牢守住不发生区域性系统风险的底线。围绕全区隐性债务化解目标，深入推进“一债一策”化解机制，结合我区实际，积极筹措财政资金，稳妥推进化债工作。积极争取新增政府债券发行，2022年新增专项债券21.15亿元、一般债券2亿元，助力我区乡村振兴、水利、医疗等公益事业发展及产业园区设建设。
4.健全制度体系深化国企改革。做强做优国有资本，国企经济运行稳中有增，整体保持良好发展态势。深化国企改革，落实国企改革三年行动方案。着力规范国企监管，修订国企经营业绩考核办法、国有企业资产出租管理办法、国企重大事项报告制度等制度文件，建立健全国资监管制度体系。进一步落实好国有房屋租金减免政策，助力经济稳进提质，为1161户小微企业和个体工商户减免租金3116万元。开展国有企业低效无效资产处置专项行动，规范存量资产管理，防止国有资产流失，切实提升国资监管绩效。
5.持续严格全区财经纪律规范。出台《关于做好2022年区级预算绩效管理工作的通知》，对绩效管理工作作进一步规范。制定《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》，进一步规范单一来源采购方式的申报和审批。围绕减税降费、政府过“紧日子”、国有资产管理等5个领域对乡镇、街道、区级各部门开展专项检查，持续规范财经纪律。强化对政府投资项目的源头管控和项目概算审核，2022年合计节约率5.63%。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些问题和短板，如财政收入增速明显放缓、财政减收增支矛盾突出、债务管理风险依然较大、债券资金争取空间受限等。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。
二、2023年预算收支安排（草案）
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“八八战略”实施二十周年，吴兴建区二十周年，更是推进“两个先行”、打造生态文明典范城市、在“成人礼”中展现担当的关键之年。
（一）2023年财政预算编制的指导思想
按照区委对经济工作的总体部署，根据2023年度全区经济社会发展目标，结合对全区财政收支形势的分析和预测，2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及区委决策部署，坚持实干争先，全力拼经济，聚力抢发展。牢牢把握稳中求进总基调，优化支出重点和结构，加强重点领域财力保障，坚持政府过紧日子，厉行勤俭节约，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，以财政新作为推进全区经济社会高质量赶超发展。
（二）一般公共预算（草案）
1.收入预期
2023年财政总收入预期106.21亿元，比上年增长6.00%；其中一般公共预算收入66.24亿元，比上年增长6.00%，主要收入科目情况如下图：
2.支出预算
按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，相应安排2023年全区一般公共预算支出72.48亿元,比上年增长4.86%，主要支出科目安排情况如下图：
3.收支平衡情况
全区一般公共预算收入预期66.24亿元，加上转移性收入49.70亿元（其中：上级补助收入22.94亿元、政府性基金调入12.00亿元、国有资本经营预算调入4.00亿元、其他资金调入7.31亿元、地方政府一般债务转贷收入1.00亿元、使用上年结转2.45亿元），收入合计115.94亿元。
全区一般公共预算支出预算72.48亿元，加上转移性支出43.46亿元（其中：预计上解支出38.00亿元、援助其他地区支出0.25亿元、地方政府一般债务还本支出4.71亿元、结转下年0.50亿元），支出合计115.94亿元。按照现行市对区财政体制计算，收支相抵，全区一般公共预算预计收支平衡。
（三）政府性基金预算（草案）
拟安排2023年政府性基金收入预算107.57亿元，比上年减少5.85%，主要收入项目：国有土地收益基金收入2.00亿元；农业土地开发资金收入0.10亿元；国有土地使用权出让收入72.90亿元；城市基础设施配套费收入0.14亿元；污水处理费收入0.36亿元；其他政府性基金收入9.00亿元；转移收入2.74亿元；调入资金4.40亿元；上年专项收入结转1.16亿元；专项债务转贷收入14.77亿元。
相应安排2023年政府性基金支出预算106.57亿元，比上年减少5.77%，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出0.01亿元；社会保障和就业支出0.10亿元；城乡社区支出44.05亿元（主要是国有土地使用权出让收入根据属地原则返还各乡镇，用于化债、代建和提取偿债风险金等支出）；农林水支出0.01亿元；专项债务付息和发行费支出3.84亿元；彩票事务支出0.29亿元；专项债务安排的支出14.77亿元；其他支出9.00亿元；调入一般公共预算支出12.00亿元；上解支出22.50亿元。
（四）社会保险基金预算（草案）
预计2023年全区社会保险基金收入11.11亿元（含南太湖新区），其中：机关事业单位基本养老保险基金收入4.07亿元，城乡居民基本养老保险基金收入7.04亿元。预计2023年社会保险基金支出7.49亿元，其中：社会保险待遇支出7.39亿元。收支相抵，本年收支结余3.62亿元，累计结余14.53亿元。
（五）国有资本经营预算（草案）
预计2023年国有资本经营预算收入4.00亿元，其中利润收入3.99亿元，其他收入及转移支付收入0.01亿元。相应安排2023年国有资本经营预算支出4.00亿元，其中调出资金4.00亿元，国有企业退休人员社会化管理补助支出48万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（六）地方政府债务预算（草案）
2023年1月下旬，省财政厅提前下达我区2023年部分新增地方政府债务限额15.77亿元，其中：一般债务1亿元，专项债务14.77亿元。鉴于2023年全年新增地方政府债务限额尚未全部下达，暂以2022年限额171.96亿元为基数，加上2023年已提前下达部分新增限额计算，我区2023年地方政府债务限额暂为187.73亿元。2023年全年新增地方政府债务限额待省政府按规定程序批准全部下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交区人大常委会审议批准。
根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出4.71亿元，专项债券无还本支出。
（七）政府投资项目预算（草案）
2023年区本级500万元以上政府投资项目37个（其中新建11个，续建26个），计划总投资101.40亿元，当年计划投资26.78亿元。当年资金安排12.88亿元。
2023年区本级500万以下政府投资项目4个，计划总投资895万元，当年计划投资895万元。当年资金安排895万元。
三、2023年财政工作的主要措施
（一）深入研判分析，促进收支平稳运行
一是着力组织财政收入。充分发挥“1+2+X”财税综合协调机制作用，统筹做好减税降费和收入组织工作。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。二是持续涵养优质税源。加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理，加大减本降负落实力度，强化助企纾困全方位服务，增强企业内生动力，确保财政收入健康发展。三是严把财政支出关口。坚持政府过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力。
（二）强化财政支持，助推实现高质量发展
一是强化助企纾困力度。坚决贯彻落实区委“稳经济 抢发展”攻坚行动有关决策部署，进一步研究制定各项惠企政策，逐步推进“政策一键兑”补助资金线上兑付工作，及时兑现补助资金，切实为企业减负松绑，增强发展活力。二是用足用好债券资金。科学谋划项目储备，着力争取新增政府债券发行额度，重点保障续发项目资金需求。已申报专项债券储备项目14个，资金需求16.87亿元，一般债券储备项目10个，资金需求7.1亿元。同时，督促各主体单位加快推进项目建设和债券资金使用，切实提升债券资金使用绩效。三是助力共同富裕。着力争取制造业高质量发展促进共同富裕示范县，实现与山区26县合作互补，探索“产业促共富”新模式。以2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点创建类项目为契机，建设片区式的乡村共富联合体，探索共富乡村实现路径。持续推进“钱随人走”制度体系研究，不断推进基本公共服务均等化。
（三）深化国企改革，激活发展内生动力
一是优化结构做大资产规模。通过合规注入等方式，壮大国有企业资产规模，降低企业资产负债率。全面助推国企金融创新，在降低融资成本、拓宽融资渠道、优化融资结构等方面腾挪更大空间。二是持续盘活扩大有效投资。对产权不清、前期手续不全的项目，加快推进依法依规补办确权工作。鼓励国企通过交易、转让、划转、置换、整合等方式，盘活低效闲置存量资产，加快实现资产证券化。把牢投资方向，把盘活资产回收资金用于重点领域建设，形成新的有效投资，实现存量资产和新增投资的良性循环。三是加强监管规范国企运营。聚焦国企重大事项决策、内控规范、财务管理控制、资产管理控制、物资采购等重点环节和重点领域，推动国有企业健全内控制度，实现授权与监管相结合、放活与管理相统一。
（四）聚焦监管效能，防范财政风险隐患
一是严防“三保”底线风险。在严格做好财政收支平衡文章的同时，按照保“三保”、债务还本付息、上级和区委重点工作、其他需安排的项目的顺序逐级安排预算，牢牢兜住“三保”风险底线。二是严防债务管理风险。以“七张问题清单”为抓手，紧盯省市最新化债政策，结合我区当前实际和发展需要，争取政策利益最大化，积极稳妥推进化债工作，严防发生新增隐性债务。三是严防财经纪律风险。规范开展各类财经纪律检查，切实提升区级部门财经纪律意识，防范财政资金风险。指导督促乡镇财政工作规范开展，强化乡镇财政资金监管力度。
（五）坚持数字赋能，深化财政体制改革
一是以数字化试点引领财政改革创新。深化财政管理数字化进程，推动“浙里报”“浙里捐赠”等数字化试点推广应用，通过数字赋能持续提升财政治理能力。二是数字赋能国有资产有效管理。进一步推进全区国有资产确权办证，指导督促镇街、区级部门及国有企业做好闲置资产盘活工作，探索建立数字化国有资产管理系统，规范国有资产管理，提升资产监管效能，持续扩大有效投资，助力全区经济高质量发展。三是数字系统推动乡镇内控建设。进一步完善乡镇内部控制系统建设，推动内控管理数字化进程，实现数据共享、智能预警。
2023年，我们将在区委的正确领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，坚持“扛起主城区担当、彰显首位区风采”，紧紧围绕全区中心工作，齐心协力、开拓进取，为全面加快吴兴高质量赶超发展作出新的更大的贡献！
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湖州市吴兴区2022年一般公共预算收入执行情况
单位：万元 | ||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预期数 | 2022年 执行数 | 完成 预期% | 比上年 实绩±% | |||
一般公共预算收入合计 | 634,425 | 685,180 | 624,873 | 91.20 | -1.51 | |||
（一）税收收入小计 | 600,627 | 649,500 | 560,749 | 86.34 | -6.64 | |||
1、增值税（50%） | 164,014 | 182,000 | 151,820 | 83.42 | -7.43 | |||
2、企业所得税（40%） | 78,859 | 85,350 | 120,853 | 141.60 | 53.25 | |||
3、个人所得税（40%） | 28,963 | 31,100 | 27,775 | 89.31 | -4.10 | |||
4、城市维护建设税 | 21,037 | 23,500 | 24,363 | 103.67 | 15.81 | |||
5、其他地方各税 | 172,376 | 184,460 | 135,049 | 73.21 | -21.65 | |||
其中：资源税 | 10,154 | 12,500 | 7,597 | 60.78 | -25.18 | |||
房产税 | 20,627 | 22,000 | 34,581 | 157.19 | 67.65 | |||
印花税 | 9,062 | 9,200 | 8,665 | 94.18 | -4.38 | |||
城镇土地使用税 | 12,945 | 13,500 | 17,963 | 133.06 | 38.76 | |||
土地增值税 | 112,638 | 120,000 | 59,151 | 49.29 | -47.49 | |||
车船税 | 6,723 | 7,000 | 6,946 | 99.23 | 3.32 | |||
环保税 | 184 | 200 | 142 | 71.00 | -22.83 | |||
其他税收收入 | 43 | 60 | 4 | 6.67 | -90.70 | |||
6、耕地占用税 | 30,730 | 31,990 | 29,603 | 92.54 | -3.67 | |||
7、契税 | 104,648 | 111,100 | 71,286 | 64.16 | -31.88 | |||
（二）非税收收入小计 | 33,798 | 35,680 | 64,124 | 179.72 | 89.73 | |||
1、专项收入 | 22,555 | 23,480 | 23,196 | 98.79 | 2.84 | |||
2、行政事业性收费收入 | 3,798 | 4,100 | 12,505 | 305.00 | 229.25【注】 | |||
3、罚没收入 | 5,627 | 6,150 | 22,524 | 366.24 | 300.28【注】 | |||
4、其他收入 | 1,818 | 1,950 | 5,899 | 302.51 | 224.48【注】 | |||
附：预算总收入 | 962,169 | 1,043,980 | 1,002,037 | 95.98 | 4.14 | |||
[注]2022年集中清缴历年收入。 | ||||||||
3
湖州市吴兴区2022年一般公共预算支出执行情况
单位：万元 | ||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整 预算% | 比上年 | ||
[一般公共预算支出合计] | 584,001 | 637,788 | 682,800 | 691,239 | 101.24 | 18.36 | ||
一、一般公共服务支出 | 62,125 | 65,038 | 64,810 | 64,888 | 100.12 | 4.45 | ||
二、公共安全支出 | 45,180 | 46,396 | 40,500 | 40,321 | 99.56 | -10.75【注1】 | ||
三、教育支出 | 146,048 | 132,143 | 137,460 | 138,139 | 100.49 | 5.44【注2】 | ||
四、科学技术支出 | 20,806 | 23,944 | 24,150 | 24,154 | 100.02 | 16.09 | ||
五、文化旅游体育与传媒支出 | 7,574 | 8,313 | 9,400 | 9,343 | 99.39 | 23.36 | ||
六、社会保障和就业支出 | 89,184 | 114,857 | 125,560 | 123,693 | 98.51 | 38.69 | ||
七、卫生健康支出 | 66,230 | 76,503 | 82,290 | 90,971 | 110.55【注3】 | 37.36 | ||
八、节能环保支出 | 10,527 | 11,321 | 13,160 | 15,233 | 115.75【注4】 | 44.70 | ||
九、城乡社区支出 | 28,371 | 33,464 | 35,000 | 36,831 | 105.23 | 29.82 | ||
十、农林水支出 | 36,510 | 38,992 | 44,500 | 42,927 | 96.47 | 17.58 | ||
十一、交通运输支出 | 11,998 | 12,470 | 13,000 | 13,009 | 100.07 | 8.43 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | 29,362 | 30,783 | 35,110 | 36,179 | 103.05 | 23.22 | ||
十三、商业服务业等支出 | 7,076 | 8,606 | 12,750 | 12,633 | 99.08 | 78.53 | ||
十四、金融支出 | 1,115 | 3,156 | 3,330 | 3,333 | 100.09 | 198.92【注5】 | ||
十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,469 | 1,500 | 5,740 | 5,742 | 100.03 | 290.88【注5】 | ||
十六、住房保障支出 | 82 | 92 | 10,552 | 8,066 | 76.44 | 9736.59【注5】 | ||
十七、灾害防治及应急管理支出 | 4,367 | 4,808 | 5,570 | 5,501 | 98.75 | 25.97 | ||
十八、其他支出 | 601 | 307 | 1,096 | 1,096 | 100.00 | 82.36【注6】 | ||
十九、债务付息和发行费用支出 | 15,376 | 18,745 | 18,822 | 19,180 | 101.90 | 24.74 | ||
二十、预备费 | 6,350 | |||||||
[注1]主要为信息化项目减少。 [注2]剔除一般债券因素后，教育支出同口径增长5.44%。 [注3]主要为增加区人民医院建设资金。 [注4]主要为增加渔业尾水治理资金。 [注5]主要为省市转移支付增加。 [注6]主要为新增中央基建项目。 | ||||||||
3-1
湖州市吴兴区2022年一般公共预算功能分类支出执行情况
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 2022年执行数 |
【一般公共预算支出合计】 | 691,239 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64,888 |
20101 | 人大事务 | 1,706 |
2010101 | 行政运行 | 1,112 |
2010104 | 人大会议 | 238 |
2010106 | 人大监督 | 10 |
2010108 | 代表工作 | 166 |
2010150 | 事业运行 | 137 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 43 |
20102 | 政协事务 | 1,746 |
2010201 | 行政运行 | 1,311 |
2010204 | 政协会议 | 176 |
2010205 | 委员视察 | 103 |
2010206 | 参政议政 | 44 |
2010250 | 事业运行 | 62 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 50 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31,939 |
2010301 | 行政运行 | 17,790 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3,005 |
2010308 | 信访事务 | 92 |
2010309 | 参事事务 | 43 |
2010350 | 事业运行 | 8,085 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,652 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,161 |
2010401 | 行政运行 | 1,065 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 137 |
2010450 | 事业运行 | 359 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 600 |
20105 | 统计信息事务 | 689 |
2010501 | 行政运行 | 287 |
2010505 | 专项统计业务 | 34 |
2010506 | 统计管理 | 13 |
2010507 | 专项普查活动 | 126 |
2010508 | 统计抽样调查 | 105 |
2010550 | 事业运行 | 124 |
20106 | 财政事务 | 1,709 |
2010601 | 行政运行 | 924 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 136 |
2010607 | 信息化建设 | 227 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 84 |
2010650 | 事业运行 | 338 |
20107 | 税收事务 | 3,788 |
2010701 | 行政运行 | 3,788 |
20108 | 审计事务 | 659 |
2010801 | 行政运行 | 310 |
2010804 | 审计业务 | 70 |
2010806 | 信息化建设 | 16 |
2010850 | 事业运行 | 263 |
20111 | 纪检监察事务 | 2,868 |
2011101 | 行政运行 | 2,517 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 219 |
2011104 | 大案要案查处 | 74 |
2011150 | 事业运行 | 30 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28 |
20113 | 商贸事务 | 2,048 |
2011301 | 行政运行 | 579 |
2011308 | 招商引资 | 1,089 |
2011350 | 事业运行 | 266 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 114 |
20123 | 民族事务 | 5 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 5 |
20126 | 档案事务 | 249 |
2012601 | 行政运行 | 141 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 108 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 93 |
2012850 | 事业运行 | 93 |
20129 | 群众团体事务 | 1,301 |
2012901 | 行政运行 | 697 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 208 |
2012950 | 事业运行 | 370 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,249 |
2013101 | 行政运行 | 712 |
2013105 | 专项业务 | 281 |
2013150 | 事业运行 | 256 |
20132 | 组织事务 | 1,518 |
2013201 | 行政运行 | 1,113 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 102 |
2013250 | 事业运行 | 195 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 108 |
20133 | 宣传事务 | 955 |
2013301 | 行政运行 | 540 |
2013350 | 事业运行 | 150 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 265 |
20134 | 统战事务 | 518 |
2013401 | 行政运行 | 348 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 170 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,041 |
2013601 | 行政运行 | 401 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,344 |
2013650 | 事业运行 | 288 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6,391 |
2013801 | 行政运行 | 4,501 |
2013804 | 市场主体管理 | 93 |
2013805 | 市场秩序执法 | 46 |
2013812 | 药品事务 | 18 |
2013815 | 质量安全监管 | 151 |
2013816 | 食品安全监管 | 191 |
2013850 | 事业运行 | 614 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 777 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,255 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,255 |
203 | 国防支出 | 307 |
20306 | 国防动员 | 307 |
2030601 | 兵役征集 | 108 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 199 |
204 | 公共安全支出 | 40,321 |
20402 | 公安 | 28,148 |
2040201 | 行政运行 | 21,609 |
2040219 | 信息化建设 | 1,843 |
2040299 | 其他公安支出 | 4,696 |
20404 | 检察 | 3,273 |
2040401 | 行政运行 | 2,582 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 163 |
2040450 | 事业运行 | 105 |
2040499 | 其他检察支出 | 423 |
20405 | 法院 | 7,035 |
2040501 | 行政运行 | 4,925 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 950 |
2040504 | 案件审判 | 93 |
2040550 | 事业运行 | 343 |
2040599 | 其他法院支出 | 724 |
20406 | 司法 | 1,865 |
2040601 | 行政运行 | 655 |
2040604 | 基层司法业务 | 327 |
2040605 | 普法宣传 | 59 |
2040607 | 公共法律服务 | 467 |
2040610 | 社区矫正 | 225 |
2040612 | 法治建设 | 2 |
