目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区委办部门预算安排情况说明

（一）关于区委办2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区委办2026年收入预算情况说明

（三）关于区委办2026年支出预算情况说明
（四）关于区委办2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区委办2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区委办2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区委办2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区委办2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区委办2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区委办部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.围绕省委、市委和区委总体部署，结合实际，开展调查研究、文稿起草、信息、办文办会、综合协调、督促检查及服务工作。按照区委领导的要求，紧密联系有关部门，充分发挥职能作用，为区委研究全区工作和决策提供服务。

2.承担区委文件、文稿的起草、校对、制作工作，管理区委上报和下发的公文；处理高新区、乡镇街道党（工）委、区级机关部门党委（党组）报区委的请示和报告；负责区委日常文书的处理。

3.加强调查研究，了解掌握情况，反映基层和人民群众的意见和要求，向区委报告和根据区委指示向全区通报重大情况及问题；随时为区委领导提供有关改革、发展、稳定的动态信息。

4.负责区委全会、区委常委会会议、书记专题会议及区委其他各种重要会议的服务工作；负责区委领导参加重大活动的组织安排。

5.充分发挥改革办牵头作用，协调各改革专项办和有关单位做好全面深化改革各项工作。制定全面深化改革领导小组工作要点，排定区级重点突破项目和专项小组推进项目，强化督查考核，全力以赴推动改革举措落地生根。分解细化市对区改革考核任务指标，逐项抓好落实，争取争先进位。

6.认真贯彻落实市委“在湖州看见美丽中国”主题实践工作部署，持续推进全区主题实践工作。

7.完成区委和区委领导交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委办预算包括：区委办本级预算、和下属事业单位湖州市吴兴区督查服务中心预算。

二、2026年区委办部门预算安排情况说明
（一）关于区委办2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。区委办2026年收支总预算1920.77万元。

（二）关于区委办2026年收入预算情况说明

区委办2026年收入预算1920.77万元，比上年执行数减少0.78万元，下降0.04%，主要是压减项目经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入1920.77万元（上年结转210.55万元），占100%。

（三）关于区委办2026年支出预算情况说明

区委办2026年支出预算1920.77万元，比上年执行数减少0.78万元，下降0.04%，主要是压减项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1528.37万元、社会保障和就业支出122.39万元、卫生健康支出59.45万元资源勘探工业信息等支出210.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1191.76万元，占62.05%；日常公用支出175.46万元，占9.13%；项目支出553.55万元，占28.82%。

年终结转结余0万元。

（四）关于区委办2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办2026年财政拨款收支总预算1920.77万元。收入包括：一般公共预算1920.77万元；支出包括：一般公共服务支出1528.37万元、社会保障和就业支出122.39万元、卫生健康支出59.45万元、资源勘探工业信息等支出210.55万元。

（五）关于区委办2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区委办2026年一般公共预算拨款1920.77万元，比上年执行数减少0.78万元，下降0.04%，主要是压减项目经费支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1528.37万元，占79.57%；社会保障和就业支出122.39万元，占6.37%；卫生健康支出59.45万元，占3.10%；资源勘探工业信息等支出210.55万元，占10.96%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)874.19万元，主要用于中共湖州市吴兴区委办公室本级基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)343万元，主要用于专项工作经费项目支出。

（3）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)311.19万元，主要用于区督查服务中心基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.03万元，主要用于退休干部职工工资支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.24万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.88万元，主要用于中共湖州市吴兴区委办公室本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.57万元，主要用于区督查服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）210.55万元，国补资金主要用于设备采购支出。

（六）关于区委办2026年一般公共预算基本支出情况说明

区委办2026年一般公共预算基本支出1367.22万元，其中：

人员支出1191.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出175.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于区委办2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区委办2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与

上年持平。

（九）关于区委办2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委办2026年“三公”经费预算数为4.05万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算4.05万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年区委办本级1家行政单位以及中共湖州市吴兴区委政策研究室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算143.38万元，比上年预算增加5.33万元，增长3.86%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2026年区委办各单位政府采购预算总额12.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区委办所属各预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年区委办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金553.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年区委办委托业务费财政拨款当年预算总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（党委）(项)，指反映中共湖州市吴兴区委办公室本级基本支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：指反映专项工作经费项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指反映退休干部职工工资支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映中共湖州市吴兴区委办公室本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（党委）(项)：指反映区督查服务中心的基本支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映区督查服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 

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