中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责区政协机关日常工作。

2.负责起草区政协全委会议、常委会议以及其他重要会议的领导讲话、报告和各类文件。

3.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和其它重要会议的组织、协调工作。

4.协助专门委员会做好有关会议、视察等服务保障。

5.编辑、报送《社情民意》，办好政协网站，宣传党的统一战线和人民政协理论、政策，收集、整理和反映社情民意及全区各界人士意见建议。

6.负责区委办、区人大办、区府办及有关部门的部署联络等相关工作。

7.负责市政协、区政协专门委员会，高新区、乡镇街道政协联络组沟通联系工作。

8.统筹安排各级、各地政协来区视察、参观、座谈、研讨等活动。

9.建立和完善政协相关制度，负责政协机关组织、党风廉政建设、人事、退休人员的服务以及财务、接待、文秘、档案管理等工作。

10.承办区政协领导交办的其它工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室预算包括：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室本级（含一办六委）预算。

   二、2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室单位预算安排情况说明
　　（一）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收支总预算1835.12万元。

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年收入预算1835.12万元，比上年执行数减少89.15万元，下降4.63%，主要是项目经费的压减。

其中：一般公共预算拨款收入1835.12万元，占100.00%。
　　（三）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年支出预算情况说明
　　中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年支出预算1835.12万元，比上年执行数减少89.15万元，下降4.63%，主要是项目经费的压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1586.70万元、社会保障和就业支出186.67万元、卫生健康支出61.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1322.73万元，占72.08%；日常公用支出221.18万元，占12.05%；项目支出291.20万元，占15.87%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年财政拨款收支总预算1835.12万元。收入包括：一般公共预算1835.12万元；支出包括：一般公共服务支出1586.70万元、社会保障和就业支出186.67万元、卫生健康支出61.75万元。

关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1835.12万元，比上年执行数减少89.15万元，下降4.63%，主要是项目经费的压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1586.70万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出186.67万元，占10.17%；卫生健康（类）支出61.75万元，占3.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1295.50万元。主要用于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室机关本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）100.00万元。主要用于区政协大会的各项支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）109.20万元。主要用于区政协委员进行培训、视察活动的经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）70.00万元。主要用于编撰《书画里的吴兴》系列专辑以及大会无纸化会议系统支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）12.00万元。主要用于政协之友社、茶文化社团的经费支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)40.50万元。主要用于离退休干部职工工资支出。

（7）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.45万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.72万元主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.75 万元。主要用于政协机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   （六）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1543.92万元，其中：

人员经费1322.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费221.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

  中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2023年"三公"经费预算数为1.80万元，比上年预算数减少0.20万元，下降10.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

   2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.80万元，比上年预算数下降10.00%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。减少的主要原因是厉行节约、节省开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算221.18万元，比上年预算增加8.18万元，增长3.84%，主要是人员变动。

政府采购情况。

2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室各单位政府采购预算总额180.99万元，其中：政府采购货物预算8.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算172.42万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2023年中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款291.20万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金预算""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协政治协商会议等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察培训的支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政而进行的活动支出。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) ：指未实行归口单位的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金制度。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：2023年单位预算公开(区政协)