目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织制定区政府咨询委员会的年度工作计划，总体安排区政府各项咨询任务的综合协调和传达落实。

2. 组织实施区政府咨询委员会的重点咨询研究课题。

3. 组织协调跨部门、跨行业的重大课题咨询工作。

4. 联系、协调区政府咨询委员会各专业部相关事务。

5. 完成湖州市吴兴区人民政府办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心预算包括：区人民政府咨询委员会综合研究服务中心本级预算

二、2024年湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收支总预算147.26万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年收入预算147.26万元，比上年执行数增加14.09万元，增长10.58%，主要是事业人员工资基数和社保缴费基数调整及课题研究支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入147.26万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年支出预算147.26万元，比上年执行数增加14.09万元，增长10.58%，主要是事业人员工资基数和社保缴费基数调整及课题研究支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出143.38万元、社会保障和就业支出2.24万元、卫生健康支出1.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出30.45万元，占20.7%；日常公用支出4.50万元，占3.1%；项目支出112.30万元，占76.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年财政拨款收支总预算147.26万元。收入包括：一般公共预算147.26万元；支出包括：一般公共服务支出143.38万元、社会保障和就业支出2.24万元、卫生健康支出1.63万元。

（五）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算拨款147.26万元，比上年执行数增加14.09万元，增长10.58%，主要是事业人员工资基数和社保缴费基数调整及课题研究支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出143.38万元，占97.4%；社会保障和就业支出2.24万元，占1.5%；卫生健康支出1.63万元，占1.1% 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 31.08万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 112.30万元，主要用于机构事务相关的其他支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.50万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.75万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.63万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为事业单位人员缴纳基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算基本支出34.95万元，其中：

人员经费30.45万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费4.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

（八）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

（九）关于湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心2024年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.22万元，下降20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数减少0.22万元，下降20%，主要用于接待上级及兄弟区县咨询委来吴进行重大课题调研学习考察等支出。减少的主要原因是上级及兄弟区县咨询委来吴学习考察有诸多不确定因素，2024年暂且按照财政控制数做预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年未安排公务用车购置及运行维护费用预算，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心各单位政府采购预算总额7.10万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年湖州市吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金112.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指机构事务相关的其他支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

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