目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年湖州市吴兴区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市吴兴区人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行办公室职责，切实抓好综合调研、大数据、外事、生态文明建设等工作：

1.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策和决策部署情况;

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.负责区政府会议的组织，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

5.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

7.协助区政府党组开展政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作。

8.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责、指导、监督检查全区政务公开工作。

10.负责、指导全区公共机构节能监督管理工作。

11.组织、指导、协调全区公共数据和电子政务发展管理工作。负责政务和社会公共服务信息资源开发利用，统筹全区公共数据资源，牵头实施智慧城市建设，推进政府数字化转型。

12.负责全区外事工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府办公室预算包括：湖州市吴兴区人民政府办公室本级预算、下属吴兴区大数据服务中心单位预算和下属吴兴区人民政府咨询委员会综合研究服务中心单位预算。

二、2024年湖州市吴兴区人民政府办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收支总预算9913.52万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年收入预算9913.52万元，比上年执行数减少361.35万元，下降3.52%，主要是部分项目完成，项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1913.52万元（上年结转0.00万元），占19.3%；政府性基金收入8000.00万元（上年结转0.00万元），占80.7%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人民政府办公室2024年支出预算9913.52万元，比上年执行数减少361.35万元，下降3.52%，主要是部分项目完成，项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1487.75万元、教育支出192.00万元、社会保障和就业支出126.99万元、卫生健康支出48.78万元、城乡社区支出8000.00万元、农林水支出58.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1112.38万元，占11.2%；日常公用支出209.13万元，占2.1%；项目支出8592.01万元，占86.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算9913.52万元。收入包括：一般公共预算1913.52万元、政府性基金8000.00万元；支出包括：一般公共服务支出1487.75万元、教育支出192.00万元、社会保障和就业支出126.99万元、卫生健康支出48.78万元、城乡社区支出8000.00万元、农林水支出58.00万元。

（五）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款1913.52万元，比上年执行数减少8361.35万元，下降81.38%，主要是信息化项目预算上年年初为政府性基金，年终支出时调整至一般公共预算拨款，2024年度预算编制时放入政府性基金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1487.75万元，占77.7%；教育支出192.00万元，占10.0%；社会保障和就业支出126.99万元，占6.6%；卫生健康支出48.78万元，占2.5%；农林水支出58.00万元，占3.0%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）777.09万元，主要用于本级行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）375.65万元，主要用于下属及归口管理事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）335.01万元，主要用于综合事务保障、信息化建设与运维、咨询事务管理。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）192万元，主要用于区教育局信息化项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）7万元，主要用于区民政局信息化项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.05万元，主要用于退休干部职工工资支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.29万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.65万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.95万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.83万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳基本医疗保险费用方面的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）58万元，主要用于区水利局信息化项目支出。

    （六）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1321.51万元，其中：

人员经费1112.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费209.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款8000.00万元，比2023年执行数增加8000.00万元，增长100%，主要是信息化项目预算上年年初为政府性基金，年终支出时调整至一般公共预算拨款，2024年度预算编制时放入政府性基金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出8000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8000.00万元，主要用于区级信息化项目建设与运维支出。

（八）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为2.70万元，比上年预算数增加0.3万元，增长11.11%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.70万元，比上年预算数增加0.3万元，增长11.11%。上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研、其他地区来吴考察等支出。增加的主要原因是调研考察增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年湖州市吴兴区人民政府办公室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.93万元，比上年预算减少92.1万元，下降36.11%，主要是人员调出，上年支付两年房租费用，今年支付一年房租。

2.政府采购情况。

2024年湖州市吴兴区人民政府办公室各单位政府采购预算总额218.81万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算217.21万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市吴兴区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年湖州市吴兴区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金8592.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

附件