| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304305 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区委办 |
目 录
一、概况
1.围绕省委、市委和区委总体部署，结合实际，开展调查研究、文稿起草、信息、办文办会、综合协调、督促检查及服务工作。按照区委领导的要求，紧密联系有关部门，充分发挥职能作用，为区委研究全区工作和决策提供服务。
2.承担区委文件、文稿的起草、校对、制作工作，管理区委上报和下发的公文；处理高新区、乡镇街道党（工）委、区级机关部门党委（党组）报区委的请示和报告；负责区委日常文书的处理。
3.加强调查研究，了解掌握情况，反映基层和人民群众的意见和要求，向区委报告和根据区委指示向全区通报重大情况及问题；随时为区委领导提供有关改革、发展、稳定的动态信息。
4.负责区委全会、区委常委会会议、书记专题会议及区委其他各种重要会议的服务工作；负责区委领导参加重大活动的组织安排。
5.充分发挥改革办牵头作用，协调各改革专项办和有关单位做好全面深化改革各项工作。制定全面深化改革领导小组工作要点，排定区级重点突破项目和专项小组推进项目，强化督查考核，全力以赴推动改革举措落地生根。分解细化市对区改革考核任务指标，逐项抓好落实，争取争先进位。
6.认真贯彻落实市委“在湖州看见美丽中国”主题实践工作部署，持续推进全区主题实践工作。
7.以纪念绿水青山就是金山银山理念发表二十周年为契机，以践行千万工程为载体，开展系列宣传活动和全区领导干部生态文明实践专题培训，以首位区姿态和担当为全市高水平打造“六个新湖州”，建设生态文明典范城市贡献更大力量。
8.完成区委和区委领导交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共湖州市吴兴区委办公室（汇总）部门决算包括：中共湖州市吴兴区委办公室（本级）决算和湖州市吴兴督查服务中心决算。
纳入中共湖州市吴兴区委办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共湖州市吴兴区委办公室（本级）；
2.湖州市吴兴区督查服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,089.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,923.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 111.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,089.99 | 本年支出合计 | 58 | 2,089.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,089.99 | 总 计 | 62 | 2,089.99 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,089.99 | 2,089.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委办公室（本级） | 1,765.24 | 1,765.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区督查服务中心 | 324.76 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,089.99 | 2,089.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,923.51 | 1,923.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,923.51 | 1,923.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 785.08 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 292.37 | 292.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.04 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,089.99 | 1,304.91 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委办公室（本级） | 1,765.24 | 980.15 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区督查服务中心 | 324.76 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,089.99 | 1,304.91 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,923.51 | 1,138.43 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,923.51 | 1,138.43 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 785.08 | 0.00 | 785.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 292.37 | 292.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.04 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,089.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,923.51 | 1,923.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,089.99 | 本年支出合计 | 59 | 2,089.99 | 2,089.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,089.99 | 总 计 | 64 | 2,089.99 | 2,089.99 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,089.99 | 1,304.91 | 785.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,923.51 | 1,138.43 | 785.08 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,923.51 | 1,138.43 | 785.08 | ||
