| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304192 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区人大办 |
目 录
一、概况
1.承办区人代会、区人大常委会、主任会议以及和常委会相关活动的组织、准备工作。
2.对区人大及其常委会作出的决议、决定进行督办。
3.起草相关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。
4.联络和安排在本区内各级人大代表的执法检查、视察活动。
5.负责区人大机关的文书处理和保密、保卫工作。
6.接待和处理人民群众来信来访，联系和指导高新区、乡镇、街道人大工作。
7.负责区人大机关干部职工的工资福利、人事管理及机关自身建设。
8.负责区人大机关的后勤服务，做好行政、财务、档案工作，负责内宾的接待工作。
9.负责对区人大机关退休人员的管理和服务工作。
从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算和所属区人大代表联络服务中心决算。
纳入湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室；2、湖州市吴兴区人大代表联络服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,240.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,906.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 102.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,240.30 | 本年支出合计 | 58 | 2,240.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,240.30 | 总 计 | 62 | 2,240.30 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,240.30 | 2,240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2,056.26 | 2,056.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人大代表联络服务中心 | 184.04 | 184.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,240.30 | 2,240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,906.87 | 1,906.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,906.87 | 1,906.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,493.57 | 1,493.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,240.30 | 1,991.93 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 2,056.26 | 1,807.90 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人大代表联络服务中心 | 184.04 | 184.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,240.30 | 1,991.93 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,906.87 | 1,658.50 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,906.87 | 1,658.50 | 248.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,493.57 | 1,493.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 140.77 | 0.00 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,240.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,906.87 | 1,906.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,240.30 | 本年支出合计 | 59 | 2,240.30 | 2,240.30 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,240.30 | 总 计 | 64 | 2,240.30 | 2,240.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,240.30 | 1,991.93 | 248.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,906.87 | 1,658.50 | 248.36 | ||
20101 | 人大事务 | 1,906.87 | 1,658.50 | 248.36 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,493.57 | 1,493.57 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 140.77 | 0.00 | 140.77 | ||
2010106 | 人大监督 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2010108 | 代表工作 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | ||
2010150 | 事业运行 | 164.93 | 164.93 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.60 | 230.60 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.14 | 121.14 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,743.60 | 302 | 商品和服务支出 | 141.41 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 229.16 | 30201 | 办公费 | 19.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 218.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.91 |
30103 | 奖金 | 610.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 49.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 |
30107 | 绩效工资 | 28.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 60.52 | 30207 | 邮电费 | 5.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.23 | 30211 | 差旅费 | 15.77 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 162.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 19.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.70 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 142.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 48.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 51.96 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.75 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 11.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,849.61 | 公用经费合计 | 142.32 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 19.90 | 19.00 |
1．因公出国（境）费用 | 19.00 | 19.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.90 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计2240.30万元，支出总计2240.30万元。与2023年度相比，各增加240.99万元，增长12.05%，主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
本年收入合计2240.30万元，包括：财政拨款收入2240.30万元（其中：一般公共预算2240.30万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2240.30万元，其中：基本支出1991.93万元，占88.91%；项目支出248.36万元，占11.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计2240.30万元，支出总计2240.30万元，与2023年相比，各增加240.98万元，增长12.05%，主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
财政拨款支出年初预算数2308.07万元，完成年初预算的97.06%，主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2240.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.98万元，增长12.05%，主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2240.30万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1906.87万元，占85.12%。社会保障和就业支出（类）支出230.60万元，占10.29%。卫生健康支出（类）支出102.83万元，占4.59%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2308.07万元，支出决算为2240.30万元，完成年初预算的97.06%，主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1354.43万元，支出决算为1493.57万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为155.00万元，支出决算为140.77万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为10.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的2.00%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为150.00万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的41.01%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为185.67万元，支出决算为164.93万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为140.80万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的32.58%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为50.63万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为117.39万元，支出决算为121.14万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为58.70万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为74.04万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的129.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加经费和社保基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.42万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的61.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1991.93万元，其中：
