湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.协助编制和审核本区域内地名规划，指导和协调全 区地名管理服务工作。负责设置和管理地名标志，承办本区域内的地名命名、更名、销名事项的申报。

2.负责地名信息公共服务，组织编纂标准地名图、录、 典、志等。提供地名咨询、地名档案查询服务。

3.开展地名文化研究，加强地名文化遗产保护。

4.参与查处地名违法违规行为。

5.负责实施大中型水库移民后期扶持工作。

6.负责小型水库移民扶持相关工作。

7.负责大中型水库移民人口统计。

8.开展水库移民后期扶持政策实施情况的监督评估、 后期扶持项目的审查和移民资金使用管理的检查。

9.完成湖州市吴兴区民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区地名管理服务中心单位预算为湖州市吴兴区民政局下属湖州市吴兴区地名管理服务中心单位预算。

    二、2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区地名管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收支总预算2381.92万元。

（二）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收入预算情况说明

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年收入预算2381.92万元，比上年执行数减少82.35万元，减少3.34%，主要是水库移民专项经费以及地名管理工作经费由民政局本级转入地名管理服务中心列支、人员工资福利及公用经费支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入1259.22万元，占52.87%；政府性基金收入1122.70万元，占47.13%。　

（三）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年支出预算2381.92万元，比上年执行数减少82.35万元，减少3.34%，主要是水库移民专项经费以及地名管理工作经费由民政局本级转入地名管理服务中心列支、人员工资福利及公用经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1360.79万元、卫生健康支出13.13万元、农林水支出1008.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出205.65万元，占8.63%；日常公用支出49.28万元，占2.07%；项目支出2126.98万元，占89.30%。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年财政拨款收支总预算2381.92万元。收入包括：一般公共预算1259.22万元、政府性基金1122.70万元；支出包括：社会保障和就业支出1360.78万元、卫生健康支出13.13万元、农林水支出1008.00万元。

（五）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款1259.22万元，比上年执行数增加357.74万元，增长39.68%，主要是本年度转移支付水库移民项目经费较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出368.08万元，占29.23%；卫生健康（类）支出13.13万元，占1.04%；农林水（类）支出878.00万元，占69.73%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)212.62万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)121.60万元，主要用于吴兴区地名门牌数据采集尾款支付，中心城区门（楼）牌维护及更新等工作的支出。

（3）社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4.68万元，主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.46万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.73万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.13万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)278.00万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

（8）农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)600.00万元，主要用于水库移民后期扶持专项支出。

    （六）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算基本支出254.94万元，其中：

人员经费205.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费49.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区民政局2023年政府性基金预算当年拨款1122.70万元，比2022年执行数减少440.09万元，下降28.16%，主要是划拨至乡镇街道项目经费均由财政下达指标，不经过本单位支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业（类）支出992.70万元，占88.42%；农林水（类）支出130.00万元，占11.58%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）695.70万元，主要用于水库移民后期扶持专项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）297.00万元，主要用于水库移民后期扶持专项支出。

（3）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）130.00万元，主要用于水库移民后期扶持专项支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区地名管理服务中心2023年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年执行数减少0.10万元，下降10.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，比上年执行数下降10.00%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。减少的主要原因是根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算49.28万元，比上年执行数增加9.01万元，增长22.37%，主要是人均公用经费增长。

2.政府采购情况。

2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市吴兴区地名管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年湖州市吴兴区地名管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1004.28万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：是指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：是指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：是指主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：是指主要用于水库移民后期扶持专项支出。

21.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：是指主要用于水库移民后期扶持专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指主要用于水库移民后期扶持专项支出。

23.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：是指主要用于水库移民后期扶持专项支出。

 _252832023年单位预算公开(报表(市县))_2023-03-09 (地名)