2013101 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 785.08 | 0.00 | 785.08 | ||
2013150 | 事业运行 | 292.37 | 292.37 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.04 | 73.04 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,145.59 | 302 | 商品和服务支出 | 151.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 132.15 | 30201 | 办公费 | 17.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 122.67 | 30202 | 印刷费 | 5.20 | 310 | 资本性支出 | 0.49 |
30103 | 奖金 | 414.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 41.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.49 |
30107 | 绩效工资 | 49.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.52 | 30207 | 邮电费 | 7.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.21 | 30211 | 差旅费 | 26.53 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 100.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.03 | 30217 | 公务接待费 | 4.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.25 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,152.45 | 公用经费合计 | 152.46 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 14.06 | 14.06 |
1．因公出国（境）费用 | 9.14 | 9.14 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.01 | 0.01 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.01 | 0.01 |
3．公务接待费 | 4.91 | 4.91 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计2089.99万元，支出总计2089.99万元。与2023年度相比，各减少287.68万元，下降12.10%，主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。
本年收入合计2089.99万元，包括：财政拨款收入2089.99万元（其中：一般公共预算2089.99万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2089.99万元，其中：基本支出1304.91万元，占62.44%；项目支出785.08万元，占37.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计2089.99万元，支出总计2089.99万元，与2023年相比，各减少287.68万元,下降12.10%，主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。
财政拨款支出年初预算数2126.23万元，完成年初预算的98.30%，主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2089.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.68万元，下降12.10%，主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2089.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1923.51万元，占92.03%。社会保障和就业支出（类）支出111.58万元，占5.34%。卫生健康支出（类）支出54.90万元，占2.63%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.23万元，支出决算为2089.99万元，完成年初预算的98.30%，主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。其中：
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为765.67万元，支出决算为846.06万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为945.12万元，支出决算为785.08万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据区财政要求，压减专项经费支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为261.11万元，支出决算为292.37万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是退休人员人数没有变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为67.33万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.67万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.99万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的122.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为16.31万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.91万元，其中：
