目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年湖州市吴兴区红十字委员会单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市吴兴区红十字委员会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍;储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况，由我会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.建设和管理造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13.完成人民政府委托事宜。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区红十字委员会预算包括：湖州市吴兴区红十字委员会单位预算。

二、2024年湖州市吴兴区红十字委员会单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区红十字委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区红十字委员会2024年收支总预算204.55万元。

（二）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年收入预算情况说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年收入预算204.55万元，比上年执行数减少22.38万元，下降10.94%，主要是社保基数、医报基数调整。

其中：一般公共预算拨款收入204.55万元。
　　（三）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区红十字委员会2024年支出预算204.55万元，比上年执行数减少22.38万元，下降10.94%，主要是社保基数、医报基数调整。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出199.66万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出4.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出103.28万元，占50.5%；日常公用支出9.28万元，占4.5%；项目支出92.00万元，占45.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年财政拨款收支总预算204.55万元。收入包括：一般公共预算204.55万元；支出包括：社会保障和就业支出199.66万元、卫生健康支出4.89万元。

（五）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算拨款204.55万元，比上年执行数减少22.38万元，下降10.94%，主要是社保基数、医报基数调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出199.66万元，占97.6%；卫生健康支出4.89万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.96万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.48万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）97.23万元，主要用于吴兴区红十字机关的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）92.00万元，主要用于现场救护、培训、红会体系建设等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.89万元，主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算基本支出112.55万元，其中：

人员经费103.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.28万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区红十字委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区红十字委员会2024年“三公”经费预算数为0.09万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.09万元，比上年预算数下降10.00%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(援藏、援疆)来吴考察等支出。减少的主要原因是按照厉行节约制度压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年湖州市吴兴区红十字委员会本级、政拨款预算9.28万元，比上年预算减少3.52万元，下降27.50%，主要是公用经费单项标准定额口径有所变化。

2.政府采购情况。

2024年湖州市吴兴区红十字委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，湖州市吴兴区红十字会单位共有车辆0辆，其中，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆。2024年单位预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年湖州市吴兴区红十字委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金92.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（红十字）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），主要反映红十字会除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用于红十字方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。