2040650 | 事业运行 | 125 |
2040699 | 其他司法支出 | 5 |
205 | 教育支出 | 138,139 |
20501 | 教育管理事务 | 262 |
2050101 | 行政运行 | 262 |
20502 | 普通教育 | 130,525 |
2050201 | 学前教育 | 19,732 |
2050202 | 小学教育 | 66,136 |
2050203 | 初中教育 | 32,481 |
2050204 | 高中教育 | 960 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 11,216 |
20504 | 成人教育 | 969 |
2050401 | 成人初等教育 | 969 |
20508 | 进修及培训 | 131 |
2050802 | 干部教育 | 131 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,252 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 196 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 933 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 305 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,813 |
206 | 科学技术支出 | 24,154 |
20601 | 科学技术管理事务 | 495 |
2060101 | 行政运行 | 300 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 195 |
20604 | 技术研究与开发 | 20,817 |
2060401 | 机构运行 | 2,625 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 13,039 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,153 |
20607 | 科学技术普及 | 181 |
2060702 | 科普活动 | 141 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 40 |
20699 | 其他科学技术支出 | 2,661 |
2069901 | 科技奖励 | 1,814 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 847 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,343 |
20701 | 文化和旅游 | 6,697 |
2070101 | 行政运行 | 825 |
2070104 | 图书馆 | 837 |
2070109 | 群众文化 | 305 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1,470 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 41 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,219 |
20702 | 文物 | 40 |
2070204 | 文物保护 | 32 |
2070205 | 博物馆 | 8 |
20703 | 体育 | 532 |
2070305 | 体育竞赛 | 77 |
2070306 | 体育训练 | 303 |
2070308 | 群众体育 | 52 |
2070399 | 其他体育支出 | 100 |
20706 | 新闻出版电影 | 435 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 435 |
20708 | 广播电视 | 34 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 34 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,605 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 193 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,274 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 138 |
208 | 社会保障和就业支出 | 123,693 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23,068 |
2080101 | 行政运行 | 1,065 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 18 |
2080105 | 劳动保障监察 | 40 |
2080106 | 就业管理事务 | 83 |
2080116 | 引进人才费用 | 547 |
2080150 | 事业运行 | 926 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20,389 |
20802 | 民政管理事务 | 10,323 |
2080201 | 行政运行 | 870 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 90 |
2080206 | 社会组织管理 | 88 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 34 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7,986 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,255 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40,942 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,533 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,177 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,516 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,823 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,754 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3,139 |
20807 | 就业补助 | 1,145 |
2080702 | 职业培训补贴 | 651 |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 62 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 432 |
20808 | 抚恤 | 4,154 |
2080801 | 死亡抚恤 | 335 |
2080805 | 义务兵优待 | 1,610 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2,209 |
20809 | 退役安置 | 896 |
2080901 | 退役士兵安置 | 200 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 3 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 689 |
20810 | 社会福利 | 4,592 |
2081001 | 儿童福利 | 610 |
2081002 | 老年福利 | 1,423 |
2081004 | 殡葬 | 201 |
2081006 | 养老服务 | 766 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1,592 |
20811 | 残疾人事业 | 4,004 |
2081101 | 行政运行 | 207 |
2081104 | 残疾人康复 | 481 |
2081105 | 残疾人就业 | 151 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,948 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,217 |
20816 | 红十字事业 | 168 |
2081601 | 行政运行 | 94 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 74 |
20819 | 最低生活保障 | 3,655 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,655 |
20820 | 临时救助 | 314 |
2082001 | 临时救助支出 | 314 |
20821 | 特困人员救助供养 | 914 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 914 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28,547 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 25,547 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,000 |
20828 | 退役军人管理事务 | 747 |
2082801 | 行政运行 | 315 |
2082804 | 拥军优属 | 245 |
2082850 | 事业运行 | 100 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 87 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 224 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 224 |
210 | 卫生健康支出 | 90,971 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,087 |
2100101 | 行政运行 | 459 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,628 |
21002 | 公立医院 | 8,414 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 8,414 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,194 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,003 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,345 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,846 |
21004 | 公共卫生 | 39,635 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,562 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,071 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,106 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 424 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25,158 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,314 |
21006 | 中医药 | 60 |
2100699 | 其他中医药支出 | 60 |
21007 | 计划生育事务 | 2,910 |
2100717 | 计划生育服务 | 2,562 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 348 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,695 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3,002 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8,693 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11,905 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11,905 |
21013 | 医疗救助 | 2,354 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 2,353 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1 |
21014 | 优抚对象医疗 | 96 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 93 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 674 |
2101501 | 行政运行 | 195 |
2101504 | 信息化建设 | 4 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 147 |
2101550 | 事业运行 | 286 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 42 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 947 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 947 |
211 | 节能环保支出 | 15,233 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,395 |
2110101 | 行政运行 | 492 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 133 |
2110107 | 生态环境保护行政许可 | 159 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 611 |
21103 | 污染防治 | 1,201 |
2110301 | 大气 | 761 |
2110302 | 水体 | 352 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 49 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 39 |
21104 | 自然生态保护 | 6,441 |
2110401 | 生态保护 | 160 |
2110402 | 农村环境保护 | 6,281 |
21110 | 能源节约利用 | 492 |
2111001 | 能源节约利用 | 492 |
21111 | 污染减排 | 2,328 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 328 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,000 |
21113 | 循环经济 | 2,200 |
2111301 | 循环经济 | 2,200 |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,176 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,176 |
212 | 城乡社区支出 | 36,831 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23,209 |
2120101 | 行政运行 | 5,226 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,443 |
2120104 | 城管执法 | 273 |
2120106 | 工程建设管理 | 49 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,218 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 498 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 498 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,598 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,598 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 5,526 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,526 |
213 | 农林水支出 | 42,927 |
21301 | 农业农村 | 20,914 |
2130101 | 行政运行 | 1,292 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 8 |
2130104 | 事业运行 | 1,017 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29 |
2130108 | 病虫害控制 | 108 |
2130109 | 农产品质量安全 | 169 |
2130119 | 防灾救灾 | 14 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,184 |
2130122 | 农业生产发展 | 3,453 |
2130124 | 农村合作经济 | 116 |
2130126 | 农村社会事业 | 1,035 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 111 |
2130142 | 农村道路建设 | 55 |
2130148 | 渔业发展 | 356 |
2130153 | 农田建设 | 26 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,941 |
21302 | 林业和草原 | 980 |
2130205 | 森林资源培育 | 62 |
2130207 | 森林资源管理 | 124 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 441 |
2130212 | 湿地保护 | 10 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 131 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 212 |
21303 | 水利 | 12,318 |
2130301 | 行政运行 | 546 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,801 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 160 |
2130308 | 水利前期工作 | 293 |
2130309 | 水利执法监督 | 11 |
2130310 | 水土保持 | 48 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 235 |
2130313 | 水文测报 | 27 |
2130314 | 防汛 | 293 |
2130316 | 农村水利 | 681 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 251 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 329 |
2130399 | 其他水利支出 | 7,643 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3,609 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 118 |
2130505 | 生产发展 | 1,520 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,971 |
21307 | 农村综合改革 | 3,544 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,086 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 358 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,237 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 579 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 658 |
21399 | 其他农林水支出 | 325 |
2139999 | 其他农林水支出 | 325 |
214 | 交通运输支出 | 13,009 |
21401 | 公路水路运输 | 10,983 |
2140101 | 行政运行 | 344 |
2140104 | 公路建设 | 6,665 |
2140106 | 公路养护 | 839 |
2140110 | 公路和运输安全 | 34 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,101 |
21405 | 邮政业支出 | 202 |
2140504 | 行业监管 | 79 |
2140599 | 其他邮政业支出 | 123 |
21499 | 其他交通运输支出 | 1,824 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,824 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 36,179 |
21502 | 制造业 | 21,809 |
2150299 | 其他制造业支出 | 21,809 |
21503 | 建筑业 | 890 |
2150399 | 其他建筑业支出 | 890 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 11,000 |
2150517 | 产业发展 | 11,000 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,480 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 503 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 977 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,000 |
216 | 商业服务业等支出 | 12,633 |
21602 | 商业流通事务 | 6,399 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6,399 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,821 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,821 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,413 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 2,200 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,213 |
217 | 金融支出 | 3,333 |
21703 | 金融发展支出 | 3,333 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3,333 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,742 |
22001 | 自然资源事务 | 2,339 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 847 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 195 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 155 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 147 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 995 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,403 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,403 |
221 | 住房保障支出 | 8,066 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,066 |
2210105 | 农村危房改造 | 12 |
2210106 | 公共租赁住房 | 7,180 |
2210108 | 老旧小区改造 | 874 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,501 |
22401 | 应急管理事务 | 2,376 |
2240101 | 行政运行 | 764 |
2240109 | 应急管理 | 634 |
2240150 | 事业运行 | 162 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 816 |