人员经费1849.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费142.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.90万元，支出决算为19.00万元，完成全年预算数的95.48%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为19.00万元，占100.00%。与2023年度相比，增加19.00万元，增长100%,主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要支出费用，上年度无因公出国（境）安排，本年度因公出国（境）安排3人次。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革后本单位无公务用车，与上年一致。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少0.14万元,下降100.00%,主要原因是本着过紧日子的原则，厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成全年预算的100.00%；主要用于根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要支出费用，本年度因公出国（境）安排3人次。决算数等于全年预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要安排预算费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，厉行节约，减少开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为135.81万元，支出决算为135.81万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比2023年度减少36.38万元,下降21.13%，主要原因是本着过紧日子的原则，减少不必要的开支。
2024年度政府采购支出总额0.91万元。其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金248.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2024年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大会经费项目和数字人大项目绩效自评具体情况如下：
大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目年初预算数为150万元，调整预算数为139.59万元，执行数为139.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是代表在会议中提出的意见建议82条；二是代表团审议各项工作报告13个；三是代表积极参与社会经济发展讨论并提出意见;四是人民群众及社会各界通过媒体报道对人代会的报道，对大会通过的事关吴兴区重大发展决定有充分的知晓；五是人大代表各级参与到人大工作的各个领域。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准；二是预算执行有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，做好应编尽编、合理编制；二是提高预算编制的科学性和预算执行的有效性。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 大会经费 | ||||||||
主管部门 | 203-区人大 | 预算单位 | 203001-湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 139.59 | 139.59 | 139.59 | 0 | 1 | ||||
一般公共预算资金 | 139.59 | 139.59 | 139.59 | 0 | 1 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
参加区五届三次人代会代表、列席人员不少于400人，代表听取和审议吴兴区政府、人大、法院、检察院等工作报告4个，审查批准国民经济和社会发展计划、审查批准预算执行情况、票决政府民生实事项目、审查环境状况和环境保护目标完成情况等，代表提出建议意见不少于70条。 | 参加区五届三次人代会代表、列席及工作人员557人，代表听取和审议吴兴区政府、人大、法院、检察院等工作报告13个，审查批准国民经济和社会发展计划、审查批准预算执行情况、票决政府民生实事项目、审查环境状况和环境保护目标完成情况等，代表提出建议意见82条。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | 根据相关要求厉行节约，精减各项费用支出。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(30.00分) | 会议参加代表及列席人员 | ≥400人 | 557人 | 20.00 | 20.00 | 按实际参会代表、列席和工作人员数 | ||
代表审议报告 | ≥8个 | 13个 | 10.00 | 10.00 | 按实际上会报告数 | ||||
质量指标(20.00分) | 会议选举通过事项 | ≥95% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 代表提出意见建议 | ≥70件 | 82件 | 10.00 | 10.00 | 按实际会上代表提出的意见建议数 | |||
会议通过政府相关报告 | ≥8个 | 13个 | 10.00 | 10.00 | 按实际上会报告数 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
数字人大项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 140.80 万元，调整预算数为45.88万元，执行数为45.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：平稳运行数字人大相关应用平台，整合代表上线数据，能够适时反映代表建议意见办理情况。信息化运维服务能保障微信公众号日常发布信息、公告等。区数字人大智能会议系统：于2023年12月通过政采去发布招标信息并落实中标单位，于2024年1月起启动新一轮五年无纸化智能会议服务合作，将平均降低会议材料综合服务成本20％以上。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 数字人大 | ||||||||
主管部门 | 203-区人大 | 预算单位 | 203001-湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 | 1 | ||||
一般公共预算资金 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 | 1 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
数字人大深度开发：“新建”7个应用：全过程人民民主基层单元应用，乡镇（街道）人大工作通用平台，“联群在线”应用系统，“立督键效”集成应用系统，乡镇人大议案建议一件事统一平台，合力键督系统迭代开发，督政通系统迭代开发。“融建”1个应用：代表工作应用融合。“适配改造”9个应用：对湖州2021年-2022年“数字人大”项目已建、在用应用做信创适配改造，包括人大常委会监督工作系统；代表工作数字云平台；意见综合征集系统；驾驶舱；数仓及管理系统；司法监督在线；代表寻访一件事；议案建议网上一件事；晾晒台。信息化运维服务：保障保障微信公众号、门户网站2个平台信息发布、日常运行。吴兴区数字人大智能会议系统服务：无纸化智能会议服务模式将平均降低会议材料综合服务成本20％以上。 | 平稳运行数字人大相关应用平台，整合代表上线数据，能够适时反映代表建议意见办理情况。信息化运维服务能保障微信公众号日常发布信息、公告等。区数字人大智能会议系统：于2023年12月通过政采去发布招标信息并落实中标单位，于2024年1月起启动新一轮五年无纸化智能会议服务合作，将平均降低会议材料综合服务成本20％以上。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | 根据相关要求厉行节约，精减各项费用支出。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成应用场景建设率 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(20.00分) | 场景验收通过 | 是 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 按期完成 | 是 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(20.00分) | 管护成本 | 有效降低 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(10.00分) | 应用使用年限 | ≥5年 | 5年 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 区县代表 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）事务：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
19．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）事务：反映各级人大开展监督工作的支出。
20.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）事务：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
21.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）事务：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 区人大 | 大会经费 | 150 | 139.59 | 139.59 | 100% | 是 | 优 | |||
2 | 数字人大 | 140.8 | 45.88 | 45.88 | 100% | 是 | 优 | ||||
3 | 区代表活动经费 | 150 | 70.99 | 61.52 | 86.66% | 是 | 良 | ||||
4 | 常委会及联席会议经费 | 5 | 1.18 | 1.18 | 100% | 是 | 优 | ||||
5 | 常委会兼职委员及各委室专委会工作经费 | 10 | 0.2 | 0.2 | 100% | 是 | 优 | ||||
开展绩效自评项目合计 | 455.8 | 257.84 | 248.37 | ||||||||
湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 330502000203.xlsx