| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304216 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区政协办 |
目 录
一、概况
1.负责区政协机关日常工作。
2.负责起草区政协全委会议、常委会议以及其他重要会议的领导讲话、报告和各类文件。
3.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和其它重要会议的组织、协调工作。
4.协助专门委员会做好有关会议、视察等服务保障。
5.编辑、报送《社情民意》，办好政协网站，宣传党的统一战线和人民政协理论、政策，收集、整理和反映社情民意及全区各界人士意见建议。
6.负责区委办、区人大办、区政府办及有关部门的部署联络等相关工作。
7.负责市政协、区政协专门委员会，高新区、乡镇街道政协联络组沟通联系工作。
8.统筹安排各级、各地政协来区视察、参观、座谈、研讨等活动。
9.建立和完善政协相关制度，负责政协机关组织、党风廉政建设、人事、退休人员的服务以及财务、接待、文秘、档案管理等工作。
10.承办区政协领导交办的其它工作。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、提案委、委员工作委、经济委、农业和农村委、教科卫体委、社会法制和民族宗教委。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,135.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,833.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 210.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,135.85 | 本年支出合计 | 58 | 2,135.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,135.85 | 总 计 | 62 | 2,135.85 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,135.85 | 2,135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 2,135.85 | 2,135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,135.85 | 2,135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,833.16 | 1,833.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,833.16 | 1,833.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,511.34 | 1,511.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,135.85 | 1,814.02 | 321.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 2,135.85 | 1,814.02 | 321.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,135.85 | 1,814.02 | 321.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,833.16 | 1,511.34 | 321.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,833.16 | 1,511.34 | 321.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,511.34 | 1,511.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 51.82 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,135.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,833.16 | 1,833.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,135.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,135.85 | 2,135.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,135.85 | 总 计 | 64 | 2,135.85 | 2,135.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,135.85 | 1,814.02 | 321.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,833.16 | 1,511.34 | 321.82 | ||
20102 | 政协事务 | 1,833.16 | 1,511.34 | 321.82 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,511.34 | 1,511.34 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 51.82 | 0.00 | 51.82 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.65 | 210.65 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,572.06 | 302 | 商品和服务支出 | 191.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 204.81 | 30201 | 办公费 | 7.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 218.30 | 30202 | 印刷费 | 21.34 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |
30103 | 奖金 | 527.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 41.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.70 | 30207 | 邮电费 | 6.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.89 | 30211 | 差旅费 | 10.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 148.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.99 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 154.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.39 | 30215 | 会议费 | 11.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 43.54 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 9.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,621.45 | 公用经费合计 | 192.57 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.41 | 6.93 |
1．因公出国（境）费用 | 5.61 | 5.61 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.80 | 1.32 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计2135.85万元，支出总计2135.85万元。与2023年度相比，各增加176.16万元，增长8.99%，主要原因是人员的增加、社保缴费基数的提高以及委员活动经费项目的增加。
本年收入合计2135.85万元，包括：财政拨款收入2135.85万元（其中:一般公共预算2135.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2135.85万元，其中:基本支出1814.02万元，占84.93%；项目支出321.82万元，占15.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计2135.85万元，支出总计2135.85万元，与2023年相比，各增加176.15万元，增长8.99%,主要原因是人员的增加、社保缴费基数的提高以及委员活动经费项目的增加。