22402 | 消防救援事务 | 3,125 |
2240204 | 消防应急救援 | 50 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 3,075 |
229 | 其他支出 | 789 |
22999 | 其他支出 | 789 |
2299999 | 其他支出 | 789 |
232 | 债务付息支出 | 19,134 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 19,134 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 19,134 |
233 | 债务发行费用支出 | 46 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 46 |
4
湖州市吴兴区2022年政府性基金预算收支执行情况
单位：万元
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整预算% | 比上年 实绩±% |
【政府性基金本级收入合计】 | 812,145 | 818,000 | 751,274 | 744,528 | 99.10 | -8.33 |
一、国有土地收益基金收入 | 21,416 | 20,000 | 15,500 | 16,320 | 105.29 | -23.80 |
二、农业土地开发资金收入 | 488 | 500 | 1,060 | 1,380 | 130.19 | 182.79 |
三、国有土地使用权出让收入 | 772,436 | 779,500 | 597,818 | 609,254 | 101.91 | -21.13 |
四、城市基础设施配套费收入 | 6,223 | 6,300 | 2,653 | 2,653 | 100.00 | -57.37 |
五、污水处理费收入 | 4,582 | 4,700 | 643 | 1,043 | 162.21 | -77.24 |
六、其他政府性基金收入 | 7,000 | 7,000 | 133,600 | 113,878 | 85.24 | 1526.83【注1】 |
【政府性基金转移收入合计】 | 637,941 | 355,692 | 422,418 | 397,958 | 94.21 | -37.62 |
一、政府性基金转移收入 | 213,693 | 100,000 | 30,400 | 30,400 | 100.00 | -85.77 |
二、上年结余 | 49,248 | 20,692 | 14,018 | 14,018 | 100.00 | -71.54 |
三、调入资金 | 56,500 | 32,040 | 56.71 | |||
四、专项债券 | 165,000 | 125,000 | 211,500 | 211,500 | 100.00 | 28.18 |
五、债务转贷收入 | 210,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100.00 | -47.62 |
【政府性基金收入合计】 | 1,450,086 | 1,173,692 | 1,173,692 | 1,142,486 | 97.34 | -21.21 |
【政府性基金本级支出合计】 | 959,423 | 804,327 | 721,236 | 730,262 | 101.25 | -23.89 |
一、文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | -100.00 | |||
二、社会保障和就业支出 | 1,059 | 1,100 | 1,339 | 1,438 | 107.39 | 35.79 |
三、城乡社区支出 | 764,202 | 636,871 | 344,478 | 383,559 | 111.34 | -49.81 |
四、农林水支出 | 95 | 125 | 125 | 125 | 100.00 | 31.58 |
五、专项债务付息和发行费支出 | 20,915 | 32,726 | 33,554 | 35,375 | 105.43 | 69.14 |
六、彩票事务支出 | 2,204 | 2,500 | 1,940 | 1,441 | 74.28 | -34.62 |
七、专项债券安排的支出 | 165,000 | 125,000 | 211,500 | 211,500 | 100.00 | 28.18 |
八、其他支出 | 5,943 | 6,000 | 128,300 | 96,824 | 75.47 | 1529.21【注2】 |
【政府性基金转移支出合计】 | 469,971 | 350,673 | 384,107 | 400,673 | 104.31 | -14.75 |
一、调出资金 | 98,376 | 100,000 | 49,334 | 65,900 | 133.58 | -33.01 |
二、上解支出 | 161,595 | 140,000 | 224,100 | 224,100 | 100.00 | 38.68 |
三、专项债务还本支出 | 210,000 | 110,673 | 110,673 | 110,673 | 100.00 | -47.30 |
【政府性基金支出总计】 | 1,429,394 | 1,155,000 | 1,105,343 | 1,130,935 | 102.32 | -20.88 |
[注1]主要为历年耕地开垦费等缴库。 [注2]主要为其他政府性基金收入增加，安排用于化债。 | ||||||
4-1
湖州市吴兴区2022年政府性基金预算功能分类支出执行情况 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 2022年执行数 |
【政府性基金预算支出】 | 730,262 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,438 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,438 |
2082201 | 移民补助 | 809 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 629 |
212 | 城乡社区支出 | 383,559 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 375,782 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 285,545 |
2120802 | 土地开发支出 | 5,500 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41,939 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 29,887 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 45 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 457 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,409 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,265 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,862 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,862 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,650 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2,650 |
213 | 农林水支出 | 125 |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 125 |
2136902 | 三峡后续工作 | 125 |
229 | 其他支出 | 309,765 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 308,324 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 96,824 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 211,500 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,441 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 730 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 667 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 3 |
232 | 债务付息支出 | 35,101 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 35,101 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 18,292 |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2,028 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 14,781 |
233 | 债务发行费用支出 | 274 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 274 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 94 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 180 |
5
湖州市吴兴区2022年社会保险基金预算收支执行情况 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成 预算% | 比上年 实绩±% | |||||||||
【社会保险基金收入总计】 | 135,174 | 96,790 | 111,783 | 115.49 | -17.30 | |||||||||
一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 32,601 | 35,153 | 46,275 | 131.64 | 41.94【注1】 | |||||||||
其中：机关事业单位基本养老保险费收入 | 18,708 | 20,431 | 31,676 | 155.04 | 69.32 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 12,710 | 13,754 | 14,454 | 105.09 | 13.72 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 49 | 37 | 145 | 391.89 | 195.92 | |||||||||
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 53,735 | 61,637 | 65,508 | 106.28 | 21.91 | |||||||||
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 27,390 | 31,139 | 36,173 | 116.17 | 32.07 | |||||||||
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 25,330 | 29,002 | 28,762 | 99.17 | 13.55 | |||||||||
城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 442 | 507 | 573 | 113.02 | 29.64 | |||||||||
三、城乡居民基本医疗保险基金收入【注2】 | 48,838 | |||||||||||||
其中：城乡居民基本医疗保险费收入 | 14,479 | |||||||||||||
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 33,461 | |||||||||||||
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 898 | |||||||||||||
【社会保险基金支出总计】 | 102,621 | 69,010 | 70,853 | 102.67 | -30.96 | |||||||||
一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 33,261 | 34,859 | 35,343 | 101.39 | 6.26 | |||||||||
其中：基本养老金支出 | 31,934 | 33,506 | 34,320 | 102.43 | 7.47 | |||||||||
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 29,733 | 34,151 | 35,510 | 103.98 | 19.43 | |||||||||
其中：基础养老金支出 | 23,289 | 26,543 | 25,779 | 97.12 | 10.69 | |||||||||
三、城乡居民基本医疗保险基金支出【注2】 | 39,627 | |||||||||||||
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 35,544 | |||||||||||||
[注1]湖州五中参保人员由市级转至区级；机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。 [注2]2022年起城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。 | ||||||||||||||
6 湖州市吴兴区2022年国有资本经营预算收支执行情况 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整 预算% | |||||||||
【国有资本经营收入总计】 | 8500 | 13240 | 66261 | 66309 | 100.07 | |||||||||
（一）产权转让收入 | ||||||||||||||
国有股权、股份转让收入 | ||||||||||||||
（二）股利、股息收入 | ||||||||||||||
国有控股公司股利、股息收入 | ||||||||||||||
（三）利润收入 | 8500 | 13156 | 66177 | 66177 | 100.00 | |||||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 8500 | 13156 | 66177 | 66177 | 100.00 | |||||||||
（三）其他国有资本经营收入 | 84 | 84 | 84 | 100.00 | ||||||||||
（四）国有资本经营预算转移支付收入 | 48 | |||||||||||||
【国有资本经营支出总计】 | 8500 | 13240 | 66261 | 66309 | 100.07 | |||||||||
（一）国有企业资本金注入 | ||||||||||||||
其他国有企业资本金注入 | ||||||||||||||
（二） 调出资金 | 8500 | 13240 | 66261 | 66309 | 100.07 | |||||||||
7
湖州市吴兴区2022年地方政府一般债务限额 | |||
单位：万元 | |||
地 区 | 2021年年末数 | 2022年新增数 | 2022年年末数 |
吴 兴 区 | 558700 | 20000 | 578700 |
8
湖州市吴兴区2022年地方政府专项债务限额 | |||
单位：万元 | |||
地 区 | 2021年年末数 | 2022年新增数 | 2022年年末数 |
吴 兴 区 | 929400 | 211500 | 1140900 |
9
湖州市吴兴区2022年地方政府债务执行情况表
单位：亿元 | |||
项目 | 本地区 | 本级 | |
一、2021年末地方政府债务余额 | 148.46 | 148.46 | |
其中：一般债务 | 55.60 | 55.60 | |
专项债务 | 92.86 | 92.86 | |
二、2021年地方政府债务限额 | 148.81 | 148.81 | |
其中：一般债务 | 55.87 | 55.87 | |
专项债务 | 92.94 | 92.94 | |
三、2022年地方政府债务发行执行数 | 37.35 | 37.35 | |
新增一般债券发行额 | 2.00 | 2.00 | |
再融资一般债券发行额 | 3.20 | 3.20 | |
新增专项债券发行额 | 21.15 | 21.15 | |
再融资专项债券发行额 | 11.00 | 11.00 | |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 | |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 | |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 | |
四、2022年地方政府债务还本执行数 | 14.37 | 14.37 | |
一般债务 | 3.30 | 3.30 | |
专项债务 | 11.07 | 11.07 | |
五、2022年地方政府债务付息执行数 | 5.42 | 5.42 | |
一般债务 | 1.91 | 1.91 | |
专项债务 | 3.51 | 3.51 | |
六、2022年末地方政府债务余额 | 171.44 | 171.44 | |
其中：一般债务 | 57.50 | 57.50 | |
专项债务 | 113.94 | 113.94 | |
七、2022年地方政府债务限额 | 171.96 | 171.96 | |
其中：一般债务 | 57.87 | 57.87 | |
专项债务 | 114.09 | 114.09 | |
八、2022年地方政府债务年限 | 11.05年 | 11.05年 | |
其中：一般债务 | 10.78年 | 10.78年 | |
专项债务 | 11.87年 | 11.87年 | |
10 湖州市吴兴区2022年新增地方政府债券使用情况表 | |
单位：亿元 | |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券 规模 | 发行时间 （年/月） |
1 | 湖师附小（幸福里校区）改扩建工程 | P20330502-0035 | 义务教育 | 吴兴区教育局 | 湖州市湖师附小教育集团 | 一般债券 | 0.2 | 2022年/2月 |
0.15 | 2022年/6月 | |||||||
2 | 吴兴区公共卫生中心新建工程 | P20330502-0037 | 公共卫生设施 | 吴兴区卫健局 | 湖州市吴兴区疾病预防控制中心 | 一般债券 | 0.35 | 2022年/2月 |
0.1 | 2022年/6月 | |||||||
3 | 吴兴区保戈线保国至东明公路整治工程 | P20330502-0036 | 其他公路 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 一般债券 | 0.25 | 2022年/2月 |
0.15 | 2022年/6月 | |||||||
4 | 高新区常溪片区中学（新城中学）建设项目 | P20330502-0036 | 义务教育 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 一般债券 | 0.2 | 2022年/2月 |
5 | 吴兴区诸葛小学建设工程 | P20330502-0031 | 义务教育 | 吴兴区教育局 | 吴兴区教育局 | 一般债券 | 0.5 | 2022年/6月 |
6 | 叶堤漾路（戴山路-阿祥路）道路改造工程 | P21330502-0010 | 其他公路 | 吴兴区住建局 | 吴兴区住建局 | 一般债券 | 0.1 | 2022年/6月 |
7 | 高新区“万亩千亿”平台提升改造项目 | P20330502-0021 | 产业园区基础设施 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 项目收益专项债券 | 2.5 | 2022年/1月 |
8 | 省级物流装备平台拓展项目 | P22330502-0007 | 产业园区基础设施 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 项目收益专项债券 | 1.5 | 2022年/1月（用途调整） |
1 | 2022年/5月 | |||||||
1.3 | 2022年/6月 | |||||||
9 | 太湖流域苕溪太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程 | P20330502-0007 | 水利 | 吴兴区水利局 | 吴兴区水利局 | 项目收益专项债券 | 1.3 | 2022年/1月 |
10 | 吴兴区埭溪镇美妆小镇二期基础设施配套工程 | P20330502-0014 | 产业园区基础设施 | 湖州市吴兴区埭溪镇人民政府 | 湖州市吴兴区埭溪镇人民政府 | 项目收益专项债券 | 1.3 | 2022年/2月 |
11 | 吴兴区诸墓漾幼儿园和织北幼儿园等新（改）建工程 | P20330502-0020 | 学前教育 | 吴兴区教育局 | 吴兴区教育局 | 项目收益专项债券 | 0.48 | 2022年/2月 |
12 | 织里镇水系环境综合整治工程 | P21330502-0004 | 水利 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 项目收益专项债券 | 1 | 2022年/2月 |
13 | 妙西港美丽河湖综合整治工程 | P21330502-0003 | 水利 | 湖州市吴兴区妙西镇人民政府 | 湖州市吴兴区妙西镇人民政府 | 项目收益专项债券 | 0.6 | 2022年/2月 |
14 | 吴兴区中医院建设工程 | P20330502-0001 | 公共卫生设施 | 吴兴区卫健局 | 吴兴区卫健局 | 项目收益专项债券 | 0.5 | 2022年/2月 |
15 | 东林镇乡村人居环境综合提升工程 | P21330502-0008 | 农业 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 项目收益专项债券 | 2.22 | 2022年/3月 |
0.4 | 2022年/6月 | |||||||
16 | 吴兴区西南片区公共卫生提升工程 | P21330502-0009 | 公共卫生设施 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 项目收益专项债券 | 0.3 | 2022年/3月 |
17 | 吴兴区老虎潭下游河道及周边水系综合整治项目 | P20330502-0008 | 水利 | 吴兴区水利局 | 吴兴区水利局 | 项目收益专项债券 | 0.8 | 2022年/3月 |
18 | 吴兴区滨湖“两山”样板村建设项目 | P20330502-0018 | 农业 | 吴兴区农业农村局 | 吴兴区农业农村局 | 项目收益专项债券 | 0.5 | 2022年/5月 |
19 | 吴兴区东林镇新时代美丽乡村样板片区创建工程 | P22330502-0004 | 农业 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府 | 项目收益专项债券 | 0.4 | 2022年/5月 |
20 | 吴兴区织里镇新时代美丽乡村样板片区创建工程 | P22330502-0010 | 农业 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 项目收益专项债券 | 0.3 | 2022年/5月 |
21 | 吴兴区东部片区公共卫生提升工程 | P22330502-0003 | 公共卫生设施 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 项目收益专项债券 | 0.35 | 2022年/5月 |
22 | 吴兴区织东片区养老服务中心及周边配套工程 | P22330502-0012 | 养老托育 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 项目收益专项债券 | 2 | 2022年/5月 |
23 | 高新区共建共富示范区项目 | P22330502-0006 | 农业 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 项目收益专项债券 | 0.4 | 2022年/6月 |
24 | 吴兴区高铁新城配套工程 | P22330502-0009 | 铁路 | 吴兴区交通局 | 吴兴区交通局 | 项目收益专项债券 | 1.6 | 2022年/6月 |
25 | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治项目 | P20330502-0009 | 水利 | 吴兴区水利局 | 吴兴区水利局 | 项目收益专项债券 | 0.4 | 2022年/10月 |
合 计 | 23.15 | |||||||
11-1
湖州市吴兴区2022年区本级500万元以上政府投资项目完成情况表
单位：亿元
总序 | 序号 | 项目名称 | 项目主管 单位及建设单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 累计已完成投资 | 累计已到位资金 | 2022年计划投资 | 2022年资金安排 | 2022年实际投资额 | 2022年实际到位资金 | 是否已完工 | 是否延续下年 | 是否国企代建 | ||||||||||||||||||
合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务 资金 | 其他 | 其他资金来源说明 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务 资金 | 其他 | 其他资金来源说明 | ||||||||||||
1 | 合计 | 59 | 1125557 | 598552 | 57726 | 415200 | 54079 | 247752 | 293087 | 626 | 13815 | 250400 | 28247 | 379900 | 240412 | 42727 | 20772 | 151086 | 25827 | 318134 | 191711 | 21521 | 6563 | 137800 | 25827 | ||||||||
