目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、２０２３年湖州市第四中学教育集团单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年收入预算情况说明

（三）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年支出预算情况说明
（四）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、２０２３年湖州市第四中学教育集团单位预算表

（一）２０２３年区级单位收支预算总表

（二）２０２３年区级单位收入预算总表

（三）２０２３年区级单位支出预算总表

（四）２０２３年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）２０２３年区级单位一般公共预算支出表

（六）２０２３年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）２０２３年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）２０２３年区级单位政府性基金预算支出表

（九）２０２３年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）２０２３年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

１．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行具教体局的行政规章制度。

２．配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

３．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，个力推进素质教育实施。

４．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

５．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市第四中学教育集团部门只预算包括湖州市第四中学教育集团部门预算。

　　　　二、２０２３年湖州市第四中学教育集团单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年收支预算情况的总体说明

　　　　按照综合预算的原则，湖州市第四中学教育集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市第四中学教育集团２０２３年收支总预算８８３０．２１万元。

（二）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年收入预算情况说明

湖州市第四中学教育集团２０２３年收入预算８８３０．２１万元，比上年执行数增加３４８．６６万元，增长４．１１％，主要是学校规模扩大，师生数量增加。

其中：一般公共预算拨款收入８１３０．２１万元，占９２．０７％；其他收入７００．００万元，占７．９３％。

（三）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年支出预算情况说明
　　湖州市第四中学教育集团２０２３年支出预算８８３０．２１万元，比上年执行数增加３４８．６６万元，增长４．１１％，主要原因是学校规模扩大，师生数量增加。

１．按支出功能分类，包括教育支出７６３９．６８万元、社会保障和就业支出７３１．３６万元、卫生健康支出４５９．１７万元。

２．按支出用途分类，包括人员支出７１１２．４０万元，占８０．５５％；日常公用支出９８５．５２万元，占１１．１６％；项目支出７３２．２８万元，占８．２９％。

结转下年０．００万元。

（四）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市第四中学教育集团２０２３年财政拨款收支总预算８１３０．２１万元。收入包括：一般公共预算８１３０．２１万元；支出包括：教育支出６９３９．６８万元、社会保障和就业支出７３１．３６万元、卫生健康支出４５９．１７万元。

（五）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明

１．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算当年拨款８１３０．２１万元，比上年执行数减少２１７．８９万元，下降２．６１％，主要是今年暂未产生教育附加安排的支出。

２．一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出６９３９．６８万元，占８５．３６％；社会保障和就业（类）支出７３１．３６万元，占８．９９％；卫生健康（类）支出４５９．１７万元，占５．６５％；。

３．　一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（１）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）６９３９．６８万元，主要用于教育基本支出。

（２）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）１９６．０８万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（３）社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）３５６．８６万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（４）社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）１７８．４３万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）４５９．１７　万元。主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　　　（六）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算基本支出８０９７．９３万元，其中：

人员经费７１１２．４０万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；

公用经费９８５．５２万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用社保购置、其他资本性支出。

（七）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年政府性基金预算支出情况说明

　　　　湖州市第四中学教育集团２０２３年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　（八）国有资本经营预算

　　　湖州市第四中学教育集团２０２２年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市第四中学教育集团２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市第四中学教育集团２０２３年“三公”经费预算数为４．７０万元，比上年预算数减少０．３０万元，下降６．００％，具体如下：

１．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，２０２３年安排因公出国（境）费用预算０．００万元，与上年持平。

　　　　２．公务接待费：２０２３年安排公务接待费预算２．７０万元，比上年预算数下降１０．００％。主要用于接待上级机关领导、兄弟学校领导和老师等支出。减少的主要原因是因疫情各类接待活动减少。

３．公务用车购置及运行维护费：２０２３年安排公务用车购置及运行维护费预算２．００万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出０．００万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出２．００万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

１．政府采购情况。

２０２３年湖州市第四中学教育集团各单位政府采购预算总额１６２．８０万元，其中：政府采购货物预算７７．６８万元、政府采购工程预算０．００万元、政府采购服务预算８５．１２万元。

２．国有资产占有使用情况。

截至２０２２年１２月３１日，湖州市第四中学教育集团所属各预算单位共有车辆１辆，其中公务用车１辆。单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

２０２３年部门预算未安排单位价值５０万元以上通用设备及单位价值１００万元以上专用设备。

　　　　３．预算绩效情况说明。

２０２３年湖州市第四中学教育集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款３２．２８万元，一级项目１个。

三、名词解释

１．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

２．专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

３．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

４．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

５．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

６．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

７．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

８．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

９．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

１０．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１１．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１２．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

１３．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

１４．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

１５．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于校本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

１６．　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于初中教育的基本支出。

１７．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休干部职工工资支出。