湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。

2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

6.领导基层自治。领导居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处预算包括：湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处本级单位预算。

二、2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收支总预算2618.48万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年收入预算2618.48万元，比上年执行数减少2505.98万元，下降48.9%，主要是2023年度区统一安排部门新增项目，年初未做预算。

其中：一般公共预算拨款收入2555.68万元（上年结转0.00万元），占97.6%；政府性基金收入62.80万元（上年结转0.00万元），占2.4%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年支出预算2618.48万元，比上年执行数减少2505.98万元，下降48.9%，主要是2023年度区统一安排部门新增项目，年初未做预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1023.92万元、公共安全支出5.50万元、科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出1354.05万元、卫生健康支出43.94万元、城乡社区支出188.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2148.63万元，占82.1%；日常公用支出98.37万元，占3.8%；项目支出371.48万元，占14.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支总预算2618.48万元。收入包括：一般公共预算2555.68万元、政府性基金62.80万元；支出包括：一般公共服务支出1023.92万元、公共安全支出5.50万元、科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出1354.05万元、卫生健康支出43.94万元、城乡社区支出188.06万元、。

（五）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算拨款2555.68万元，比上年执行数减少2395.55万元，下降48.38%，主要是2023年度区统一安排部门新增养老服务体系建设专项、治水治气治土经费、消防经费、社区经费、大学生招引经费、物业管理水平提升、幸福邻里中心专项经费、垃圾分类工作提升等多个项目，年初未做预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1023.92万元，占40.1%；公共安全支出5.50万元，占0.2%；科学技术支出3.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出1354.05万元，占53.0%；卫生健康支出43.94万元，占1.7%；城乡社区支出125.26万元，占4.9%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)965.77万元，主要用于街道本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务（项）2.00万元，主要用于街道人大工作经费。

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）56.15万元，主要用于街道食堂运行经费30.00万、街道平安吴兴建设经费24.15万、文化朝阳创建经费2.00万等。

（4）公共安全支出（类）司法(款)基层司法业务（项）1.00万元，主要用于人民调解“以奖代补”奖励经费。

（5）公共安全支出（类）司法(款) 公共法律服务（项）4.50万元，主要用于中心城区街道村居法律顾问补贴。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动（项）3.00万元，主要用于科普活动支出。

（7）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)1240.75万元，主要用于网格员工资、社工工资支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)48.96万元，主要用于行政离退休干部职工福利支出。

（9）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.9万元，主要用于在机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.45万元，主要用于在机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.94万元，主要用于街道本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务（项）75.26万元，主要用于街道项目化解四类电气火灾风险专项攻坚提升行动经费18.24万元、餐饮油烟在线监测服务经费3.02万元、街道老社区消防安全巡查及维护运行经费21.00万、人武经费3.00万元、街道基层综合管理经费30万元等支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）50.00万元，主要用于街道文明城市宣传、建设、环境卫生支出。

    （六）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出2247.00万元，其中：

人员经费2148.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费98.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年政府性基金预算拨款62.80万元，比2023年执行数减少44.41万元，下降41.42%，主要是2023年度区统一安排部门新增老年人福利补贴、城乡社区建设经费、养老服务体系建设专项、全民健身专项资金等项目，年初未做预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出62.80万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）62.8万元，主要用于美丽小区创建经费。

（八）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2023年执行数增减少10万元。

（九）关于湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处2024年“三公”经费预算数为4.95万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.80万元，与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.37万元，比上年预算减少37.47万元，下降27.58%，主要是人员变动以及伙食补助调整至人员经费工资福利中开支。

2.政府采购情况。

2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处各单位政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。    

4.预算绩效情况说明。

2024年湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金371.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(政府)：反映用于政府参事事务方面的支出。
    14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映医疗调解委员会经费、在线调解、人民调解指导员保障经费等支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映律师顾问团日常工作需要、青年律师培养、矛调中心律师值班补助、律师行业奖励、区政府各部门常年法律顾问及专项法律服务、法律援助等。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）民自治、村（居）公开、乡镇（街道）服务能力等基层政权建设和社区治理工作的支出。
    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。