2 | 在建类 | 30 | 615997 | 238492 | 16226 | 307200 | 54079 | 188252 | 235087 | 626 | 13815 | 192400 | 28247 | 272140 | 164670 | 22285 | 8472 | 108086 | 25827 | 226934 | 126805 | 16169 | 5009 | 79800 | 25827 | ||||||||
3 | 区教育局 | 5 | 79105 | 31905 | 10000 | 37200 | 38000 | 33532 | 78 | 1054 | 32400 | 41105 | 23686 | 6300 | 4500 | 12886 | 41005 | 19438 | 6138 | 13300 | |||||||||||||
4 | 1 | 诸葛小学 | 区教育局 | 总用地72.48亩，建筑面积4.66万平方米，班级数48个 | 2020-2022 | 19000 | 12600 | 6400 | 7000 | 6400 | 6400 | 12000 | 7500 | 1100 | 6400 | 一般债 | 12000 | 5000 | 5000 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||
5 | 2 | 诸葛小学装修及配套 | 区教育局 | 诸葛小学装修及配套 | 2021-2022 | 8000 | 8000 | 8000 | 3200 | 3200 | 8000 | 2000 | 2000 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 吴兴区诸墓漾幼儿园和织北幼儿园等新（改）建工程 | 区教育局 | 本工程主要包括新建（改建）幼儿园共计27所，建设规模为369个班级，在校学生11070人。其中：改建幼儿园22所，主要对现有幼儿园内外墙、楼地面和活动场地进行改造提升；新建幼儿园5所，占地面积约50984平方米，新建总建筑面积35558平方米（其中道场乡中心幼儿园总投资4000万，占地9.99亩，规模为12个班，在校学生60人，总建筑面积5181.42平方米） | 2020-2022 | 34805 | 7005 | 27800 | 24000 | 23078 | 78 | 23000 | 10805 | 4800 | 4800 | 专项债 | 10805 | 4800 | 4800 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||
7 | 4 | 湖师附小教育集团幸福里校区扩建 | 湖师附小教育集团 | 2幢教学楼、风雨操场、食堂改造等，共设置班级数30个 | 2020-2022 | 10000 | 10000 | 5000 | 1054 | 1054 | 5000 | 4500 | 4500 | 市财政 | 5000 | 7638 | 4138 | 3500 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
8 | 5 | 湖师附小西山漾校区扩建工程 | 区教育局 | 新增用地约13.5亩，建设面积约7000平方米 | 2021-2022 | 7300 | 4300 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5300 | 3686 | 2000 | 1686 | 一般债 | 5200 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||
9 | 区住建局 | 10 | 81397 | 30570 | 50827 | 25500 | 25000 | 6 | 24995 | 53577 | 39152 | 13325 | 25827 | 38743 | 29059 | 3232 | 25827 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程PPP项目 | 区住建局 | 建设内容主要包含城镇污水处理厂提标改造、工业园区污水治理、城镇小区污水改造（含居民住宅区污水改造及农村生活污水治理）、集镇市政管网改造 | 2020-2022 | 44087 | 44087 | 25000 | 25000 | 6 | 24995 | 19087 | 19087 | 19087 | PPP | 18783 | 19087 | 19087 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
11 | 2 | 湖州市东部新区污水处理厂清洁排放技术改造PPP项目 | 区住建局 | 本次清洁排放技术改造工程规模为10万m3/d（其中一期和二期各5万m3/d）。主要建设内容包括改造一期生物池，采用A2O+MBBR复合生物处理工艺；增设一期磁混凝澄清池和反硝化滤池；二期高效沉淀池改造为磁混凝澄清池；新增达标保障措施等 | 2021-2022 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740.00 | PPP | 6740 | 6740.00 | 否 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 诸子路（水城路-中兴大道） | 区住建局 | 占地面积33.27亩，道路长917米，宽24米，含桥梁1座 | 2021-2022 | 4000 | 4000 | 500 | 3500 | 900 | 900 | 3500 | 950 | 950 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 水城路（西山路-诸子路） | 区住建局 | 占地面积21.5亩，道路长583米，宽24米，含桥梁1座 | 2021-2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 2700 | 650 | 650 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
14 | 5 | 富力西湖漾地块南北向道路（草荡漾路-西湖漾路） | 区住建局 | 富力西湖漾地块南北向道路，占地面积11.685亩，道路长509米，宽15米，含桥梁1座 | 2021-2022 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 800 | 1650 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 吴兴区2103工程 | 区住建局 | 总用地约9715平方米，建筑面积10459平方米，包括地上人防大楼及地下人防指挥所 | 2021-2023 | 11320 | 11320 | 9000 | 4500 | 4500 | 1500 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
16 | 7 | 义山路（三生农庄至中兴大道） | 区住建局 | 万马东侧，道路长1100米，宽32米，占地面积36.48亩 | 2021-2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 3360 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
17 | 8 | 升山路（草荡漾路-318国道）改造工程 | 区住建局 | 道路长1047.62米，宽25米，道路、平侧石、绿化等提升改造 | 2021-2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 2200 | 832 | 832 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||
18 | 9 | 戴山路（吴兴大道-中兴大道）道路改造工程 | 区住建局 | 包括道路改造、标识标线、信号及绿化提升灯工程 | 2021-2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 800 | 800 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
19 | 10 | 谈家扇路提升改造工程 | 区住建局 | 道路长约600米，宽约12米 | 2021-2022 | 1050 | 1050 | 1050 | 525 | 525 | 1050 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||
20 | 区水利局 | 4 | 145616 | 42616 | 3000 | 100000 | 58000 | 73625 | 4625 | 69000 | 53100 | 36000 | 2000 | 34000 | 28780 | 29789 | 500 | 4289 | 25000 | ||||||||||||||
21 | 1 | 太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程 | 区水利局 | 重建闸站一座、新建排涝站两座、重建排涝站一座，重建水闸一座、维修涵闸一座，水系沟通及圩区内河道堤防整治20公里，河道清淤若干，新建水利技术用房1.6万平方，新建管理用房一间等 | 2020-2023 | 36516 | 16516 | 20000 | 12000 | 13625 | 1625 | 12000 | 15000 | 13000 | 13000 | 专项债 | 5000 | 16098 | 3098 | 13000 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||
22 | 2 | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程 | 区水利局 | 对八里店高铁新城25.55平方公里区域内水系进行综合优化调整，对区域内6个湖漾进行水系连通和配套景观提升，新建生态车位600个，及其它水利配套设施建设等 | 2020-2023 | 50000 | 10000 | 40000 | 15000 | 29000 | 29000 | 20000 | 10000 | 10000 | 专项债 | 6000 | 4000 | 4000 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||
23 | 3 | 老虎潭水库下游及周边水系综合治理工程 | 区水利局 | 主要包括下沈港河道总长13公里，项目计划新建堰坝10条，新建生态护岸26公里，河道疏浚13公里，新建箱涵3座，新建防汛桥梁5座，新建河道周边绿道26公里及周边配套景观提升，新建生态停车位300个，及其它水利配套设施建设等 | 2020-2023 | 50000 | 10000 | 40000 | 25000 | 29000 | 29000 | 15000 | 11000 | 11000 | 专项债 | 14800 | 9191 | 1191 | 8000 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||
24 | 4 | 吴兴区蓝藻防治及预警平台建设工程 | 区水利局 | 主要包括市中心城区部分河道蓝藻综合防治治理，包括打捞、拦截、生态修复，景观绿地、预警平台建设等；同时规划实施织里镇义皋、伍浦、汤溇和乔溇四个村河道综合整治，总面积约1.69万亩。具体实施包括岸坡治理河道22条，长14.89km，新建生态护岸29.78km；河道疏浚50条，清淤土方 20.53万方；生态修复、景观绿化提升河道6条，绿化面积31980m²；以及建设周边污水零直排 | 2020-2022 | 9100 | 6100 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3100 | 2000 | 2000 | 中央资金 | 2980 | 500 | 500 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
25 | 区农业农村局 | 1 | 20300 | 548 | 1500 | 15000 | 3252 | 10182 | 14550 | 548 | 750 | 10000 | 3252 | 10118 | 5750 | 750 | 5000 | 9816 | 5000 | 5000 | |||||||||||||
26 | 1 | 吴兴区滨湖“两山”样板村建设项目 | 区农业农村局 | 主要对区域内村庄基础设施、产业基地基础设施、房屋风貌等进行全面提升。建成太湖蔬菜园2500亩、水上环线2.5公里、600个停车位，提升村庄道路5公里，实施经营性用房配套工程 | 2020-2022 | 20300 | 548 | 1500 | 15000 | 3252 | 10182 | 14550 | 548 | 750 | 10000 | 3252 | 10118 | 5750 | 750 | 5000 | 专项债 | 9816 | 5000 | 5000 | 是 | 否 | 否 | ||||||
27 | 区卫健局 | 2 | 87505 | 46505 | 41000 | 0 | 17250 | 30000 | 30000 | 26000 | 11000 | 11000 | 25130 | 9500 | 9500 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 吴兴区中医院 | 区卫健局 | 总用地约43.31亩，共13层。总建筑面积约70565平方米。其中地上50536.38平方米，地下20028.67平方米。项目建设内容包括急诊、门诊、住院部、医技用房等。规划病床390张，其中290张为医疗床位、100张为医养结合床位 | 2020-2023 | 72215.55 | 37215.55 | 35000 | 15000 | 30000 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 专项债 | 19330 | 5000 | 5000 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||
29 | 2 | 吴兴区公共卫生中心 | 区疾病控制中心 | 总用地约8亩，共8层。总建设面积约13690.43平方米,其中地上9263.52平方米，地下4426.91平方米。主要包括区疾病预防控制中心和区卫生计生执法大队、市120急救点、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心等 | 2020-2023 | 15289.56 | 9289.6 | 6000 | 2250 | 6000 | 6000 | 6000 | 一般债 | 5800 | 4500 | 4500 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||
30 | 区消防救援大队 | 1 | 14000 | 10000 | 4000 | 4000 | 10000 | 5000 | 1000 | 4000 | 8900 | 5911 | 5911 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 吴兴区消防大队搬迁工程 | 区消防大队 | 项目规划面积19.29亩，建筑面积9386平方米，为吴兴区消防大队整体搬迁，含消防指挥部、训练区、停车场、办公用房等 | 2020-2022 | 14000 | 10000 | 4000 | 4000 | 10000 | 5000 | 1000 | 4000 | 一般债 | 8900 | 5911 | 5911 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||
32 | 高新区 | 7 | 188074 | 76348 | 1726 | 110000 | 35320 | 57380 | 7380 | 50000 | 78240 | 44082 | 1660 | 1222 | 41200 | 74560 | 28108 | 388 | 720 | 27000 | |||||||||||||
33 | 1 | 高新区大溇圩区整治工程 | 高新区管委会 | 大溇圩区新建单闸1座，闸孔总净宽5m,新建闸站2座，闸孔总净宽10m，总装机440km；新建涵闸4座，闸孔总净宽16m。包括闸站及水闸、标识标牌、机电设备安装、消防、金属结构等工程 | 2020-2022 | 1438 | 575 | 863 | 1000 | 365 | 365 | 438 | 611 | 611 | 省、市水利资金 | 600 | 353 | 128 | 225 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
34 | 2 | 高新区杨溇圩区整治工程 | 高新区管委会 | 杨溇圩区新建联体闸站3座，分体闸站1座，闸孔总净宽19m，总装机570kw，水闸和涵闸4座，总净宽19m，设置水系沟通3处。包括闸站及水闸、标识标牌、机电设备安装、消防、金属结构等工程 | 2020-2022 | 1438 | 575 | 863 | 1000 | 365 | 365 | 438 | 611 | 611 | 省、市水利资金 | 600 | 755 | 260 | 495 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
35 | 3 | 高新区常溪片区规划中学（新城中学）建设项目 | 高新区管委会 | 总用地82.8亩，总建筑面积54823.1平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、专业教室、风雨操场、食堂及地下车库等各类教学设施。规划48个班 | 2021-2023 | 38497 | 28497 | 10000 | 6000 | 16650 | 6650 | 10000 | 20000 | 1200 | 1200 | 一般债 | 12000 | 2000 | 2000 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||
36 | 4 | 高新区上河路（湖织大道-横三路）道路工程 | 高新区管委会 | 全长约419米，宽24米 | 2021-2022 | 1679 | 1679 | 20 | 1659 | 285 | 285 | 1000 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||
37 | 5 | 高新区经六路（纬六路-中兴大道）道路工程 | 高新区管委会 | 全长628米，宽25米 | 2021-2022 | 2000 | 2000 | 100 | 1900 | 275 | 275 | 1900 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||
38 | 6 | 高新区“万亩千亿”平台提升改造项目 | 高新区管委会 | 科创园区提升改造、高新技术产业园区内道路提升改造 | 2020-2023 | 140822 | 40822 | 100000 | 27200 | 40000 | 40000 | 51605 | 40000 | 40000 | 专项债 | 58200 | 25000 | 25000 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||
39 | 7 | 高新区经九路（湖织大道-纬七路）道路工程 | 高新区管委会 | 建设道路长约480米，宽27米 | 2021-2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 260 | 否 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||
40 | 新开工类 | 26 | 509560 | 360060 | 41500 | 108000 | 59500 | 58000 | 58000 | 107760 | 74582 | 20442 | 12300 | 43000 | 91200 | 64906 | 5352 | 1554 | 58000 | ||||||||||||||
41 | 法院 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 吴兴法院菰城法庭建设项目 | 区人民法院 | 本项目选址位于湖州市吴兴区湖山大道旁水产大队区域，总建筑面积约1045平方米 | 2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 650 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
43 | 区教育局 | 3 | 80860 | 45860 | 35000 | 11860 | 8640 | 1440 | 7200 | 150 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 吴兴区西湖漾小学建设项目 | 区教育局 | 学校规模暂定60个班，含教学楼、综合楼、食堂、地下停车场、智能化、操场及室外配套等 | 2022-2024 | 45000 | 45000 | 3000 | 1200 | 1200 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||
45 | 2 | 蜀山小学 | 区教育局 | 拟按48班规模建设，总用地约65.8亩，总建筑面积约为45000平方米 | 2022-2024 | 35000 | 35000 | 8000 | 7200 | 7200 | 市财政 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
46 | 3 | 湖师附小幸福里校区改建工程 | 湖师附小教育集团 | 对附小幸福里老食堂、老建筑内墙前面及老报告厅进行改建 | 2022-2023 | 860 | 860 | 860 | 240 | 240 | 150 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
47 | 区住建局 | 7 | 35200 | 35200 | 32700 | 15850 | 15850 | 22450 | 4610 | 4610 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 南太湖大道（吴兴大道-湖织大道）提升工程 | 区住建局 | 位于湖州市吴兴区南太湖大道道路两侧。道路位南北走向，北起湖织大道，南止吴兴大道 | 2022 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | 1800 | 700 | 700 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
49 | 2 | 吴兴区“一塘十山十漾”建设项目一期 | 区住建局 | 项目涉及诸墓漾公园和西湖漾清淤两大工程，其中诸墓漾公园总设计面积约35266㎡，其中包含一座展览馆建筑面积约800㎡；西湖漾清淤量约13万方 | 2022-2024 | 9100 | 9100 | 6600 | 3300 | 3300 | 4000 | 300 | 300 | 否 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
50 | 3 | 西环三路（吴兴大道-叶堤漾路）改造提升工程 | 区住建局 | 全长1700米，宽30米，道路基层修整、调坡，沥青路面、平侧石、路灯、绿化等 | 2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 1250 | 1250 | 3500 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||
51 | 4 | 经三路八里店互通B匝道建设工程 | 区住建局 | 经三路大桥互通B匝道及小山路周边，绿化面积约3万平方米，互通匝道及路边绿化等 | 2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 3800 | 310 | 310 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
52 | 5 | 小山路（吴兴大道-叶堤漾路）改造工程 | 区住建局 | 拆除取消机非隔离带、路灯外移，增设湖师附小门口红绿灯、隔离护栏、路边停车位等 | 2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 1850 | 1850 | 3700 | 900 | 900 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
53 | 6 | 东部新城桥梁防撞护栏工程 | 区住建局 | 东部新城90座桥梁，增设防撞护栏、加高防撞设施等 | 2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 | 350 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
54 | 7 | 中兴大道（三环东路-南太湖大道）交通优化改造工程 | 区住建局 | 中兴大道交叉口治堵渠化改造工程项目，主要包括扩宽车行道路面、改造人行道、交通安全标志标牌设计及护栏等附属设施改造 | 2022 | 9800 | 9800 | 9800 | 4900 | 4900 | 5300 | 2400 | 2400 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||||||
55 | 区交通局 | 2 | 177500 | 177500 | 3000 | 627 | 627 | 800 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 吴兴至建德公路吴兴区后珠村至织里廿五里牌大桥段工程 | 区交通局 | 一级公路标准建设，长约7.3公里，连接线长3.6公里，阿祥路利用段4.9公里，短双向六车道，路基宽度采用 32.0米 | 2022-2025 | 176500 | 176500 | 2000 | 500 | 500 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||
57 | 2 | 妙西旅游北线 | 区交通局 | 路面宽21米，长500米 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 127 | 127 | 800 | 127 | 127 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
58 | 区水利局 | 2 | 3650 | 1650 | 2000 | 3650 | 2850 | 2850 | 3500 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 吴兴区埭溪圩区整治后续工程 | 区排涝站 | 本项目包含95年泵站更新改造、62年泵站改造为水利展示馆、周边绿化提升，周边绿化景观配套等 | 2022 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 省、市水利资金 | 800 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||
