湖州市吴兴区综合行政执法局

2022年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总表....................................................................................... ( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.................................................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.................................................................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.................................................................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.................................................................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..........................................................................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................... ( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................... .( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................... ( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................... ( 6 )

三、2022年度部门决算情况说明......................................................................... ( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................ ( 6 )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. ( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................... ( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................( 12 )

四、名词解释...................................................................................................( 17 )

五、附件..........................................................................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法工作的法律法规和政策规定；拟订并组织实施综合行政执法工作的规划和规范性文件。

2、统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3、牵头建立健全综合行政执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施，承担市场监管、生态环境、文化市场、农业农村、应急管理、卫生健康等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

4、负责全区行政执法工作的统筹协调、监督检查和考核评议;推进行政执法监督规范化建设。

5、负责行使档案、发展改革、经信（盐业除外）、教育、科技、民宗、公安、民政、财政、人力社保、自然资源、建设、水利、农业农村、退役军人事务、医保、林业、地震、气象、生态环境、市场监管、人防、应急管理等领域的全部或者部分行政处罚权及与之相关的行政检查权 、行政强制权。

6、指导并推进全区综合行政执法队伍规范化建设以及综合行政执法信息化建设。

7、组织全区重大或专项综合行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

8、负责城市管理日常组织、协调工作。承担中心城区精细化管理、全区“美丽城镇”工作的督查及考核。负责犬类管理工作。承担区级“数字城管”工作，指导全区开展“数字城管”工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市吴兴区综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局所属下属3家事业单位决算。

纳入湖州市吴兴区综合行政执法局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市吴兴区综合行政执法局

2. 湖州市吴兴区综合行政执法队

3.湖州市吴兴区综合行政执法管理中心

4.湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,299.48万元，支出总计6,299.48万元,与2021年度相比，各减少340.05万元，减少5.12%。主要原因是：根据厉行节约的原则，压缩各项经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,299.48万元；包括财政拨款收入6,190.99万元（其中，一般公共预算6,190.99万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.28%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入108.48万元，占收入合计1.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,299.48万元，其中基本支出5,668.51万元，89.98%；项目支出630.96万元，占10.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,191.00万元，支出总计6,191.00万元，与2021年相比，减少434.58万元，减少6.56%。主要原因是根据厉行节约的原则，压缩经费支出；财政拨款支出年初预算数6,806.29万元，完成年初预算的90.96%，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,191.00万元，占本年支出合计的98.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.58万元，减少6.56%。主要原因是：根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,191.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出501.43万元,占8.10%；卫生健康（类）227.88万元,占3.68%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出5461.69万元,占88.22%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,806.29万元，支出决算为6,191.00万元,完成年初预算的90.96%，主要原因是根据厉行节约原则压缩支出经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为329.29万元，支出决算为326.73万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数，主要原因是人员调整后单位基本养老金支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为162.45万元，支出决算为161.36万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数，主要原因是人员调整后单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为184.77万元，支出决算为164.47万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数，主要原因是人员调整后医疗费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.01万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的74.59%，决算数小于预算数，主要原因是人员调整后医疗费用支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,593.60万元，支出决算为4,144.16万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩项目经费的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为387.00万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的70.56%，决算数小于预算数，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩项目经费的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,229.13万元，支出决算为1,044.42万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于预算数，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩项目经费的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,668.51万元，其中：

人员经费5,101.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、  其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费567.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为139.62万元，支出决算为91.51万元，完成全年预算的65.54%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.33万元，占95.43%，与2021年度相比，增加0.38万元，增长0.44%，主要原因是职能增加后，巡查力度扩大，车辆燃料费增加；公务接待费支出决算为4.18万元，占4.57%，与2021年度相比，增加0.79万元，增长18.89%，主要原因是根据大综合一体化改革后外单位来我局考察参观人员增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属全年预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为133.62万元，支出决算为87.33万元，完成全年预算的65.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

公务用车购置全年预算数为75.62万元，支出决算为45.37万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的60.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据职能需求，压缩购置经费。

公务用车运行维护费全年预算数为58.00万元，支出41.96万元，完成全年预算的72.34%。决算数等于全年预算数。主要用于我局局本级及所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算为4.18万元，完成全年预算的69.63%。主要用于接待外单位来我局的考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是是根据厉行节约的原则，压缩接待经费。全年使用财政拨款国内公务接待24团组，累计268人次。

外宾接待支出0.00万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.18万元，主要用于外单位来我局考察学习的支出，接待24团组，268人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为639.69万元，支出决算为497.86万元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，减少基本开支；比2021年度增加203.22万元，增长40.82%，主要原因是由于人员增加后支出增多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额827.71万元，其中：政府采购货物支出180.35万元、政府采购工程支出12.48万元、政府采购服务支出634.88万元。授予中小企业合同金额646.93万元，占政府采购支出总额的78.82%。其中，授予小微企业合同金额166.09万元，占授予中小企业合同金额的25.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，湖州市吴兴区综合行政执法局局本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区综合行政执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金718.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

湖州市吴兴区综合行政执法局决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中:环境整治专项经费和三轮车整治专项经费项目绩效自评具体情况如下：

(1)环境整治专项经费项目绩效自评综述：

绩效自评表(一次性项目)

                           （    2022  年度）              单位:万元

填报人（签字）：诸月芳                             联系电话：2556272

项目绩效责任人（签字）：叶平                          联系电话：2556272

填表单位（盖章）： 湖州市吴兴区综合行政执法局           2023 年  4 月 25  日

注：1.绩效自评可在此指标类别范围内自行分配各指标分值权重，并评价赋分；2.项目资金使用明细与项目自身无关联或关联度不强的占支出总额20%以上的（含），最终评价得分不得高于80分。项目进度不足30%，资金支付不足50%且不在规定期限内调整预算额度的，最终评价得分不得高于60分。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为77.00万元，执行数为76.76万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：2022年拆除各类店招143处；推进“无违建样板小区”试点打造，共拆除违法建筑109起2046平方米；清除中心城区乱张贴现象，提升生态环境卫生，助力完成文明典范城市创建。 发现的问题及原因：2022年未发生问题。下一步改进措施：下一步将加强对第三方的监管力度，提升中心城区环境整治工作力度，使得财政资金运行更加充分合理。

  (2)三轮车整治专项经费项目绩效自评综述：

绩效自评表(一次性项目)

                           （    2022  年度）              单位:万元

填报人（签字）： 诸月芳                           联系电话：2556272

项目绩效责任人（签字）：叶平                          联系电话：2556272

填表单位（盖章）：湖州市吴兴区综合行政执法局             2023 年4 月 25  日

注：1.绩效自评可在此指标类别范围内自行分配各指标分值权重，并评价赋分；2.项目资金使用明细与项目自身无关联或关联度不强的占支出总额20%以上的（含），最终评价得分不得高于80分。项目进度不足30%，资金支付不足50%且不在规定期限内调整预算额度的，最终评价得分不得高于60分。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.20万元，执行数为25.51万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：2022年根据年初的计划以完成三轮车清退工作及三轮车篷布的更新工作等。发现的问题及原因：2022未发现问题。下一步改进措施：按照年初的计划，增加巡逻检查，加强中心城区营运三轮车的管理，做好年龄到期车主的三轮车清退工作，并及时更换破损篷布，提升城市市容形象，助力文明城市建设。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理综合执法等方面支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

湖州市吴兴区综合行政执法局（汇总）公开表_39820湖州市吴兴区综合行政执法局（汇总）公开表