目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、２０２３年湖州市吴兴区城南实验学校单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、２０２３年湖州市吴兴区城南实验学校单位预算表

（一）２０２３年区级单位收支预算总表

（二）２０２３年区级单位收入预算总表

（三）２０２３年区级单位支出预算总表

（四）２０２３年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）２０２３年区级单位一般公共预算支出表

（六）２０２３年区级单位一般公共预算表

（七）２０２３年区单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）２０２３年区级单位政府性基金预算支出表

（九）２０２３年区级单位一般公共预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

湖州市吴兴区城南实验学校是隶属于湖州市吴兴区教育局的一所农村九年一贯制学校，主要职责是实施九年义务教育阶段的教育。在教育教学工作中，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，推进生本教育，增强师资素质，全面提高教育教学质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区城南实验学校预算包括：湖州市吴兴区城南实验学校单位预算。

　　　　二、２０２３年湖州市吴兴区城南实验学校单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收支预算情况的总体说明

　　　　按照综合预算的原则，湖州市吴兴区城南实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收支总预算３０５９．０４万元。

（二）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收入预算情况说明

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年收入预算３０５９．０４万元，比上年执行数增加７．１７万元，增长０．２％，主要是教师增加，上年年平均人数９０．２５人，２０２３年９２人。

其中：一般公共预算拨款收入２８８４．０４万元，占９４．３％；其他收入１７５．００万元，占５．７％；
　　（三）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年支出预算３０５９．０４万元，比上年执行数增加７．１７万元，增长０．２３％，主要是教师增加，人员经费支出增加。

１．按支出功能分类，教育支出２６２８．７３万元、社会保障和就业支出２７５．６７万元、卫生健康支出１５４．６４万元、

２．按支出用途分类，包括人员支出２５６５．１５万元，占８３．８６％；日常公用支出３０８．４０万元，占１０．０８％；项目支出１８５．４９万元，占６．０６％；

结转下年０．００万元。

（四）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年财政拨款收支总预算２８８４．０４万元。收入包括：一般公共预算２８８４．０４万元；支出包括：教育支出２４５３．７３万元、社会保障和就业支出２７５．６７万元、卫生健康支出１５４．６４万元、

（五）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明

１．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算当年拨款２８８４．０４万元，比上年执行数增加５８．４７万元，增长２．０７％，主要是教师增加，工资福利支出增加。

２．一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出２４５３．７３万元，占８５．１％；社会保障和就业（类）支出２７５．６７万元，占９．６％；卫生健康（类）支出１５４．６４万元，占５．４％；

３．一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（１）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）１３１１．０３万元，主要用于教师工资福利、教师培训、学校日常办公用品购置等。

（２）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）１１４２．７０万元，主要用于主要用于教师工资福利、教师培训、学校日常办公用品购置、校园零星维修等。

（３）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）６４．７５万元，主要用于退休教师的生活福利支出。

（４）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）１４０．６１万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（５）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）７０．３１万元，主要用于在职教师职业年金的缴费支出。

（６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）１５４．６４万元，主要用于在职教师与退休教师的医疗费。

　　　　（六）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算基本支出２８７３．５５万元，其中：

人员经费２５６５．１５万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金；

公用经费３０８．４０万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年政府性基金预算支出情况说明

　　　　湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区城南实验学校２０２３年“三公”经费预算数为０．００万元，比上年预算持平，具体如下：

１．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，２０２３年安排因公出国（境）费用预算０．００万元，与上年预算数持平。

　　　　２．公务接待费：２０２３年安排公务接待费预算０．００万元，与上年预算数持平。

３．公务用车购置及运行维护费：２０２３年安排公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出０．００万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出０．００万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

１．政府采购情况。

２０２３年湖州市吴兴区城南实验学校各单位政府采购预算总额４９．８９万元，其中：政府采购货物预算８．７０万元、政府采购服务预算４１．１９万元。

２．国有资产占有使用情况。

截至２０２２年１２月３１日，湖州市吴兴区城南实验学校共有车辆０辆，单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

２０２３年单位预算未安排购置车辆及单位价值５０万元以上通用设备及单位价值１００万元以上专用设备。

　　　　３．预算绩效情况说明。

２０２３年湖州市吴兴区城南实验学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款１０．４９万元，一级项目１个。

三、名词解释

１．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

２．专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

３．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

４．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

５．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

６．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

７．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

８．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

９．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

１０．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１１．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１２．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

１３．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育支出。

１４．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。

１５．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休福利费和１０％退休费一次性发放支出。

１６．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

１７．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

１８．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于校本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

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湖州市吴兴区城南实验学校--2023年区级单位预算公开(报表(市县))_2023-03-13