中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央和省委、市委、区委的决策部署，推动完善和落实政治轮训制度;

2.深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作作出统筹规划和总体部署，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动;

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向区委提出建议。最终研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革;

4.深入推进平安吴兴、法治吴兴建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;

5.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，出啊清新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大涉稳突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;

6.加强对全区政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作;

7.支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法;

8.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党委（党组）民主生活会;

9.掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

 10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共湖州市吴兴区委政法委员会预算包括：中共湖州市吴兴区委政法委员会本级单位预算。

二、2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会单位预算安排情况说明
　　（一）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共湖州市吴兴区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收支总预算2450.83万元。

（二）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收入预算情况说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年收入预算2450.83万元，比上年执行数减少162.56万元，下降6.22%，主要是2024年减少预算项目：基层治理四平台迭代升级建设。

其中：一般公共预算拨款收入2450.83万元（上年结转70.00万元），占100.0% 。
　　（三）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年支出预算情况说明
　　中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年支出预算2450.83万元，比上年执行数减少162.56万元，下降6.22%，主要是2024年减少预算项目：基层治理四平台迭代升级建设。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2261.31万元、公共安全支出120.00万元、社会保障和就业支出50.23万元、卫生健康支出19.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出426.42万元，占17.4%；日常公用支出373.18万元，占15.2%；项目支出1651.23万元，占67.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年财政拨款收支总预算2450.83万元。收入包括：一般公共预算2450.83万元；支出包括：一般公共服务支出2261.31万元、公共安全支出120.00万元、社会保障和就业支出50.23万元、卫生健康支出19.28万元。

（五）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算拨款2450.83万元，比上年执行数减少162.56万元，下降6.22%，主要是2024年减少预算项目：基层治理四平台迭代升级建设。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2261.31万元，占92.3%；公共安全支出120.00万元，占4.9%； 社会保障和就业支出50.23万元，占2.0%；卫生健康支出19.28万元，占0.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）730.09万元，主要用于机关在职人员经费、日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政事务管理（项）1461.23万元，主要用于行政事业类项目方面的经费支出。            

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）70万元，主要用于行政事业类项目方面的经费支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）120.00万元，主要用于司法救助方面的经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休( 项 )8.10万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

 (6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。                                                    

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）19.28万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出799.60万元，其中：

人员经费426.42万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费373.18万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、 差旅费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

 （八）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年“三公”经费预算数为6.50万元，比上年预算数减少0.7万元，下降9.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.50万元，比上年预算数减少0.7万元，下降9.7%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、考察等接待支出。减少的主要原因是：厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.00万元，增长0.00% 。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算373.18万元，比上年预算减少6.79万元，下降1.79%，主要是因人员调整，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会各单位政府采购预算总额17.25万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共湖州市吴兴区委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1651.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。                                                                              

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除项目以外其他用于其他共产党事务支出。

  15.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法救助方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休( 项 )：反映行政单位开支的离退休经费。  

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。                                                    

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                                                 

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。