目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承办区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2.对人大及其常委会作出的决议、决定进行督办。

3.起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

4.联络和安排在本区内的各级人大代表的执法检查、视察活动。

5.负责常委会及区人大机关的文书处理和保密、保卫工作。

6.接待和处理人民群众来信来访，联系和指导高新区、乡镇、街道人大工作。

7.负责区人大机关干部职工的工资福利、人事管理及机关自身建设。

8.负责常委会及区人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作，负责内宾的接待工作。

9.负责对区人大机关退休人员的管理和服务工作。

10.办理区委和区人大常委会交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室预算包括：湖州市吴兴区人大常委会办公室本级预算。

二、2025年湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排情况说明
  （一）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算1999.44万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1999.44万元，比上年执行数减少56.81万元，下降2.76%，主要是厉行节约，压缩部分项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入1999.44万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
  （三）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明
   湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算1999.44万元，比上年执行数减少56.81万元，下降2.76%，主要是厉行节约，压缩部分项目经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1706.58万元、社会保障和就业支出217.18万元、卫生健康支出75.67万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1474.54万元，占73.7%；日常公用支出205.90万元，占10.3%；项目支出319.00万元，占16.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1999.44万元。收入包括：一般公共预算1999.44万元；支出包括：一般公共服务支出1706.58万元、社会保障和就业支出217.18万元、卫生健康支出75.67万元。

关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款1999.44万元，比上年执行数减少56.81万元，下降2.76%，主要是厉行节约，压缩部分项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1706.58万元，占85.4%；社会保障和就业支出217.18万元，占10.9%；卫生健康支出75.67万元，占3.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1387.58万元，主要用于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）78.00万元，主要用于保障召开人代会、常委会、主任会议、乡镇街道年度交流及争先创优评选会等各类会议的经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)3.00万元，主要用于保障常委会兼职委员及各工作委员会、专委会开展各项工作，包括学习培训、人大刊物编制等各类经费支出。

（4）一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)140.00万元，主要用于开展各类代表视察、培训，代表小组活动、工作交流，代表联络站日常运作经费补助等，确保区人大代表深入基层，调研了解情况等相关支出。

（5）一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)98.00万元，主要用于保障人大公众号、预算监督系统等相关支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)50.63万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.04万元，主要用于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.52万元，主要用于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)75.67万元，主要用于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1680.44万元，其中：

人员支出1474.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出205.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费预算数为0.90万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.90万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区人大本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算205.90万元，比上年预算增加13.77万元，增长7.16%，主要是根据组织调配增加的人员费用。

政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额155.07万元，其中：政府采购货物预算3.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算152.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金319.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映未实行归口单位的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金制度。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

           附件：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室 2025年单位预算报表