财政拨款支出年初预算数1897.17万元，完成年初预算的112.58%，主要原因是人员的增加、社保缴费基数的提高以及委员活动经费项目的增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2135.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.15万元，增长8.99%，主要原因是人员的增加、社保缴费基数的提高以及委员活动经费项目的增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2135.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1833.16万元，占85.83%。社会保障和就业支出（类）支出210.65万元，占9.86%。卫生健康支出（类）支出92.04万元，占4.31%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1897.17万元，支出决算为2135.85万元，完成年初预算的112.58%，主要原因是人员的增加、社保缴费基数的提高以及委员活动经费项目的增加。其中：
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为1309.36万元，支出决算为1511.34万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及公用经费的提高等。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，本着在实际工作中尽量节约的原则减少开支。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为52.00万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，本着在实际工作中尽量节约的原则减少开支。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为44.55万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，本着在实际工作中尽量节约的原则减少开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.72万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的提高以及人员调入。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为50.36万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的提高以及人员调入。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为70.18万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的131.15%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的提高以及人员调入。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1814.02万元，其中：
人员经费1621.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费192.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为7.41万元，支出决算为6.93万元，完成全年预算数的93.54%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支，本着在实际工作中尽量节约的原则减少开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.61万元，占80.93%。与2023年度相比，增加5.61万元，增长100%,主要原因是因公出国（境）经费预算安排上收一级，由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排，上年未安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，单位无保留车辆。公务接待费支出决算为1.32万元，占19.07%。与2023年度相比，增加0.16万元，增长13.83%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出根据实际情况略有变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成全年预算的100.00%,主要用于单位人员因公出国（境）相关费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）经费预算安排上收一级，由区政府外事办根统一计划安排，单位按照实际支出相应追加预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算的73.43%，国内公务接待4批次，累计133人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。接待4批次，累计133人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为192.57万元，支出决算为192.57万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。比2023年度减少28.06万元,下降12.72%，主要原因是精简开支，本着在实际工作中尽量节约的原则减少开支。
2024年度政府采购支出总额113.37万元。其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.80万元。授予中小企业合同金额113.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金321.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 随决算公开 2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见 附件）。其中，委员活动经费项目和政协之友社及茶文化经费绩效自评 具体情况如下：
委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 为 140万元，执行数为 140万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是2024年发放委员履职补贴，用于政协委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等；二是举办安排了两次集中培训，提高委员履职质效。三是全年开展民生议事堂协商活动85场，“两山”驿站微协商158次，三级政协联动专项集体民主监督12场，委员面对面协商活动6场，通过专题议政性常委会、民主监督、召开协调会、微协商等多种履职形式，助力吴兴发展。发现的问题及原因：一是因本职工作繁重，难以兼顾政协履职，显得心有余而力不足；二是部分委员履职主动性不足，缺乏从委员视角深入思考的自觉。下一步改进措施：一是引导委员平衡好本职工作和政协履职的轻重缓急，继续拓宽履职渠道，做到相互促进；二是提高内在动力，履职效能。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 委员活动经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2024年发放委员履职补贴，用于委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等；举办一次政协委员培训班，提高履职质效；举办10场以上的讲座；每年开展各类视察调研、民主监督活动30场，更好地发挥委员履职尽责作用。 | 2024年发放委员履职补贴，用于政协委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等；举办安排了两次集中培训，一是市、区政协联合办班；二是区政协组织委员赴井冈山培训，提高委员履职质效。全年开展民生议事堂协商活动85场，“两山”驿站微协商158次，助力解决群众急难愁盼问题160余个。开展三级政协联动专项集体民主监督12场，开展区委书记与委员、区长与委员、区领导与委员面对面协商活动6场，通过专题议政性常委会、民主监督、召开协调会、微协商等多种履职形式，助力吴兴发展。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 开展各类视察调研、民主监督活动 | ≥30次 | 30次 | 25.00 | 25.00 | |||
| 委员参与率 | ≥95% | 95% | 25.00 | 25.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(25.00分) | 群众参与度以及群众与委员联络度 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 政协委员满意度 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、召开区政协四届三次全体会议，分组讨论政协常委会工作报告、提案工作情况报告、政府工作报告、“两院”工作报告、计划和预算等报告；二、审议补选委员候选人名单，正式选举；审议通过提案收集情况报告、会议决议三、组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识的能力有效提高。发现的问题及原因：一、预算编制不够精准；二、报销不够及时；下一步改进措施：一是预算编制应结合上年度决算数，根据实际相应调整，精准编制预算数；二、报销及时。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 大会经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 召开区政协四届三次全体会议，分组讨论政府工作报告、“两院”工作报告、“十四五”规划纲要、计划和预算等报告，国民经济和社会发展计划；审议补选委员候选人名单，正式选举；审议通过提案收集情况报告、会议决议；会议天数4天；委员到会率≥90％。组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识的能力有效提高；参会委员满意度100％。 | 召开区政协四届三次全体会议，分组讨论政协常委会工作报告、提案工作情况报告、政府工作报告、“两院”工作报告、计划和预算等报告；审议补选委员候选人名单，正式选举；审议通过提案收集情况报告、会议决议；会议天数4天；委员到会率≥90％。组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识的能力有效提高；参会委员满意度100%。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 会议天数 | ≥4天 | 4天 | 25.00 | 25.00 | |||
