中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区政协部门预算安排情况说明

（一）关于区政协2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区政协2025年收入预算情况说明

（三）关于区政协2025年支出预算情况说明
（四）关于区政协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区政协2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区政协2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区政协2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区政协2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区政协2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区政协部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责区政协机关日常工作。

2.负责起草区政协全委会议、常委会会议以及其他重要会议的领导讲话、报告和各类文件。

3.负责区政协全委会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会和其他重要会议的组织、协调工作。

4.协助专门委员会做好有关会议、视察等服务保障。

5.编辑、报送《社情民意》，办好政协网站，宣传党的统一战线和人民政协理论、政策，收集、整理和反映社情民意及全区各界人士意见建议。

6.负责区委办、区人大办、区府办及有关部门的部署联络等相关工作。

7.负责市政协、区政协专门委员会，高新区、乡镇街道政协联络组沟通联系工作。

8.统筹安排各级、各地政协来区视察、参观、座谈、研讨等活动。

9.建立和完善政协相关制度，负责政协机关组织、党风廉政建设、人事、退休人员的服务以及财务、接待、文秘、档案管理等工作。

10.承办区政协领导交办的其它工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室部门预算包括:中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室本级预算及下属事业单位湖州市吴兴区政协委员联络服务中心本级预算。

二、2025年区政协部门预算安排情况说明
　　（一）关于区政协2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区政协2025年收支总预算2241.46万元。

（二）关于区政协2025年收入预算情况说明

区政协2025年收入预算2241.46万元，比上年执行数增加16.02万元，增长0.72%，主要是人员调入。

其中：一般公共预算拨款收入2241.46万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于区政协2025年支出预算情况说明
　　区政协2025年支出预算2241.46万元，比上年执行数增加16.02万元，增长0.72%，主要是人员调入。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1936.00万元、社会保障和就业支出223.13万元、卫生健康支出82.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1638.34万元，占73.1%；日常公用支出222.12万元，占9.9%；项目支出381.00万元，占17.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区政协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政协2025年财政拨款收支总预算2241.46万元。收入包括：一般公共预算2241.46万元；支出包括：一般公共服务支出1936.00万元、社会保障和就业支出223.13万元、卫生健康支出82.34万元。

（五）关于区政协2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区政协2025年一般公共预算拨款2241.46万元，比上年执行数增加16.02万元，增长0.72%，主要是人员调入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1936.00万元，占86.4%；社会保障和就业支出223.13万元，占10.0%；卫生健康支出82.34万元，占3.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1473.65万元，主要用于中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室机关本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)151万元，主要用于区政协大会的各项支出。

（3）一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)120万元，主要用于区政协委员进行培训、视察调研、履职活动的经费支出。

（4）一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)80万元，主要用于无纸化会议系统支出。

（5）一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)81.35万元，主要用于吴兴区政协委员联络服务中心事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)30万元，主要用于政协之友社、茶文化社团的经费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)46.58万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（8）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)117.70万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)58.85万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.44万元。主要用于政协机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.89万元。主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于区政协2025年一般公共预算基本支出情况说明

区政协2025年一般公共预算基本支出1860.46万元，其中：

人员支出1638.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出222.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区政协2025年政府性基金预算支出情况说明

区政协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区政协2025年国有资本经营预算支出情况说明

区政协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区政协2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政协2025年“三公”经费预算数为1.80万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.80万元，与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区政协本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算214.61万元，比上年预算增加30.4万元，增长16.5%，主要是在职人员有调入，退休人员有增加。

2.政府采购情况。

2025年区政协各单位政府采购预算总额208.33万元，其中：政府采购货物预算9.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区政协所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区政协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金381.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协政治协商会议等专门会议的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察培训的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政而进行的活动支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) ：指未实行归口单位的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金制度。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

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