人员经费1152.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费152.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.14万元，占65.01%。与2023年度相比，减少13.63万元,下降59.86%,主要原因是因公出国（境）人次和批次减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.01万元，占0.07%。与2023年度相比，增加0.01万元，增长100%,主要原因是用于保密流动服务车辆过路费支出。公务接待费支出决算为4.91万元，占34.92%。与2023年度相比，增加0.23万元，增长4.82%,主要原因是接待人次和批次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算的100.00%；主要用于因公出国（境）交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容包括交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成全年预算的95.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是用于保密流动服务车辆过路费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未采购公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于保密流动服务车辆过路费支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待31批次，累计409人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.91万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研、考察等支出。接待31批次，累计409人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为131.30万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比2023年度减少37.08万元,下降22.02%，主要原因是厉行勤俭节约。
2024年度政府采购支出总额489.88万元。其中：政府采购货物支出479.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.87万元。授予中小企业合同金额489.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额489.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
截至2024年12月31日，中共湖州市吴兴区委办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保密流动服务车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共湖州市吴兴区委办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金785.08万元，占一般公共预算项目支出总额的83.07%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“生态文明办工作经费”“《吴兴区志》编纂专项经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出785.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度区委办整体支出综合评价等级为优。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是主动谋事，参谋辅政质效实现新突破。坚持谋全局、献良策，抓好文稿起草、调查研究、深化改革、信息报送等工作，做到参得准、参得上。二是主动作为，中枢运转质效实现新突破。坚持标准、从严把关，统筹整合节约时间，及早谋划争取主动，规范精细提高效率，形式创新力争实效，有效保障区委日常工作高效运转。三是主动发力，服务保障水平实现新突破。以办公室各项工作科学发展为目标，优化服务、强化保障，持续提升机要保密、法治建设、史志修编、台办工作、生态文明工作等各项事业，出亮点创特色。
组织对本部门下属中共湖州市吴兴区委办公室本级、湖州市吴兴区督查服务中心等2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2089.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度区委办整体支出综合评价等级为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共湖州市吴兴区委办公室部门决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,生态文明办工作经费项目和《吴兴区志》编纂专项经费项目绩效自评具体情况如下：
生态文明办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96分,自评结论为优。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年8月13日，开展全国生态日活动“走近原生态”儿童画国际巡展主场活动并进行系列宣传活动；二是配合参与全市2024年湖州市生态文明典范城市建设专题研讨班。发现的问题及原因：一是服务质量和工作效率有待进一步提高；二是服务质量和创新意识有待进一步增强。下一步改进措施：面对新形势、新任务，我办将继续秉持党办优良传统，保持昂扬奋进姿态，练就过硬政治定力，坚守初心，不辱使命，踔厉奋发、笃行不怠，为区委工作高效运转、全区经济社会高质量发展贡献更多党办力量。
《吴兴区志》编纂专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分层分类对编辑和各级撰稿人员进行业务培训，提高全体修志人员的理念水平和编纂工作能力，为高质量完成修志工作奠定基础；二是抓好志书断限期内入志资料的搜集、整理、鉴别和考证，组织编写资料长编，为志书审稿做好资料准备。发现的问题及原因：修志工作极个别部门进度较慢。下一步改进措施：编辑部走访、积极对接落后部门。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