60 | 2 | 吴兴区小型水库系统治理项目 | 区水利局 | 对全区所有水库不符合规范要求放空设施进行改造，及完善水库“三通八有” | 2022 | 2800 | 800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 省、市水利资金 | 2700 | 800 | 800 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||
61 | 高新区 | 5 | 9450 | 4950 | 4500 | 8250 | 4125 | 1875 | 2250 | 4800 | 1369 | 615 | 754 | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 吴兴区南太湖现代农业园区高标准农田建设项目 | 高新区管委会 | 拟建设高标准农田约6500亩，滨湖带稻鱼综合种养基地约2500亩。建设内容主要包括高标准农田（坑塘回填，机耕道、沟渠及沿线的景观配套建设，机埠闸站等）和滨湖带稻鱼综合种养基地（坑塘回填，路沟渠配套及闸站机埠等）建设 | 2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 2250 | 中央资金 | 1500 | 754 | 754 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||
63 | 2 | 湖薛线拓宽工程 | 高新区管委会 | K12+900至k14+624按三级公路提升改建,长1.724公里，原宽5米，拓宽至路面宽度7米，适当考虑太阳能路灯、绿化等 | 2022 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 155 | 155 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
64 | 3 | 高新区2022年公路工程 | 高新区管委会 | 主要包括湖薛线-沈溇村部改建公路、渚溇港东-潘家汇新建公路、晟太线北延新建公路及交安设施等工程 | 2022 | 1650 | 1650 | 1650 | 825 | 825 | 1400 | 325 | 325 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
65 | 4 | 滨湖大道改造工程 | 高新区管委会 | 长7.24公里中间绿化带太阳能路灯安装，设计标准同织里段 | 2022 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 135 | 135 | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||
66 | 5 | 迎宾大道改造提升工程 | 高新区管委会 | 长4公里道路两侧及中间绿化带提升改造 | 2022 | 1600 | 1600 | 400 | 200 | 200 | 400 | 0 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||
67 | 调整新增项目 | 3 | 201600 | 93600 | 108000 | 59500 | 58000 | 58000 | 47000 | 43000 | 43000 | 59500 | 58000 | 58000 | |||||||||||||||||||
68 | 1 | 吴兴区高铁新城配套工程 | 区交通局 | 总用地约 320亩，建设内容主要包括湖州高铁东站综合交通枢纽及其周边相关附属道路等工程（区府路南延道路工程、湖盐公路-区府路、站前大道（湖盐公路-区府路）新建工程 | 2022-2025 | 90300 | 60300 | 30000 | 13500 | 16000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 13500 | 16000 | 16000 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||
69 | 2 | 高新区共建共富示范区项目 | 高新区管委会 | 项目建设内容为建设高新区未来乡村，对湖滨沿线各行政村（涉及大溇村、幻溇村、沈溇村、许溇村、杨溇村、元通桥村、东桥村、塘红村、联漾村、大港村等）进行整体的改造提升（含水系） | 2022-2026 | 30000 | 12000 | 18000 | 8000 | 4000 | 4000 | 23000 | 23000 | 23000 | 8000 | 4000 | 4000 | 否 | 是 | 否 | |||||||||||||
70 | 3 | 省级物流装备平台拓展项目 | 高新区管委会 | 项目建设内容主要包括现代物流装备新产业平台展示馆配套工程，新建区府路、区府北路、戴山路北段、纬八路、塔山路、纬七路东段、经六路北段、经八路、工兴路、横三路、经九路、上河路、经十路等平台道路（包括道路、管网、配套设施等）以及湖织大道沿线水、电等上改下工程等 | 2022-2027 | 81300 | 21300 | 60000 | 38000 | 38000 | 38000 | 4000 | 4000 | 4000 | 38000 | 38000 | 38000 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||||
71 | 取消项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 交通局 | 并入专项债 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 湖州东站站前综合交通建设项目 | 区交通局 | 项目总用地面积约160亩，新增建筑面积10000平方米，主要包括地下室、商业零星配套及公交站场等工程 | 2022-2024 | 115000 | 115000 | 10000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 湖苏沪高铁下穿道路工程 | 区交通局 | 含高铁站东侧道路、西侧道路、区府路南延等下穿高铁施工 | 2022 | 13500 | 13500 | 13500 | 2700 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
75 | 湖东街道 | 调整为经营性项目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 湖东东郡红树湾未来社区 | 湖东街道办事处 | 总用地面积854亩 | 2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 区交投 | ||||||||||||||||||||||
11-2
湖州市吴兴区2022年区本级500万元以下政府投资项目完成情况表
单位：亿元
总序 | 序号 | 项目名称 | 项目主管单位及建设单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 累计已完成投资 | 累计已到位资金 | 2022年计划投资 | 2022年资金安排 | 2022年实际投资额 | 2022年实际到位资金 | 是否已完工 | 是否延续下年 | 是否国企代建 | ||||||||||||||||||
合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务资金 | 其他 | 其他资金来源说明 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务资金 | 其他 | 其他资金来源说明 | ||||||||||||
1 | 合计 | 10 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1360 | 618 | 618 | |||||||||||||||||||||||
2 | 新开工类 | 8 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1360 | 618 | 618 | |||||||||||||||||||||||
3 | 区交通局 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4.8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 应急基地建设、应急仓库维修 | 吴兴区公路管理中心 | 应急基地建设、改造 | 2022 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4.8 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
5 | 环渚街道 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 香樟湾社区党群服务中心和幸福邻里中心 | 环渚街道 | 项目拟对香樟湾社区社区用房进行装修，总面积1100平方米。打造集“最多跑一次”办事大厅、多功能服务厅、学习室、休闲娱乐、党员活动为一体的全服务党群服务中心，切实发挥党建阵地战斗堡垒作用，使党群服务更优化、群众服务更便利、社区生活更优质 | 2022 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 42 | 42 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
7 | 月河街道 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 870 | 321 | 321 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 月河街道南园社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站 | 月河街道 | 南园社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站约600平方米装修、设计 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
9 | 2 | 月河街道浮星桥社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站 | 月河街道 | 浮星桥社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站约2300平方米装修、设计 | 2022 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 102 | 102 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
10 | 3 | 月河街道月河社区党群服务中心三期 | 月河街道 | 利用月河社区皕宋楼（月河社区党群服务中心后侧）闲置二层木结构楼房约200平方米设计、装修，打造月河社党群服务中心三期相关功能室 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
11 | 4 | 月河街道社会矛盾纠纷调处化解（微治理协同服务）中心 | 月河街道 | 打造以综治、司法、公安、信访、社会组织等力量共同参与，实现矛盾联合调处、困难联合帮扶、问题联合解决、服务联合优化的微治理协同服务中心约500平方米的设计与装修 | 2022 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 150 | 80 | 80 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 月河街道“城警一体化”联勤警务站 | 月河街道 | 打造以公安、市场监管、综合行政执法等力量参与，有效破解精细化管理难题，提高执法效能和服务水平的联勤警务站约300平方的设计与装修 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
13 | 爱山街道 | 1 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 235 | 252 | 252 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 爱山街道利民社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站 | 爱山街道 | 利民社区党群服务中心、幸福邻里中心、新时代文明实践站750平米装修、设计 | 2022 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 235 | 252 | 252 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||
15 | 调整为经营性项目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 万安社区党群服务中心和幸福邻里中心 | 环渚街道 | 项目拟对万安社区社区用房进行装修，总面积1500平方米打造集“最多跑一次”办事大厅、多功能服务厅、学习室、休闲娱乐、党员活动为一体的全服务党群服务中心，切实发挥党建阵地战斗堡垒作用，使党群服务更优化、群众服务更便利、社区生活更优质 | 2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 市北数字化矛盾纠纷调处化解中心 | 环渚街道 | 打造一个服务环渚街道、高新区、南太湖新区、中心城区安置百姓为主的综合型社会治理中心，包含综治、司法、公安、信访、社会组织等部门共同参与的矛盾联合调处、积案化解的综合场所，共计约1000平方米 | 2022 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||
湖州市吴兴区2023年一般公共预算收入预期（草案） | |||||
单位：万元 | |||||
科 目 | 2022年执行数 | 2023年预期数 | 比上年执行数 ±% | ||
一般公共预算收入合计 | 624,873 | 662,366 | 6.00 | ||
（一）税收收入小计 | 560,749 | 594,570 | 6.03 | ||
1、增值税（50%） | 151,820 | 154,456 | 1.74 | ||
2、企业所得税（40%） | 120,853 | 128,000 | 5.91 | ||
3、个人所得税（40%） | 27,775 | 33,794 | 21.67 | ||
4、城市维护建设税 | 24,363 | 29,000 | 19.03 | ||
5、其他地方各税 | 135,049 | 164,296 | 21.66 | ||
其中：资源税 | 7,597 | 10,000 | 31.63 | ||
房产税 | 34,581 | 41,719 | 20.64 | ||
印花税 | 8,665 | 11,000 | 26.95 | ||
城镇土地使用税 | 17,963 | 22,878 | 27.36 | ||
土地增值税 | 59,151 | 69,399 | 17.33 | ||
车船税 | 6,946 | 9,000 | 29.57 | ||
环保税 | 142 | 300 | 111.27 | ||
其他税收收入 | 4 | -100.00 | |||
6、耕地占用税 | 29,603 | 14,484 | -51.07 | ||
7、契税 | 71,286 | 70,540 | -1.05 | ||
（二）非税收收入小计 | 64,124 | 67,796 | 5.73 | ||
1、专项收入 | 23,196 | 25,596 | 10.35 | ||
2、行政事业性收费收入 | 12,505 | 17,200 | 37.54 | ||
3、罚没收入 | 22,524 | 22,000 | -2.33 | ||
4、其他收入 | 5,899 | 3,000 | -49.14 | ||
附：预算总收入 | 1,002,037 | 1,062,113 | 6.00 | ||
| |||||
湖州市吴兴区2023年一般公共预算支出预算（草案） | |||||
单位：万元 | |||||
科 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年执行数 ±% | ||
[一般公共预算支出合计] | 691,239 | 724,828 | 4.86 | ||
一、一般公共服务支出 | 64,888 | 67,826 | 4.53 | ||
二、公共安全支出 | 40,321 | 42,297 | 4.90 | ||
三、教育支出 | 138,139 | 145,719 | 5.49 | ||
四、科学技术支出 | 24,154 | 27,792 | 15.06 | ||
五、文化旅游体育与传媒支出 | 9,343 | 9,836 | 5.28 | ||
六、社会保障和就业支出 | 123,693 | 136,833 | 10.62 | ||
七、卫生健康支出 | 90,971 | 79,483 | -12.63【注1】 | ||
八、节能环保支出 | 15,233 | 15,917 | 4.49 | ||
九、城乡社区支出 | 36,831 | 39,467 | 7.16 | ||
十、农林水支出 | 42,927 | 45,197 | 5.29 | ||
十一、交通运输支出 | 13,009 | 14,002 | 7.63 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | 36,179 | 37,216 | 2.87 | ||
十三、商业服务业等支出 | 12,633 | 12,333 | -2.37 | ||
十四、金融支出 | 3,333 | 3,035 | -8.94 | ||
十五、自然资源海洋气象等支出 | 5,742 | 7,902 | 37.61【注2】 | ||
十六、住房保障支出 | 8,066 | 7,400 | -8.26 | ||
十七、灾害防治及应急管理支出 | 5,501 | 5,953 | 8.22 | ||
十八、其他支出 | 1,096 | 307 | -71.99【注3】 | ||
十九、债务付息和发行费用支出 | 19,180 | 19,013 | -0.87 | ||
二十、预备费 | 7,300 | ||||
[注1]2022年中包含疫情防控支出及区人民医院建设经费。 [注2]2023年省转移支付资金增加。 [注3]2022年中包含中央投资项目资金。 | |||||
13-1 | ||||
2023年区本级一般公共预算功能分类支出预算（草案） | ||||
单位：万元 | ||||
操作码 | 名 称 | 预算数 |
总 计 | 499,244 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48,135 |
20101 | 人大事务 | 1,669 |
2010101 | 行政运行 | 1,235 |
2010104 | 人大会议 | 117 |
2010106 | 人大监督 | 10 |
2010108 | 代表工作 | 150 |
2010150 | 事业运行 | 131 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 27 |
20102 | 政协事务 | 1,685 |
2010201 | 行政运行 | 1,318 |
2010204 | 政协会议 | 100 |
2010205 | 委员视察 | 109 |
2010206 | 参政议政 | 70 |
2010250 | 事业运行 | 76 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 12 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,724 |
2010301 | 行政运行 | 9,265 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3,135 |
2010308 | 信访事务 | 68 |
2010309 | 参事事务 | 10 |
2010350 | 事业运行 | 1,097 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,149 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,607 |
2010401 | 行政运行 | 994 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 196 |
2010450 | 事业运行 | 417 |
20105 | 统计信息事务 | 705 |
2010501 | 行政运行 | 307 |
2010505 | 专项统计业务 | 59 |
2010506 | 统计管理 | 143 |
2010508 | 统计抽样调查 | 62 |
2010550 | 事业运行 | 134 |
20106 | 财政事务 | 1,862 |
2010601 | 行政运行 | 949 |
2010607 | 信息化建设 | 400 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 275 |
2010650 | 事业运行 | 239 |
20107 | 税收事务 | 3,747 |
2010701 | 行政运行 | 3,747 |
20108 | 审计事务 | 718 |
2010801 | 行政运行 | 297 |
2010805 | 审计管理 | 140 |
2010806 | 信息化建设 | 17 |
2010850 | 事业运行 | 264 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,190 |
2011101 | 行政运行 | 2,547 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 413 |
2011104 | 大案要案查处 | 90 |
2011150 | 事业运行 | 48 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 92 |
20113 | 商贸事务 | 2,035 |
2011301 | 行政运行 | 606 |
2011308 | 招商引资 | 1,157 |
2011350 | 事业运行 | 273 |
20126 | 档案事务 | 236 |
2012601 | 行政运行 | 139 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 97 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 88 |
2012850 | 事业运行 | 82 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 |
20129 | 群众团体事务 | 1,444 |
2012901 | 行政运行 | 688 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 377 |
2012950 | 事业运行 | 379 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,321 |
2013101 | 行政运行 | 761 |
2013105 | 专项业务 | 298 |
2013150 | 事业运行 | 262 |
20132 | 组织事务 | 1,690 |
2013201 | 行政运行 | 1,140 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 262 |
2013250 | 事业运行 | 190 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 99 |
20133 | 宣传事务 | 820 |
2013301 | 行政运行 | 561 |
2013350 | 事业运行 | 134 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 125 |
20134 | 统战事务 | 573 |
2013401 | 行政运行 | 375 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 198 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,569 |
2013601 | 行政运行 | 704 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,475 |
2013650 | 事业运行 | 337 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 53 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6,453 |
2013801 | 行政运行 | 4,670 |
2013804 | 市场主体管理 | 111 |
2013805 | 市场秩序执法 | 67 |
2013810 | 质量基础 | 184 |
2013812 | 药品事务 | 26 |
2013815 | 质量安全监管 | 140 |
2013816 | 食品安全监管 | 243 |
2013850 | 事业运行 | 782 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 230 |
203 | 国防支出 | 307 |
20306 | 国防动员 | 307 |
2030601 | 兵役征集 | 108 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 199 |
204 | 公共安全支出 | 39,045 |
20402 | 公安 | 26,986 |
2040201 | 行政运行 | 20,928 |
2040299 | 其他公安支出 | 6,119 |
20404 | 检察 | 3,113 |
2040401 | 行政运行 | 2,557 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 346 |
2040450 | 事业运行 | 109 |
2040499 | 其他检察支出 | 100 |
20405 | 法院 | 6,493 |
2040501 | 行政运行 | 4,905 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,240 |
2040550 | 事业运行 | 348 |
20406 | 司法 | 2,393 |
2040601 | 行政运行 | 904 |
2040604 | 基层司法业务 | 353 |
2040605 | 普法宣传 | 107 |
2040607 | 公共法律服务 | 470 |
2040610 | 社区矫正 | 371 |