| 委员到会率 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(25.00分) | 组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 参会委员满意度 | ≥90% | 100% | 25.00 | 25.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要用于区政协机关的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要用于区政协四届三次大会的支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：主要用于区政协机关及政协委员进行培训、视察活动的支出。
20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要用于区政协信息化建设的各项支出。
21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其它政协事务（项）：主要用于政协之友社、吴兴区茶文化研究会支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 委员活动经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2024年发放委员履职补贴，用于委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等；举办一次政协委员培训班，提高履职质效；举办10场以上的讲座；每年开展各类视察调研、民主监督活动30场，更好地发挥委员履职尽责作用。 | 2024年发放委员履职补贴，用于政协委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等；举办安排了两次集中培训，一是市、区政协联合办班；二是区政协组织委员赴井冈山培训，提高委员履职质效。全年开展民生议事堂协商活动85场，“两山”驿站微协商158次，助力解决群众急难愁盼问题160余个。开展三级政协联动专项集体民主监督12场，开展区委书记与委员、区长与委员、区领导与委员面对面协商活动6场，通过专题议政性常委会、民主监督、召开协调会、微协商等多种履职形式，助力吴兴发展。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 开展各类视察调研、民主监督活动 | ≥30次 | 30次 | 25.00 | 25.00 | |||
| 委员参与率 | ≥95% | 95% | 25.00 | 25.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(25.00分) | 群众参与度以及群众与委员联络度 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 政协委员满意度 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 大会经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 召开区政协四届三次全体会议，分组讨论政府工作报告、“两院”工作报告、“十四五”规划纲要、计划和预算等报告，国民经济和社会发展计划；审议补选委员候选人名单，正式选举；审议通过提案收集情况报告、会议决议；会议天数4天；委员到会率≥90％。组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识的能力有效提高；参会委员满意度100％。 | 召开区政协四届三次全体会议，分组讨论政协常委会工作报告、提案工作情况报告、政府工作报告、“两院”工作报告、计划和预算等报告；审议补选委员候选人名单，正式选举；审议通过提案收集情况报告、会议决议；会议天数4天；委员到会率≥90％。组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识的能力有效提高；参会委员满意度100%。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 会议天数 | ≥4天 | 4天 | 25.00 | 25.00 | |||
| 委员到会率 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(25.00分) | 组织参会委员围绕中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 参会委员满意度 | ≥90% | 100% | 25.00 | 25.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 专门委员会及常委会经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 52 | 52 | 51.82 | 0 | 99.66% | ||||
| 一般公共预算资金 | 52 | 52 | 51.82 | 0 | 99.66% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 主要用于吴兴区数字政协智能会议系统服务，服务于政协大会，常委会以及各类协商类会议全年不少于30场；服务委员、机关人员不少于300人等，会议议程更加便捷、绿色，提高委员参与率，有事请假的委员也可以通过系统网上全程参与。 | 吴兴区数字政协智慧会议系统服务，用于政协大会，其中委员276名，列席86名，合计362名；常委会全年召开4次，主席会议、党组会议全年共召开24次；各类协商会议全年不少于6场；系统的参与，减少了纸质材料的印发，会议议程更加便捷、绿色；因故请假的委员也可通过系统，参与会议议题，提高了委员的参与率；会后，也可通过系统对相关材料再一次进行学习，提高了利用率。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 委员参与率 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||
| 平台用户数 | ≥300人 | 300人 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(0分) | 0 | ||||||||
| 生态效益(50.00分) | 会议议程更加便捷、绿色 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 数据共享率 | ＝100% | 100% | 25.00 | 25.00 | |||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 政协之友社会茶文化经费 | ||||||||
| 主管部门 | 204-区政协 | 预算单位 | 204001-中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 政协之友社广泛听取各方言，通过会员召开会议、开展活动，议政献策助推吴兴经济发展；茶文化将湖州“茶”文化推广宣传，有利于湖州茶源、茶经、茶道的推广。2024年全年开展活动不少于6次。 | 吴兴区陆羽茶文化研究会全年召开会长会议2次，理事会2次，组织专题学习2次；举办茶文化与茶产业专题讲座；组织有关会员到丽水市云和、青田等茶研会学习交流，先后接待了绍兴市、青田县、建德市等茶文化研究会来吴考察；撰写关于“打响区域公共品牌，推进吴兴茶产业高质量发展的对策研究”课题报告；协同宜兴市茶文化促进会共同主办的“致敬陆羽”——首届陆羽壶杼山创作大赛。吴兴区政协之友社全年开展专题学习4次；开展“‘书香政协’福送千万家——政协委员送春联”主题活动，邀请书画家来我社挥毫泼墨，与我社会员进行书画艺术交流；收集提供有价值社情民意信息条目8条，其中撰写5篇；组织会员开展书画艺术培训，邀请书画家现场指导，组织会员开展掼蛋技术培训，组织现场比赛交流三次，参加会员80余人次。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 召开会议、开展活动 | ≥6次 | 6次 | 25.00 | 25.00 | |||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(25.00分) | 各类会议、活动 | 按时完成次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(25.00分) | 为我区经济发展、文化知识普及 | 显著提高次 | 优次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响 (0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 25.00 | 25.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
附件下载