从评价情况来看,2024年度项目绩效评价结果为优。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映财政部门集中安排下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。
19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于下属事业单位基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部的福利费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位的基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包39括实行公务员管理的事业单位）、事业单位的职业年金缴费支出。
23.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位的基本医疗保险缴费支出。
24.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的基本医疗保险缴费支出。
中共湖州市吴兴区委办公室2024年度部门
整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）单位职责
（1）围绕省委、市委和区委总体部署，结合实际，开展调查研究、文稿起草、信息、办文办会、综合协调、督促检查及服务工作。按照区委领导的要求，紧密联系有关部门，充分发挥职能作用，为区委研究全区工作和决策提供服务。
（2）承担区委文件、文稿的起草、校对、制作工作，管理区委上报和下发的公文；处理高新区、乡镇街道党（工）委、区级机关部门党委（党组）报区委的请示和报告；负责区委日常文书的处理。
（3）加强调查研究，了解掌握情况，反映基层和人民群众的意见和要求，向区委报告和根据区委指示向全区通报重大情况及问题；随时为区委领导提供有关改革、发展、稳定的动态信息。
（4）负责区委全会、区委常委会会议、书记专题会议及区委其他各种重要会议的服务工作；负责区委领导参加重大活动的组织安排。
（5）充分发挥改革办牵头作用，协调各改革专项办和有关单位做好全面深化改革各项工作。制定全面深化改革领导小组工作要点，排定区级重点突破项目和专项小组推进项目，强化督查考核，全力以赴推动改革举措落地生根。分解细化市对区改革考核任务指标，逐项抓好落实，争取争先进位。
（6）认真贯彻落实市委“在湖州看见美丽中国”主题实践工作部署，持续推进全区主题实践工作。
（7）紧扣国际生物多样性日、全国生态文明日、低碳生活等生态文明主题，开展系列宣传活动和全区领导干部生态文明实践专题培训，探索VEP生态核算，调研东部绿廊区域生态环境，加快“好生态向好经济”转化步伐，做足做好“美丽经济”发展大文章，为全市加快建设生态文明典范城市贡献更多吴兴力量。
（8）完成区委和区委领导交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况
中共湖州市吴兴区委办公室经区机构编制委员会核定行政人员编制数18人（含单列行政编制5人）。实有在编在职人员17人，退休人员1人。
所属事业单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位有1个，中共湖州市吴兴区委政策研究室；公益一类事业单位的有2个，分别为湖州市吴兴区督查服务中心和湖州市吴兴区保密机要技术检查中心。上述事业单位区机构编制委员会核定人员编制数22人，现实有在职人员18人。
限额以内岗位合同工5人。
（三）年度部门整体预算执行情况
2024年度财政拨款收入总计2089.99万元，支出总计2089.99万元，与2023年相比，各减少287.68万元，下降12.10%。主要原因是：根据财政要求，压缩项目经费支出；财政拨款支出年初预算数2126.23万元，完成年初预算的98.30%，主要原因是根据财政要求，压缩项目经费支出。
二、部门整体绩效情况
一是主动谋事，参谋辅政质效实现新突破。坚持谋全局、献良策，抓好文稿起草、调查研究、深化改革、信息报送等工作，做到参得准、参得上。二是主动作为，中枢运转质效实现新突破。坚持标准、从严把关，统筹整合节约时间，及早谋划争取主动，规范精细提高效率，形式创新力争实效，有效保障区委日常工作高效运转。三是主动发力，服务保障水平实现新突破。以办公室各项工作科学发展为目标，优化服务、强化保障，持续提升机要保密、法治建设、史志修编、台办工作、生态文明工作等各项事业，出亮点创特色。
（二）部门整体重点工作完成情况
1.文稿信息精准发力。全年有效服务保障区委主要领导省市重大会议发言、重要活动用稿500余篇，220万字，撰写的《关于在织里镇开展新时代现代镇改革的分析报告》，为中办考察织里镇特大镇改革提供了有利参考。编发《一周速览》47期，获区委主要领导批示25条。《中共湖州市吴兴区委财经委员会2024年工作要点》有效助推全区经济高质量发展。编发《吴兴信息》32期，获区四套班子主要领导批示20条次，上报各类信息稿件400余篇，被中办和省、市委办采用150余篇，获市级以上领导批示51条次。围绕织里镇20年“由乱到治”发展蝶变撰写的打造基层治理现代化镇域样本获中办《专件》刊发，全年共办理紧急信息300余条，上报30余条。
2.督查督办高效落实。围绕“大抓项目年”主题主线，开展区领导联系重点项目、低效土地收储、塔吊指数、交通运输高质量发展等各类督查调研40余次，编发督查专（快）报35期，获区主要领导批示37次。认真核查国务院“互联网+督查”交办事项并完成反馈7项；高效督办各级领导批示，办理市委市政府主要领导批示17件、区主要领导和区委副书记批示715件。办结“重大督查问题清单”省级问题7个、市级问题13个。定期跟踪排摸市对区考核指标进展，精准设置区级综合考核指标体系，开展“一件事”擂台赛比拼4次，产生争先创优事项23项。
3.基层减负赋能增效。做好文件精简，今年以来，我区三类文件累计共发文70件，同比下降52.7%，在全市各区县中数量最低；信笺白头累计发文1806件，同比下降44.77%，在全市各区县中降幅最大。做好会议统筹，严控会议数量、参会人员、会议时长，全年一、二类会议同比下降8.3%，区委常委会会议套开占比45.5%，真正做到让基层干部少跑路。督查检查考核事项总数同比下降29.3%，非必要公众号注销率达88.9%，信息化项目节省建设运维资金800余万元，相关做法获市级刊发正面案例1项。开展“指尖上的形式主义”专项整治，排查上报应用13个，针对性提出优化提升意见5个。