2040612 | 法治建设 | 28 |
2040613 | 信息化建设 | 33 |
2040650 | 事业运行 | 128 |
205 | 教育支出 | 141,006 |
20501 | 教育管理事务 | 239 |
2050101 | 行政运行 | 239 |
20502 | 普通教育 | 131,502 |
2050201 | 学前教育 | 27,266 |
2050202 | 小学教育 | 63,664 |
2050203 | 初中教育 | 32,929 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,643 |
20504 | 成人教育 | 1,100 |
2050401 | 成人初等教育 | 1,100 |
20508 | 进修及培训 | 100 |
2050802 | 干部教育 | 100 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,065 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,065 |
206 | 科学技术支出 | 24,022 |
20601 | 科学技术管理事务 | 489 |
2060101 | 行政运行 | 292 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 197 |
20604 | 技术研究与开发 | 19,400 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 17,148 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,252 |
20607 | 科学技术普及 | 208 |
2060702 | 科普活动 | 46 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 162 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3,926 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3,926 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,738 |
20701 | 文化和旅游 | 5,073 |
2070101 | 行政运行 | 1,619 |
2070104 | 图书馆 | 750 |
2070108 | 文化活动 | 302 |
2070109 | 群众文化 | 149 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 43 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 30 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,181 |
20703 | 体育 | 333 |
2070306 | 体育训练 | 313 |
2070399 | 其他体育支出 | 20 |
20706 | 新闻出版电影 | 463 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 463 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 869 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 153 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 425 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 291 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79,601 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,572 |
2080101 | 行政运行 | 1,236 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 20 |
2080105 | 劳动保障监察 | 85 |
2080106 | 就业管理事务 | 106 |
2080108 | 信息化建设 | 9 |
2080150 | 事业运行 | 1,069 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20,049 |
20802 | 民政管理事务 | 10,965 |
2080201 | 行政运行 | 670 |
2080206 | 社会组织管理 | 50 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 122 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7,606 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,517 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25,389 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,522 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,266 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,418 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,707 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,476 |
20807 | 就业补助 | 920 |
2080702 | 职业培训补贴 | 920 |
20808 | 抚恤 | 2,464 |
2080805 | 义务兵优待 | 1,600 |
2080899 | 其他优抚支出 | 864 |
20809 | 退役安置 | 320 |
2080901 | 退役士兵安置 | 320 |
20810 | 社会福利 | 4,388 |
2081001 | 儿童福利 | 377 |
2081002 | 老年福利 | 3,981 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 30 |
20811 | 残疾人事业 | 2,740 |
2081101 | 行政运行 | 243 |
2081104 | 残疾人康复 | 424 |
2081105 | 残疾人就业 | 85 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 873 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,116 |
20816 | 红十字事业 | 192 |
2081601 | 行政运行 | 90 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 102 |
20819 | 最低生活保障 | 3,780 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,280 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,500 |
20820 | 临时救助 | 176 |
2082001 | 临时救助支出 | 176 |
20821 | 特困人员救助供养 | 510 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 510 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,450 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,450 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,000 |
20828 | 退役军人管理事务 | 735 |
2082801 | 行政运行 | 291 |
2082804 | 拥军优属 | 235 |
2082850 | 事业运行 | 71 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 138 |
210 | 卫生健康支出 | 51,016 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 7,669 |
2100101 | 行政运行 | 386 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,282 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,337 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,855 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,869 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 613 |
21004 | 公共卫生 | 7,598 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,010 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,082 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,990 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 212 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,153 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151 |
21006 | 中医药 | 75 |
2100699 | 其他中医药支出 | 75 |
21007 | 计划生育事务 | 1,958 |
2100717 | 计划生育服务 | 1,361 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 597 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,250 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,978 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9,272 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11,849 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11,849 |
21013 | 医疗救助 | 1,310 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,281 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 29 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,972 |
2101501 | 行政运行 | 203 |
2101504 | 信息化建设 | 5 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 16 |
2101550 | 事业运行 | 296 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,452 |
21099 | 其他城乡社区支出 | 1,572 |
2109999 | 其他城乡社区支出 | 1,572 |
211 | 节能环保支出 | 4,539 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,371 |
2110101 | 行政运行 | 578 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 242 |
2110107 | 生态环境保护行政许可 | 183 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 368 |
21103 | 污染防治 | 1,681 |
2110301 | 大气 | 171 |
2110302 | 水体 | 278 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 41 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,192 |
21104 | 自然生态保护 | 1,073 |
2110401 | 生态保护 | 413 |
2110402 | 农村环境保护 | 660 |
21111 | 污染减排 | 413 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 413 |
212 | 城乡社区支出 | 30,681 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 20,784 |
2120101 | 行政运行 | 5,762 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,374 |
2120104 | 城管执法 | 219 |
2120106 | 工程建设管理 | 73 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,357 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,325 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,325 |
213 | 农林水支出 | 20,525 |
21301 | 农业农村 | 13,404 |
2130101 | 行政运行 | 1,247 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 9 |
2130104 | 事业运行 | 1,060 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14 |
2130109 | 农产品质量安全 | 127 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,738 |
2130122 | 农业生产发展 | 3,076 |
2130124 | 农村合作经济 | 997 |
2130126 | 农村社会事业 | 3,545 |
2130148 | 渔业发展 | 110 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,483 |
21302 | 林业 | 771 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 771 |
21303 | 水利 | 4,700 |
2130301 | 行政运行 | 537 |
2130305 | 水利工程建设 | 560 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 735 |
2130308 | 水利前期工作 | 384 |
2130309 | 水利执法监督 | 11 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 459 |
2130314 | 防汛 | 77 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,937 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,000 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,000 |
21307 | 农村综合改革 | 650 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 650 |
214 | 交通运输支出 | 5,656 |
21401 | 公路水路运输 | 5,415 |
2140101 | 行政运行 | 372 |
2140104 | 公路建设 | 10 |
2140106 | 公路养护 | 2,515 |
2140110 | 公路和运输安全 | 460 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,058 |
21405 | 邮政业支出 | 240 |
2140504 | 行业监管 | 56 |
2140599 | 其他邮政业支出 | 184 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,780 |
21502 | 制造业 | 8,100 |
2150299 | 其他制造业支出 | 8,100 |
21503 | 建筑业 | 680 |
2150399 | 其他建筑业支出 | 680 |
216 | 商业服务业等支出 | 4,929 |
21602 | 商业流通事务 | 3,936 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,936 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 993 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 993 |
217 | 金融支出 | 2,258 |
21703 | 金融发展支出 | 2,258 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 2,258 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,761 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,611 |
221 | 住房保障支出 | 20 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 20 |
2210105 | 农村危房改造 | 20 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,713 |
22401 | 应急管理事务 | 1,908 |
2240101 | 行政运行 | 881 |
2240150 | 事业运行 | 183 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 844 |
22402 | 消防救援事务 | 2,806 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2,806 |
227 | 预备费 | 6,500 |
22700 | 预备费 | 6,500 |
232 | 债务付息支出 | 19,010 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 19,010 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 19,010 |
233 | 债务发行费用支出 | 3 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 3 |
注：此表口径为不含上级转移支付和对高新区，各乡镇（环渚和湖东街道）财政体制转移支付支出。 | ||
13-2
2023年区本级一般公共预算基本支出经济分类预算（草案） | |
单位：万元 | |
经济科目编码 | 经济分类 | 合计 |
总计 | 256,097 | |
301 | 工资福利支出 | 214,522 |
30101 | 基本工资 | 30,570 |
30102 | 津贴补贴 | 10,567 |
30103 | 奖金 | 55,670 |
30106 | 伙食补助费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 22,463 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,298 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,647 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,155 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5,947 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,234 |
30113 | 住房公积金 | 17,774 |
30114 | 医疗费 | 1,062 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46,135 |
302 | 商品和服务支出 | 32,915 |
30201 | 办公费 | 1,964 |
30202 | 印刷费 | 330 |
30203 | 咨询费 | 30 |
30204 | 手续费 | 7 |
30205 | 水费 | 404 |
30206 | 电费 | 1,599 |
30207 | 邮电费 | 521 |
30209 | 物业管理费 | 958 |
30211 | 差旅费 | 451 |
30213 | 维修（护）费 | 1,087 |
30214 | 租赁费 | 4,216 |
30215 | 会议费 | 80 |
30216 | 培训费 | 887 |
30217 | 公务接待费 | 149 |
30218 | 专用材料费 | 571 |
30224 | 被装购置费 | 16 |
30226 | 劳务费 | 2,032 |
30227 | 委托业务费 | 255 |
30228 | 工会经费 | 2,136 |
30229 | 福利费 | 9,220 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 687 |
30239 | 其他交通费用 | 1,573 |
30240 | 税金及附加费用 | 6 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,736 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,405 |
30301 | 离休费 | 135 |
30302 | 退休费 | 6,519 |
30303 | 退职（役）费 | 4 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 173 |
30307 | 医疗费 | 452 |
30308 | 助学金 | 20 |
30309 | 奖励金 | 4 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 98 |
310 | 资本性支出 | 1,255 |
31002 | 办公设备购置 | 707 |
31003 | 专用设备购置 | 210 |
31022 | 无形资产购置 | 12 |
31099 | 其他资本性支出 | 326 |
注：此表口径为区本级部门预算基本支出经济分类，不含部门项目支出、上级转移支付支出和对高新区，各乡镇（环渚和湖东街道）财政体制转移支付支出。 | ||
14
湖州市吴兴区2023年政府性基金收支预算（草案） |
单位：万元
科 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 执行数±% |
【政府性基金本级收入合计】 | 744,528 | 845,000 | 13.49 |
一、国有土地收益基金收入 | 16,320 | 20,000 | 22.55 |
二、农业土地开发资金收入 | 1,380 | 1,000 | -27.54 |
三、国有土地使用权出让收入 | 609,254 | 729,000 | 19.65 |
四、城市基础设施配套费收入 | 2,653 | 1,400 | -47.23 |
五、污水处理费收入 | 1,043 | 3,600 | 245.16 |
六、其他政府性基金收入 | 113,878 | 90,000 | -20.97 |
【政府性基金转移收入合计】 | 397,958 | 230,651 | -42.04 |
一、政府性基金转移收入 | 30,400 | 27,400 | -9.87 |
二、调入资金 | 32,040 | 44,000 | 37.33 |
三、上年结余 | 14,018 | 11,551 | -17.60 |
四、专项债务转贷收入 | 321,500 | 147,700 | -54.06 |
【政府性基金收入总计】 | 1,142,486 | 1,075,651 | -5.85 |
【政府性基金本级支出合计】 | 730,262 | 720,651 | -1.32 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 86 | ||
二、社会保障和就业支出 | 1,438 | 1,012 | -29.62 |
三、城乡社区支出 | 383,559 | 440,439 | 14.83 |
四、农林水支出 | 125 | 130 | 4.00 |
五、专项债务付息和发行费支出 | 35,375 | 38,404 | 8.56 |
六、彩票事务支出 | 1,441 | 2,880 | 99.86 |
七、专项债务安排的支出 | 211,500 | 147,700 | -30.17 |
八、其他支出 | 96,824 | 90,000 | -7.05 |
【政府性基金转移支出合计】 | 400,673 | 345,000 | -13.89 |
一、调出资金 | 65,900 | 120,000 | 82.09 |
二、上解支出 | 224,100 | 225,000 | 0.40 |
三、专项债务还本支出 | 110,673 | -100.00 | |
【政府性基金支出总计】 | 1,130,935 | 1,065,651 | -5.77 |
14-1
湖州市吴兴区2023年政府性基金功能分类支出预算（草案） | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 2023年预算数 |
