关于2023年绩效自评、抽评、重点评价结果及绩效监控情况的通报  

区级各部门 ：

为进一步推进我区全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用绩效，按照《吴兴区财政局关于开展2023年度区级财政支出项目绩效自评工作的通知》、《吴兴区财政局关于开展2023年度绩效抽评工作的通知》、《吴兴区财政局关于做好2023年区级部门项目执行绩效监控工作的通知》有关要求，区财政局组织区级各部门及其下属预算单位对2022年度的项目支出开展了绩效自评，并选取部分项目进行了绩效抽评和重点评价。同时，对区级各部门及其下属预算单位2023年度的项目进行了绩效监控。现将相关情况通报如下:

一、绩效自评情况

（一）绩效自评工作开展情况

区财政局布置2023年绩效自评工作，要求区级各部门及其下属预算单位，均应上报本单位2022年度所有财政支出项目绩效自评报告。全区53个区级部门及其下属单位共计548个项目纳入绩效自评范围，进一步推进了全区绩效自评工作“全覆盖”。

（二）绩效自评结果情况

全区53个部门及其下属预算单位548个项目进行了绩效自评，涉及评价资金228395.52万元。

2023年较上年自评质量有所提高，但仍存在填报评价等次填写不规范、部分内容填报不完整、表中数据之间稽核错误、个别单位上报不及时等问题。

二、绩效抽评情况

（一）绩效抽评结果情况

根据《吴兴区财政局关于开展2023年度绩效抽评工作的通知》文件要求，区财政局按照不低于10%的比例，从全区53个区级部门及其下属单位共计548个项目中，采取随机选取的方式对61个项目开展了绩效抽评，涉及抽评资金59089.47万元。其中抽评等级为“优”的项目17个，“良”的项目35个，“中”的项目6个，“差”的项目3个（吴兴区民政局：地名管理工作经费项目，吴兴区住房和城乡建设局：垃圾分类项目，吴兴区商务局：市场采购贸易服务保障经费项目）。

与自评结果相比，抽评结果为“优”的项目减少33个；“良”的项目增加28个，“中”的项目增加3个，“差”的项目增加2个。

（二）抽评发现的主要问题

1、本次绩效抽评发现的共性问题

（1）《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》“总体绩效目标”未按照时间、对象、任务、绩效四要素填写。

（2）在绩效抽评过程中，存在部分项目《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》的定量指标的“实际完成值”处仅填写“1/已完成/全部完成”等情况，该种填写方式无法对实际完成情况进行评价。

（3）存在绩效目标未完成，但未填写差异情况说明、存在问题及改进措施。

（4）《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中的绩效指标的填写与《期初绩效申报表》不一致。在绩效抽评时出现《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》指标数量多于或少于《期初绩效申报表》指标数量的情况和《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》指标与《期初绩效申报表》指标或指标值不同的情况。

（5）存在《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中的绩效指标设置与项目关联度较低或不足的情况。

（6）存在自评表用错表格模板的情况，部分项目为一次性（延续性或阶段性）项目但在自评时使用了《绩效自评表(延续性或阶段性项目)》（《绩效自评表（一次性项目）》）模板。

（7）存在《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中指标完成值的填写与实际情况不一致。

2、本次绩效抽评发现的个性问题

（1）《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中总体绩效目标预期和实际完成情况的填写与实际偏离。项目在运行过程中，《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中“总体绩效目标情况-预期、实际”处的填写与项目无关，误填写为另一项目的完成情况；

（2）《绩效自评表(一次性项目)/(延续性或阶段性项目)》中“实际完成情况”填写过于简单，仅填写“已完成”，无法反应项目全年的绩效完成情况。

（3）资金执行率低于50%的项目共5个。

（4）存在指标设置不完整或不合理的情况，指标值的设置明显偏低或偏高。

（5）存在绩效指标设置不完整，未涵盖项目的全部产出及效益。

三、重点绩效评价情况

2023年共组织开展了2个重点项目绩效评价工作，涉及评价资金1565万元。绩效评价结果具体情况如下：

1. 现代服务业发展专项资金（推进经费）项目1200万元，评价得分86分，评价等次为“良”。

2. 环渚街道垃圾精准分类项目365万元，评价得分80分，评价等次为“良”。

四、绩效监控情况

（一）绩效监控工作开展情况

根据《吴兴区财政局关于做好2023年区级部门项目执行绩效监控工作的通知》、《吴兴区财政局关于做好2023年度重点项目执行绩效监控工作的通知》文件要求，绩效运行跟踪监控已在区级部门中全面开展。重点监控从二季度开始，每季度监控，监控时点为每季度结束日，对绩效目标运行情况进行监控；一般监控以9月份为时间节点，对所有预算执行项目开展一次跟踪监控。跟踪的内容包括预算执行进度、项目目标完成情况、项目预算调整以及项目实施程度等。同时，还要求预算单位根据项目进度和绩效目标的实现程度，及时纠偏、调整，以确保预算资金使用绩效的落实。2023年全区53个区级部门及其下属单位共计 567个项目纳入绩效监控范围，实现预算项目绩效监控“全覆盖”。

（二）绩效监控结果情况

截至2023年，全区53个部门及其下属预算单位共监控567个项目，涉及监控资金307922.78万元。其中：红灯预警项目131个，涉及资金45652.88万元；黄灯预警项目136个，涉及资金51443.91万元，蓝灯项目28个，涉及资金2992.26万元。

 湖州市吴兴区财政局

                           2023年12月5日