4.改革创新走深走实。全年新承接省级及以上试点43项，26项改革做法在《竞跑者》《湖州改革》刊发，数量均列全市第一，3项改革做法获评省、市典型案例，2项改革跻身全市“一地创新、全域推广”名单。打造全国首个县区级生态治理中心，相关创新工作被浙江信息录用并获杨省长批示肯定，经验做法获市委办年度服务精品项目。圆满完成全市唯一的全省婚姻登记电子档案单套管理试点工作；吴兴作为全省唯一的数字化修志试点单位在全省大会上作经验交流。
5.服务保障持续优化。圆满保障新青年城市吴兴上海推介会、潞村论坛等重要会议活动100余场次，接待厅级以上领导来吴调研、党政代表团400余批次，市委陈书记来吴频次同比提高55.2%，“四季看变化”工作获市委主要领导高度肯定。接待参访台胞29批1011人次，深入调研台企25次，开展座谈12次，办理企业商务赴台共8批20人次。开展湖台青年“追梦 筑梦 圆梦”交流活动、台商台企湖州行吴兴站等品牌活动，获人民日报（海外版）、中国台湾网等权威媒体报道。全年审核文件370余件，前置审核规范性文件10件，向市委报备规范性文件10件，合法合规率100%。
6.保密安全严守底线。开展分领域分专题保密培训，组织全区约1万人次参训，2600余名涉密人员和重点单位工作人员完成全国保密教育线上培训并取得证书。开展“保密宣传大篷车”进村社、保密宣教进夜市系列活动，营造强保密、防泄密的社会氛围。持续推动全区信创工作，教育领域、卫健领域在全市率先启动信创替代。加强与公安、政法等重点单位协作，扩大信息员队伍，全年上报各类安全信息840余篇，其中被央办录用19篇、获中央领导批示2篇；省办录用13篇，获省领导批示8篇。主题宣讲荣获省“新时代总体国家安全青年说”宣讲大赛三等奖。
三、评价结论
本次区委办整体绩效自评结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号），评价等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
通过部门绩效工作流程，根据部门整体绩效自评评分表对“2024年度区委办整体支出”进行自评，得分为137分，综合评价等级为：优。
四、存在的问题和建议
问题：服务质量和工作效率有待进一步提高，工作作风和工作水平有待进一步提升，服务质量和创新意识有待进一步增强等等。
改进措施：面对新形势、新任务，我办将继续秉持党办优良传统，保持昂扬奋进姿态，练就过硬政治定力，坚守初心，不辱使命，踔厉奋发、笃行不怠，为区委工作高效运转、全区经济社会高质量发展贡献更多党办力量。
附件
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 标准分值 | 评价得分 | 评分标准 | |
部门整体绩效指标 | 产出与效果 （90分） | 一类指标（重点工作完成情况）（50分） | 根据区对部门考核结果，对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。 | 50 | 50 | 不参与考核 | |
二类绩效指标（文稿起草、督查督办、基层减负、改革调研、服务保障、保密工作） | 综合文稿 信息报送 | 起草各类领导讲话稿和综合材料；信息材料报送及紧急信息办理。 | 40 | 6 | 依据各部门三定方案中确定职责和年度重点工作内容设定部门核心指标。（可参照部门考核项目中的个性目标或高质量赶超发展考核指标进行设定） | ||
督查督办 | 开展督查调研工作，编发督查专报；督办各级领导批示。 | 6 | |||||
基层减负 | 做好精文减会相关工作。 | 6 | |||||
改革调研 | 开展重点任务调研活动，改革创新工作走深走实。 | 6 | |||||
服务保障 | 筹备和保障各类重大会议活动。 | 6 | |||||
保密工作 | 保密安全工作严守底线。 | 6 | |||||
社会评价（10分） | 满意度（10分） | 反映社会公众对部门履职的满意度。 | 10 | 8 | 得分=满意度*分值。 | ||
评价辅助指标 | 政策和项目绩效（35分） | 重大政策绩效（15分） | 抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省市专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。 | 15 | 15 | 对政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（5分）； 2.资金使用过程是否监管（5分）； 3.考核评价是否到位（5分）。 | |
项目支出绩效 （20分） | 项目支出绩效自评质量（10分） | 本部门评价年度的项目支出绩效部门评价结果与单位自评结果的差异度。 | 10 | 10 | 每出现一个差 1 档项目扣 1分，每出现一个差 2 档项目扣2 分，每出现一个差 3 档项目扣 3 分，扣完为止。 | ||
实际绩效（10 分） | 本部门项目支出部门评价中是否有发现低效无效项目。 | 10 | 10 | 项目支出部门评价中，每有一个项目结论为“中”扣 5 分，每有一个项目结论为“差”扣10 分。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 标准分值 | 评价得分 | 评分标准 | |
评价辅助指标 | 预算 绩效 管理 工作 质量 （15 分） | 绩效主体责任落实（5 分）管理制度 | 按中央和省市区委全面实施预算绩效管理要求落实全过程预算绩效管理要求。 | 5 | 3 | 根据全面实施预算绩效管理意见中明确的“全过程”预算绩效管理的“事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责”六个环节工作的落实情况，每个环节 1 分，酌情扣分，扣完为止。 | |
部门整体绩效目标设置质量（10 分） | “产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责;指标值设置是否科学;指标权重设置是否合理。 | 10 | 5 | 未覆盖主要职责扣 5 分；指标值是否设置过低，如有，每条指标扣 3 分，扣完为止；各条指标权重是否合理，如有不合理，每条指标扣 1 分，扣完为止。 | |||
部门整体绩效指标 | 100 | 94 | |||||
评价辅助指标 | 50 | 43 | |||||
总分合计 | 150 | 137 | |||||
评价结果 | 优 | ||||||
评价组组长（签字）： 评价组成员（签字）： | |||||||
注1：表中关键指标由各部门结合本部门实际自行填写，指标内容反映各关键指标包括具体的工作事项、实施内容等。 注2：评价结果分为优、良、差三档，根据总体得分，确定对应的档次：135 分（含）以上为优、90（含）-135 分为良、90 分以下为差。 注3：指标分值可根据实际情况进行调整。 | |||||||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）