【政府性基金预算支出】 | 720,651 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 86 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 86 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,012 |
2082201 | 移民补助 | 715 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 297 |
212 | 城乡社区支出 | 440,439 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 424,250 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 233,602 |
2120802 | 土地开发支出 | 3,500 |
2120803 | 城市建设支出 | 11,500 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45,994 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 11,641 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 30 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,960 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116,023 |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 10,000 |
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 10,000 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,200 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,400 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,400 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 3,589 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 3,589 |
213 | 农林水支出 | 130 |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 130 |
2136902 | 三峡后续工作 | 130 |
229 | 其他支出 | 240,580 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 237,700 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 90,000 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 147,700 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,880 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,212 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 645 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23 |
232 | 债务付息支出 | 38,402 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 38,402 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 17,710 |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2,028 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 18,664 |
233 | 债务发行费用支出 | 2 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2 |
15
湖州市吴兴区2023年社会保险基金收支预算（草案） | |||
单位：万元 | |||
科 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 ±% |
社会保险基金收入合计 | 111,783 | 111,134 | -0.58 |
其中：保险费和缴费收入 | 67,847 | 64,082 | -5.55 |
财政补助和补贴收入 | 43,216 | 44,631 | 3.27 |
利息收入 | 718 | 735 | 2.37 |
一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 46,275 | 40,764 | -11.91 |
其中：机关事业单位基本养老保险费收入 | 31,676 | 26,194 | -17.31 |
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 14,454 | 14,448 | -0.04 |
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 145 | 123 | -15.17 |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | |||
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 65,508 | 70,370 | 7.42 |
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 36,171 | 37,888 | 4.75 |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 28,762 | 30,183 | 4.94 |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 573 | 612 | 6.81 |
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 1,686 | ||
其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 1 | 1 | 0.00 |
社会保险基金支出合计 | 70,853 | 74,878 | 5.68 |
其中：社会保险待遇支出 | 69,829 | 73,920 | 5.86 |
一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 35,343 | 37,042 | 4.81 |
其中：基本养老金支出 | 35,341 | 36,084 | 2.10 |
丧葬抚恤补助支出 | |||
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2 | ||
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 35,510 | 37,836 | 6.55 |
其中：基础养老金支出 | 25,779 | 27,936 | 8.37 |
个人账户养老金支出 | 8,334 | 8,300 | -0.41 |
丧葬抚恤补助支出 | 1,397 | 1,600 | 14.53 |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | |||
16
湖州市吴兴区2023年社会保险基金结余预算（草案） | |||
单位：万元 | |||
科 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | |
社会保险基金本年收支结余 | 40,930 | 36,256 | |
社会保险基金年末滚存结余 | 109,081 | 145,337 | |
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 10,932 | 3,722 | |
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 15,119 | 18,841 | |
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 29,998 | 32,534 | |
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 93,962 | 126,496 | |
17
湖州市吴兴区2023年国有资本经营收支预算（草案） | |||
单位：万元 | |||
科 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | |
【国有资本经营收入总计】 | 66,309 | 40,048 | |
（一）利润收入 | 66,177 | 39,903 | |
电力企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 66,177 | 39,903 | |
（二）股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
（三）产权转让收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
（四）清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
（五）其他国有资本经营收入 | 84 | 97 | |
（六）国有资本经营预算转移支付收入 | 48 | 48 | |
（七）上年结转 | |||
【国有资本经营支出总计】 | 66,261 | 40,048 | |
（一）国有企业资本金注入 | |||
其他国有企业资本金注入 | |||
（二） 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 48 | ||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 48 | ||
（三） 调出资金 | 66,261 | 40,000 | |
18-1
湖州市吴兴区2023年一般公共预算平衡表（草案） | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 | 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 634425 | 624873 | 662366 | 一、一般公共预算支出 | 584001 | 691239 | 724828 |
二、上级补助收入 | 213948 | 248408 | 229462 | 二、上解支出 | 407711 | 410000 | 380000 |
1、一般性转移支付收入 | 174389 | 209943 | 191962 | ||||
2、专项转移支付收入 | 39559 | 38465 | 37500 | ||||
三、调入资金 | 185771 | 148246 | 233123 | 三、援助其他地区支出 | 2315 | 2315 | 2500 |
1.政府性基金调入 | 99537 | 65900 | 120000 | ||||
2.国有资本经营调入 | 8596 | 66309 | 40000 | ||||
3.其他调入 | 77638 | 16037 | 73123 | ||||
四、动用预算稳定调节基金 | 20155 | 81415 | 四、安排预算稳定调节基金 | 81415 | |||
五、债务转贷收入 | 206000 | 52000 | 10000 | 五、债务还本支出 | 181720 | 33000 | 47130 |
地方政府一般债务转贷收入 | 206000 | 52000 | 10000 | 地方政府一般债务还本支出 | 181720 | 33000 | 47130 |
六、上年结余 | 2952 | 6089 | 24477 | 六、年终结转 | 6089 | 24477 | 4970 |
收入合计 | 1263251 | 1161031 | 1159428 | 收入合计 | 1263251 | 1161031 | 1159428 |
18-2
湖州市吴兴区2023年度政府性基金预算平衡表（草案） | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 | 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 |
政府性基金收入 | 812,145 | 744,528 | 845,000 | 政府性基金支出 | 959,423 | 730,262 | 720,651 |
政府性基金上级补助收入 | 134,310 | 30,400 | 27,400 | 政府性基金上解上级支出 | 87,725 | 224,100 | 225,000 |
政府性基金调入资金 | 0 | 32,040 | 44,000 | 政府性基金调出资金 | 99,537 | 65,900 | 120,000 |
一般公共预算调入 | |||||||
调入专项收入 | |||||||
其他调入 | 32,040 | 44,000 | |||||
债务转贷收入 | 375,000 | 321,500 | 147,700 | 债务还本支出 | 210,000 | 110,673 | |
地方政府专项债务转贷收入 | 375,000 | 321,500 | 147,700 | 地方政府专项债务还本支出 | 210,000 | 110,673 | |
政府性基金预算上年结余 | 49,248 | 14,018 | 11,551 | 政府性基金预算年终结余 | 14,018 | 11,551 | 10,000 |
收 入 总 计 | 1,370,703 | 1,142,486 | 1,075,651 | 支 出 总 计 | 1,370,703 | 1,142,486 | 1,075,651 |
18-3
湖州市吴兴区2023年度国有资本经营预算平衡表（草案） | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 | 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预计数 | 2023年 预算数 |
利润收入 | 8500 | 66177 | 39,903 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 48 | ||
股利、股息收入 | 国有企业资本金注入 | ||||||
产权转让收入 | 国有企业政策性补贴 | ||||||
清算收入 | 金融国有资本经营预算支出 | ||||||
其他国有资本经营预算收入 | 84 | 97 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||
本年收入合计 | 8500 | 66261 | 40000 | 本年支出合计 | 48 | ||
国有资本经营预算转移支付收入 | 96 | 48 | 48 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |||
上年结转 | 调出资金 | 8596 | 66309 | 40000 | |||
结转下年 | |||||||
转移性收入合计 | 96 | 48 | 48 | 转移性支出合计 | 8596 | 66309 | 40000 |
收 入 总 计 | 8596 | 66309 | 40048 | 支 出 总 计 | 8596 | 66309 | 40048 |
19-1
湖州市吴兴区2023年一般公共预算转移支付预算（草案） | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 2023年预算数 | 高新区 | 织里 | 八里店 | 道场 | 妙西 | 埭溪 | 东林 | 环渚 | 湖东 | ||||||||
对高新区、各乡镇(环渚和湖东街道)转移支付 | 41158 | 4197 | 7983 | 5475 | 2824 | 4537 | 5004 | 4680 | 3393 | 3065 | ||||||||
一、支出基数 | 20112 | 1804 | 4680 | 1846 | 1652 | 1980 | 2300 | 2990 | 1810 | 1050 | ||||||||
二、超收分成（预计数，待市对区体制结算后结算） | 12300 | 1500 | 2000 | 2000 | 700 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 600 | ||||||||
三、固定补助（预计数，实际按实有人数补助） | 8746 | 893 | 1303 | 1629 | 472 | 557 | 704 | 690 | 1083 | 1415 | ||||||||
其中：1、社区工作者经费 | 2589 | 78 | 675 | 87 | 684 | 1065 | ||||||||||||
2、网格员 | 451 | 32 | 81 | 76 | 34 | 35 | 67 | 69 | 22 | 35 | ||||||||
2、“四个平台”人员经费 | 2366 | 321 | 643 | 340 | 187 | 169 | 204 | 169 | 199 | 134 | ||||||||
3、社区经费补助 | 360 | 11 | 99 | 11 | 66 | 173 | ||||||||||||
4、离任村干部、村主职干部和村监委主任基本报酬补助 | 2920 | 451 | 579 | 429 | 148 | 343 | 408 | 442 | 112 | 8 | ||||||||
5、森林防灭火半专业队伍经费补助 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||
19-2
湖州市吴兴区2023年政府性基金预算转移支付预算（草案） | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 2023年预算数 | 高新区 | 织里 | 八里店 | 道场 | 妙西 | 埭溪 | 东林 | 环渚 | 湖东 | ||||||||
对高新区、各乡镇(环渚和湖东街道)转移支付 | ||||||||||||||||||
一、支出基数 | ||||||||||||||||||
二、超收分成（预计数，待市对区体制结算后结算） | ||||||||||||||||||
三、固定补助（预计数，实际按实有人数补助） | ||||||||||||||||||
其中：1、教育经费 | ||||||||||||||||||
2、“四个平台”人员经费 | ||||||||||||||||||
3、社区经费补助 | ||||||||||||||||||
4、离任村干部、村主职干部和村监委主任基本报酬补助 | ||||||||||||||||||
注：根据区对高新区、各乡镇（环渚和湖东街道）现行财政体制，政府性基金预算转移支付金额均为零。按照上级公开要求，零转移也需上报人代会审查。 | ||||||||||||||||||
20
湖州市吴兴区2023年地方政府债务收支预算（草案） | |||
单位：亿元 | |||
项目 | 本地区 | 本级 | |
一、2022年末地方政府债务余额 | 171.44 | 171.44 | |
其中：一般债务 | 57.50 | 57.50 | |
专项债务 | 113.94 | 113.94 | |
二、2022年地方政府债务限额 | 171.96 | 171.96 | |
其中：一般债务 | 57.87 | 57.87 | |
专项债务 | 114.09 | 114.09 | |
三、2023年地方政府债务发行预算数 | 15.77 | 15.77 | |
新增一般债券发行额 | 1.00 | 1.00 | |
再融资一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 | |
新增专项债券发行额 | 14.77 | 14.77 | |
再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 | |
四、2023年地方政府债务还本预算数 | 4.71 | 4.71 | |
一般债务 | 4.71 | 4.71 | |
专项债务 | 0.00 | 0.00 | |
五、2023年地方政府债务付息预算数 | 5.74 | 5.74 | |
一般债务 | 1.90 | 1.90 | |
专项债务 | 3.84 | 3.84 | |
六、2023年末地方政府债务余额预算数 | 182.50 | 182.50 | |
其中：一般债务 | 53.79 | 53.79 | |
专项债务 | 128.71 | 128.71 | |
七、2023年地方政府债务限额预算数 | 187.73 | 187.73 | |
其中：一般债务 | 58.87 | 58.87 | |
专项债务 | 128.86 | 128.86 | |
按2023年实际到期限额填报，后续新增限额待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。 | |||
21-1
湖州市吴兴区2023年区本级500万元以上政府投资项目资金安排预算表（草案） |
单位：万元 |
总序 | 序号 | 项目名称 | 项目主管单位及建设单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 累计已完成投资 | 累计已到位资金 | 2023年计划投资 | 2023年资金安排 | 2023年实施内容及进度 | 今后年度计划投资 | 今后年度财政安排 | 备注 | |||||||||||||||||
合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政预 算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务资金 | 其他 | 其他资金来源说明 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | ||||||||||
1 | 合计 | 37 | 1013964 | 592664 | 39500 | 381800 | 377908 | 313978 | 10019 | 6659 | 297300 | 267798 | 128839 | 27348 | 10191 | 91300 | 157458 | 106500 | 104300 | 101612 | 92336 | 384406 | |||||||||
2 | 在建类 | 26 | 719384 | 298084 | 39500 | 381800 | 377908 | 313978 | 10019 | 6659 | 297300 | 205018 | 109731 | 18240 | 10191 | 81300 | 79958 | 38000 | 18500 | 80150 | 70536 | 152196 | |||||||||
3 | 区人民法院 | 1 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 吴兴法院菰城法庭改造项目 | 区人民法院 | 装修建筑面积1305平方米，内院场地面积765平方米，建设内容主要包括改造装修和配套设备等 | 2022-2023 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 完工 | 400 | |||||||||||||||||||
5 | 区教育局 | 2 | 69805 | 7005 | 35000 | 27800 | 31805 | 27937 | 137 | 27800 | 15000 | 10000 | 2000 | 8000 | 12000 | 11000 | 12500 | 12368 | 7000 | ||||||||||||
6 | 1 | 蜀山小学 | 区教育局 | 拟按48班规模建设，总用地约65.8亩，总建筑面积约为45000平方米 | 2022-2025 | 35000 | 35000 | 12000 | 8000 | 8000 | 地下室开挖完成 | 12000 | 11000 | 10000 | 10000 | 7000 | |||||||||||||||
7 | 2 | 吴兴区诸墓漾幼儿园和织北幼儿园等新（改）建工程 | 区教育局 | 本工程主要包括新建（改建）幼儿园共计27所，建设规模为369个班级，在校学生11070人。其中：改建幼儿园22所，主要对现有幼儿园内外墙、楼地面和活动场地进行改造提升；新建幼儿园5所，占地面积约50984平方米，新建总建筑面积35558平方米（其中道场乡中心幼儿园总投资4000万，占地9.99亩，规模为12个班，在校学生60人，总建筑面积5181.42平方米） | 2020-2022 | 34805 | 7005 | 27800 | 31805 | 27937 | 137 | 27800 | 3000 | 2000 | 2000 | 完工 | 2500 | 2368 | |||||||||||||
8 | 区住建局 | 12 | 46320 | 46320 | 19440 | 3232 | 3232 | 22060 | 9840 | 9840 | 4820 | 9750 | 8168 | 15330 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 恒大02-2F地块东侧道路（吴兴大道-草荡漾路） | 区住建局 | 恒大02-2F地块东侧道路，占地面积25.16亩，道路长695米，宽24米，含桥梁1座 | 2022-2023 | 3000 | 3000 | 580 | 2420 | 1000 | 1000 | 完工 | 800 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 富力西湖漾地块南北向道路（纬二路-纬三路） | 区住建局 | 建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程及交通安全设施等，项目建设规模为：道路长540米，宽15米 | 2022-2023 | 1800 | 1800 | 1650 | 150 | 500 | 500 | 完工 | 500 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
11 | 3 | 佳源东侧道路（叶堤漾路-318国道） | 区住建局 | 位于佳源优优学府东侧，占地面积18.89亩，道路长629米，宽20米 | 2022-2023 | 3000 | 3000 | 200 | 2800 | 1000 | 1000 | 完工 | 800 | 800 | 400 | ||||||||||||||||
12 | 4 | 恒大二期与三期间规划道路（漾影路-草荡漾路） | 区住建局 | 恒大二期与三期间规划道路，占地面积10.18亩，道路长497米，宽14米 | 2022-2023 | 1400 | 1400 | 150 | 1250 | 400 | 400 | 完工 | 400 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
13 | 5 | 西环三路（吴兴大道-叶堤漾路）改造提升工程 | 区住建局 | 全长1700米，宽30米，道路基层修整、调坡，沥青路面、平侧石、路灯、绿化等 | 2022-2023 | 4500 | 4500 | 3500 | 1000 | 1300 | 1300 | 完工 | 500 | 500 | 2200 | ||||||||||||||||
14 | 6 | 东部新城桥梁防撞护栏工程 | 区住建局 | 东部新城90座桥梁，增设防撞护栏、加高防撞设施等 | 2022-2023 | 3500 | 3500 | 350 | 3150 | 1000 | 1000 | 完工 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||
15 | 7 | 中兴大道（三环东路-南太湖大道）交通优化改造工程 | 区住建局 | 中兴大道交叉口治堵渠化改造工程项目，主要包括扩宽车行道路面、改造人行道、亮化、交通安全标志标牌设计及护栏等附属设施改造 | 2022-2023 | 9800 | 9800 | 5300 | 2400 | 2400 | 4500 | 1300 | 1300 | 完工 | 2000 | 1000 | 3100 | ||||||||||||||
16 | 8 | 升山路（西湖漾路-318国道）道路改造提升工程 | 区住建局 | 道路总长约1.66公里，道路规划红线为24米 | 2022-2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 832 | 832 | 600 | 600 | 完工 | 300 | 468 | ||||||||||||||||
17 | 9 | 草荡漾路（三环东路-蜀山路）改造工程 | 区住建局 | 道路总长约600米，宽约14米，包括道路改造，交安设施及雨污水管网等 | 2022-2023 | 500 | 500 | 500 | 完工 | 150 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||
18 | 10 | 义山路（三生农庄-中兴大道）道路工程 | 区住建局 | 本工程道路全长 1100 米，宽度 32 米，为城市次干道。建设内容主要包括道路工程、附属管线工程、交通标志标线、交通安全及监控、道路照明、景观绿化等 | 2022-2023 | 3500 | 3500 | 3360 | 140 | 1000 | 1000 | 完工 | 800 | 500 | 1200 | ||||||||||||||||
19 | 11 | 吴兴区2103工程 | 区住建局 | 占地面积约4000平方米，建设内容包括地上人防大楼及地下人防指挥所及景观小品 | 2022-2024 | 11320 | 11320 | 1500 | 5000 | 1200 | 1200 | 主体结顶 | 4820 | 2000 | 2000 | 6120 | |||||||||||||||
20 | 12 | 佳源南侧道路（经二路-经三路） | 区住建局 | 道路长648.633米，宽20米，建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水管道及配套建设交通安全设施等 | 2022-2023 | 1800 | 1800 | 150 | 1650 | 540 | 540 | 完工 | 500 | 500 | 260 | ||||||||||||||||
21 | 区交通局 | 1 | 90300 | 60300 | 30000 | 13500 | 16000 | 16000 | 43000 | 6000 | 6000 | 25800 | 8000 | 15000 | 10000 | 35300 | |||||||||||||||
22 | 1 | 吴兴区高铁新城配套工程 | 区交通局 | 总用地约 320亩，建设内容主要包括湖州高铁东站综合交通枢纽及其周边相关附属道路等工程（区府路南延道路工程、湖盐公路-区府路、站前大道（湖盐公路-区府路）新建工程 | 2022-2025 | 90300 | 60300 | 30000 | 13500 | 16000 | 16000 | 43000 | 6000 | 6000 | 区府路南延：基层完成。湖盐公路-区府路：路基完成80%，桥梁上部结构完成。湖州高铁东站综合交通枢纽工程：完成地上二层 | 25800 | 8000 | 15000 | 10000 | 35300 | |||||||||||
23 | 区水利局 | 3 | 129535 | 40535 | 89000 | 81019 | 100914 | 5914 | 95000 | 30000 | 19191 | 1191 | 18000 | 14516 | 4000 | 8000 | 8000 | 8637 | |||||||||||||
24 | 1 | 太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程 | 区水利局 | 重建闸站一座、新建排涝站两座、重建排涝站一座，重建水闸一座、维修涵闸一座，水系沟通及圩区内河道堤防整治20公里，河道清淤若干，新建码头一座，新建防汛防台应急中心及技术用房，新建管理用房一间等 | 2020-2024 | 36516 | 11516 | 25000 | 16000 | 29723 | 4723 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 郭西湾闸站完成主体工程建设 | 10516 | ||||||||||||||
25 | 2 | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程 | 区水利局 | 一期建设内容主要包括河湖整治工程、生态修复工程、永久会址周边水环境提升工程、潞村水环境整治工程、配套景区提升工程、土地整治、旅游设施配套工程、河湖长效保洁及水质提升工程及其他配套设施等；二期建设内容主要包括湖漾整治工程、湖漾生态修复工程和旅游设施配套工程 | 2021-2025 | 43019 | 16019 | 27000 | 25019 | 33000 | 33000 | 10000 | 8000 | 8000 | 工程验收 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4019 | |||||||||||
26 | 3 | 老虎潭下游河道及周边水系综合整治工程 | 区水利局 | 本项目计划新建堰坝10条，新建生态护岸26公里，河道疏浚13公里，新建箱涵3座，新建防汛桥梁5座，新建河道周边绿道26公里及周边配套景观提升，新建生态停车位300个，及其它水利配套设施建设等 | 2021-2023 | 50000 | 13000 | 37000 | 40000 | 38191 | 1191 | 37000 | 10000 | 1191 | 1191 | 一期完成审计，二期完成建设 | 3000 | 3000 | 4618 | ||||||||||||
27 | 区卫健局 | 2 | 87505 | 42505 | 45000 | 53147 | 39500 | 39500 | 34358 | 8500 | 3000 | 5500 | 10500 | 9000 | 20005 | ||||||||||||||||
28 | 1 | 吴兴区中医院建设工程 | 区卫健局 | 项目总建筑面积为70565.05平方米，其中地上建筑面积为50536.38平方米，地下建筑面积为20028.67平方米 | 2020-2023 | 72216 | 37216 | 35000 | 46216 | 35000 | 35000 | 26000 | 3000 | 3000 | 完工 | 10000 | 8000 | 16216 | |||||||||||||
29 | 2 | 吴兴区公共卫生中心 | 区疾病控制中心 | 总用地约8亩，共8层。总建设面积约13690.43平方米,其中地上9263.52平方米，地下4426.91平方米。主要包括区疾病预防控制中心和区卫生计生执法大队、市120急救点、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心等 | 2020-2023 | 15290 | 5290 | 10000 | 6932 | 4500 | 4500 | 8358 | 5500 | 5500 | 完工 | 500 | 1000 | 3790 | |||||||||||||
30 | 高新区 | 5 | 295119 | 100619 | 4500 | 190000 | 178997 | 126395 | 6650 | 745 | 119000 | 59800 | 55800 | 3000 | 1000 | 51800 | 22822 | 15000 | 18500 | 24000 | 23000 | 65924 | |||||||||
31 | 1 | 高新区常溪片区规划中学（新城中学）建设项目 | 高新区管委会 | 总用地82.7亩，总建筑面积54823.1平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、专业教室、风雨操场、食堂及地下车库等各类教学设施。规划48个班 | 2021-2023 | 38497 | 26497 | 12000 | 31497 | 18650 | 6650 | 12000 | 7000 | 3000 | 3000 | 完工 | 5000 | 5000 | 6847 | ||||||||||||
32 | 2 | 高新区“万亩千亿”平台提升改造项目 | 高新区管委会 | 科创园区提升改造工程，湖州现代物流装备高新技术产业园区内湖织大道（三环东路-白龙桥）、杨水路、树庄路、工业路、纬六路、姚山路、栋梁路等道路提升改造工程 | 2020-2024 | 140822 | 40822 | 100000 | 100000 | 65000 | 65000 | 35000 | 35000 | 35000 | 湖织大道：完工通车 | 5822 | 3000 | 2000 | 35822 | ||||||||||||
33 | 3 | 高新区共建共富示范区项目 | 高新区管委会 | 项目建设内容为建设高新区未来乡村，对湖滨沿线各行政村（涉及大溇村、幻溇村、沈溇村、许溇村、杨溇村、元通桥村、东桥村、塘红村、联漾村、大港村等）进行整体的改造提升（含水系） | 2022-2026 | 30000 | 12000 | 18000 | 8000 | 4000 | 4000 | 10800 | 10800 | 10800 | 文化礼堂、线路整治、道路提升、外立面改造、驳岸提升、产业用房建设等项目完成工程量的50%。 | 5000 | 5000 | 1200 | 5000 | 5000 | 5200 | ||||||||||
34 | 4 | 省级物流装备平台拓展项目 | 高新区管委会 | 项目建设内容主要包括现代物流装备新产业平台展示馆配套工程，新建区府路、区府北路、戴山路北段、纬八路、塔山路、纬七路东段、经六路北段、经八路、工兴路、横三路、经九路、上河路、经十路等平台道路（包括道路、管网、配套设施等）以及湖织大道沿线水、电等上改下工程等 | 2022-2027 | 81300 | 21300 | 60000 | 38000 | 38000 | 38000 | 6000 | 6000 | 6000 | 经九路：排水工程，水稳基层及平侧石完成 | 10000 | 10000 | 17300 | 10000 | 10000 | 17300 | ||||||||||
35 | 5 | 吴兴区南太湖现代农业园区高标准农田建设项目 | 高新区管委会 | 拟建设高标准农田约6500亩，滨湖带稻鱼综合种养基地约2500亩。建设内容主要包括高标准农田（坑塘回填，机耕道、沟渠及沿线的景观配套建设，机埠闸站等）和滨湖带稻鱼综合种养基地（坑塘回填，路沟渠配套及闸站机埠等）建设 | 2022-2024 | 4500 | 4500 | 1500 | 745 | 745 | 1000 | 1000 | 1000 | 完成双丰村、大港村总工程量的100% | 2000 | 1000 | 1000 | 755 | |||||||||||||
36 | 新开工类 | 11 | 294580 | 294580 | 62780 | 19108 | 9108 | 10000 | 77500 | 68500 | 85800 | 21462 | 21800 | 232210 | |||||||||||||||||
37 | 区教育局 | 1 | 1080 | 1080 | 1080 | 918 | 918 | 162 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 吴兴区珺睿府配套幼儿园改建工程 | 区教育局 | 本工程主要包括改建幼儿园共计1所，建设规模为12个班级，在校学生360人。主要对现有幼儿园内部结构、室外活动场地等按照教育教学的使用进行改建，涉及建筑面积约为4200平方米 | 2023 | 1080 | 1080 | 1080 | 918 | 918 | 完工 | 162 | |||||||||||||||||||
39 | 区住建局 | 7 | 61200 | 61200 | 45200 | 15590 | 5590 | 10000 | 12500 | 3500 | 13300 | 13800 | 18510 | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 新青年大道（原区府路）改建工程 | 区住建局 | 湖浔大道至湖织大道，改造道路全长约6.1km，规划红线宽40m | 2023-2024 | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | 10000 | 吴兴大道至中兴大道段完成 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||
41 | 2 | 吴兴区“一塘十山十漾”建设项目-升山塔工程 | 区住建局 | 项目位于升山，区域内的用房与停车占地面积为总面积的3-5%，建筑物及构筑物高度不超山体高度的2/3，室外平均国家1985高程不低于3.6米 | 2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 完工 | 1000 | 700 | ||||||||||||||||||
42 | 3 | 东部新城人行道完善工程 | 区住建局 | 东部新城叶堤漾路、西山路、升山路、南塘漾路、南太湖大道、姚山路、草荡漾路、乌山路、戴山路、吴兴大道、义山路等11条道路人行道、路灯和局部交安设施完善工程 | 2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 1500 | 1500 | 完工 | 2000 | 1800 | ||||||||||||||||||
43 | 4 | 东部新城道路沥青罩面完善工程 | 区住建局 | 东部新城南太湖大道、草荡漾路、乌山路等沥青面层罩面 | 2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 2000 | 2000 | 完工 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||
44 | 5 | “一塘十山十漾”建设项目-南荡漾 | 区住建局 | 总用地面积约156337平方米，北侧为新建公园，面积约65923平方米，南侧为整体景观改造提升，面积约90414平方米 | 2023-2024 | 5000 | 5000 | 1500 | 450 | 450 | 完工 | 3500 | 1500 | 1500 | 1550 | ||||||||||||||||
45 | 6 | 漾影路（贺家河路-乌山路）道路工程 | 区住建局 | 位于恒大珺睿府北侧，全长480米，路宽14米，包括交安、标识标线等 | 2023 | 1100 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 完工 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
46 | 7 | 南塘漾路东延（南太湖大道-义山路）道路工程 | 区住建局 | 万马北侧，道路长830米，宽24米，跨罗溇港桥梁1座 | 2023-2025 | 15500 | 15500 | 8000 | 540 | 540 | 桥梁下部结构完成 | 4000 | 3500 | 2000 | 2000 | 10960 | |||||||||||||||
47 | 区交通局 | 2 | 228800 | 228800 | 13000 | 2600 | 2600 | 65000 | 65000 | 85800 | 7000 | 7000 | 212200 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 104国道埭溪段改建工程 | 区交通局 | 项目主线全长9.81公里，采用双向六车道一级公路设计标准，设计速度80公里/小时，路基宽度32.0米 | 2023-2026 | 185000 | 185000 | 5000 | 1000 | 1000 | 完成工程量5% | 50000 | 50000 | 80000 | 5000 | 5000 | 174000 | ||||||||||||||
49 | 2 | 吴兴区三新线北延工程 | 区交通局 | 路线全长8.87公里，道路路基宽度15米 | 2023-2026 | 43800 | 43800 | 8000 | 1600 | 1600 | 完成工程量25% | 15000 | 15000 | 5800 | 2000 | 2000 | 38200 | ||||||||||||||
50 | 区卫健局 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 吴兴区中医院配套发热门诊及高压氧舱建设工程 | 区卫健局 | 总建筑面积约2000平方米，包括套发热门诊、高压氧舱、配套停车场等建设工程 | 2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 完工 | 1000 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||
21-2
湖州市吴兴区2023年区本级500万元以下政府投资项目资金安排预算表（草案） |
单位：万元 |
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及建设单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 累计已完成投资 | 累计已到位资金 | 2023年计划投资 | 2023年资金安排 | 2023年实施内容及进度 | 今后年度计划投资 | 今后年度财政安排 | 备注 | |||||||||||||||||
合计 | 财政预算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政预 算安排 | 上级 | 债务 | 其他 | 合计 | 财政资金安排 | 上级 | 债务资金 | 其他 | 其他资金 来源说明 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 | |||||||||
合计 | 4 | 895 | 745 | 150 | 895 | 895 | 745 | 150 | ||||||||||||||||||||||
新开工类 | 4 | 895 | 745 | 150 | 895 | 895 | 745 | 150 | ||||||||||||||||||||||
区住建局 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中兴大道（加油站以东250米）提升工程 | 区住建局 | 面积约11639平方米，长约250米，宽约40米。包括绿道、乔木种植等 | 2023 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 完工 | ||||||||||||||||||||
飞英街道 | 2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 飞英街道城市书房建设项目 | 飞英街道办事处 | 按照浙江省城市书房服务规范的要求，打造面向公众免费开放的公共文化、全民阅读服务场所。项目总面积约560平方米、共三层楼，建设内容包括内部设计、装修施工、文化布展、设备设施购买等 | 2023 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 完工并投入运营 | ||||||||||||||||||||
2 | 飞英街道余家漾社区月漾苑小区水生态治理提升项目 | 飞英街道办事处 | 按照“五水共治”的工作要求，对月漾苑小区内1.2万平方米的水域开展生态治理，以改善目前五类水质的现状为目标，建设内容包括打造生态补水净水系统、布设曝气设施和景观喷泉、优化重构水底和岸边生态系统等 | 2023 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 完工并投入运营 | ||||||||||||||||||||
朝阳街道 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 朝阳街道综治中心改造工程 | 朝阳街道办事处 | 工程房屋建筑面积333.3平方米，综治、禁毒、市场监管所等入驻 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 街道自筹 | 完工 | |||||||||||||||||||
22
2023年度吴兴区转移支付预算情况说明
根据我区对高新区、各乡镇（环渚和湖东街道）财政体制，2023年一般公共预算转移支付预算为41158万元，其中支出基数20112万元、超收分成12300万元、固定补助8746万元。
23
湖州市吴兴区2023年税收返还预算表 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 2022年 | 2023年 |
税收返还支出 | 0 | 0 |
所得税基数返还支出 | 0 | 0 |
成品油改革税收返还支出 | 0 | 0 |
增值税税收返还支出 | 0 | 0 |
消费税税收返还支出 | 0 | 0 |
营改增基数返还支出 | 0 | 0 |
注：我区2023年无税收返还预算。 | ||
24
2023年吴兴区扶贫资金清单 | ||||
金额单位：万元 | ||||
序号 | 扶贫资金名称 | 扶贫资金文号 | 文件内容 | 金额 |
1 | 困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 | 浙财社〔2022〕70号 | 浙江省财政厅 浙江省民政厅关于提前下达2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金的通知 | 267 |
2 | 困难群众救助补助资金 | 浙财社〔2022〕64号 | 浙江省财政厅 浙江省民政厅关于提前下达2023年困难群众救助补助资金的通知 | 439 |
3 | 医疗救助补助 | 浙财社〔2022〕83号、浙财社〔2022〕114号 | 浙江省财政厅 浙江省医疗保障局关于提前下达2023年城乡医疗救助补助资金的通知、浙江省财政厅 浙江省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政城乡医疗救助补助资金的通知 | 185 |
4 | 困难生补助 | 浙财科教〔2022〕62号、浙财科教〔2022〕63号 | 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2023年义务教育经费保障机制补助经费的通知、浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年学生资助补助经费的通知 | 27.41 |
合计 | 918.41 | |||
25
湖州市吴兴区2023年重大政策和重点项目绩效目标情况表 | |||
单位：万元 | |||
项目名称 | 单位名称 | 预算资金 | 项目绩效目标 |
治水治气治土经费 | 区生态环境分局 | 1,489.56 | 16个区控以上地表水断面III类及以上水质比例为100%，集中式饮用水源地水质达标率100%，河长巡河“四率”达到100%；空气质量实现持续提升；土壤安全利用率达到92%；固废处置利用率达到95%；同时完成2023年度治水、治气、治土、治废各项工作任务，实现考核排名靠前。 |
重点企业减排治污经费 | 区生态环境分局 | 183.00 | 污染物减排达到上级下达任务，并形成减排绩效报告2份；企业碳排放核查率100%，开展降碳试点探索，并掌握全社会温室气体排放情况并形成清单报告1份；推进企业清洁生产；严格审核企业排污许可证和项目环评，确保数据信息精准。 |
智慧城管运行经费 | 区综合行政执法局 | 181.59 | 2023年以大数据数字化管理城市，节约人力等各项成本支出,加强了综合执法管理的力度。 |
特扶资金 | 区卫健局 | 946.00 | 坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，对符合计划生育特别扶助提出申请的对象及时给予享受，确保资格确认无错无漏。 |
卫生医疗事务管理 | 区卫健局 | 903.00 | 提高基层卫生技术人员的急诊急救、常见病、多发病诊疗、传染病防制等技术水平，提高基层卫生技术人员的综合素质进一步完善基础设施建设和相关设备投入，健全医疗废物产生、收集、运转、暂存、处置全过程的监督管理体系。确保公共卫生安全、促进我市生态文明示范区和健康吴兴建设。 |
吴兴区接送车专项经费 | 区教育局 | 1,043.17 | 解决我区农村地区偏远乡镇学生及中心城部分学校调剂学生上放学困难，缓解家长接送难。 |
养老服务体系建设专项 | 区民政局 | 2,209.50 | 为积极应对人口老龄化，进一步规范完善市区养老服务机构运行补助资金管理，推进政策补助由“补供方”向“补需方”转变，提高财政资金使用的精准度和效益，丰富和提升养老服务供给，强化养老服务数字化改革的政策支撑，助力建设全生命周期的养老服务体系。 |
城市管理工作提升 | 区住建局 | 623.56 | 1.完成自然灾害风险普查任务，并一次性通过上级主管部门的审核确认；2.完成编制海绵城市专项规划及海绵评估报告，完成编制城市内涝治理专项规划及内涝体检报告； 3.完成月河、朝阳、爱山、飞英、龙泉街道4000户居民户、1000户工商户不安全软管免费更换金属包覆管工作任务。 |
医疗救助资金 | 区医保局 | 1,912.00 | 2023年充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助等各项制度作用，实现参保缴费由资助、待遇支付由倾斜、基本保障有边界、管理服务更高效、就医结算更便捷，确保困难群众应保尽保，最大限度减少因病致贫、因病返贫现象，让困难群众共享经济发展的成果。 |
动态视频监控系统建设经费 | 区公安局 | 1,628.70 | 在重点公共区域推进动态视频监控系统、“雪亮工程”建设，在小区推进智慧安防小区建设，打造立体化社会治安安防体系升级版。 |