| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304215 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区纪委区监委 |
目 录
一、概况
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党委（党组）、各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。
7.负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党风室、干部室、信访室、案管室、纪检监察室、审理室、信保室。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,866.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,406.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 151.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,866.34 | 本年支出合计 | 58 | 3,866.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,866.34 | 总 计 | 62 | 3,866.34 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,866.34 | 3,866.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 3,866.34 | 3,866.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,866.34 | 3,866.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,406.78 | 3,406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,406.78 | 3,406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,707.10 | 2,707.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 489.68 | 489.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.24 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,866.34 | 3,166.66 | 699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 3,866.34 | 3,166.66 | 699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,866.34 | 3,166.66 | 699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,406.78 | 2,707.10 | 699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,406.78 | 2,707.10 | 699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,707.10 | 2,707.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 489.68 | 0.00 | 489.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.24 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,866.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,406.78 | 3,406.78 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,866.34 | 本年支出合计 | 59 | 3,866.34 | 3,866.34 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,866.34 | 总 计 | 64 | 3,866.34 | 3,866.34 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,866.34 | 3,166.66 | 699.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,406.78 | 2,707.10 | 699.68 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,406.78 | 2,707.10 | 699.68 | ||
2011101 | 行政运行 | 2,707.10 | 2,707.10 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 489.68 | 0.00 | 489.68 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.24 | 102.24 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,870.23 | 302 | 商品和服务支出 | 275.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 342.82 | 30201 | 办公费 | 25.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 436.77 | 30202 | 印刷费 | 4.76 | 310 | 资本性支出 | 14.61 |
30103 | 奖金 | 1,029.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 93.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14.61 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 102.24 | 30207 | 邮电费 | 9.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.20 | 30211 | 差旅费 | 15.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 261.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 17.15 | 30213 | 维修（护）费 | 10.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 209.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.18 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.63 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.54 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 29.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.98 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64.22 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,876.83 | 公用经费合计 | 289.83 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：中共湖州市吴兴区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 13.25 | 11.07 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 11.00 | 8.98 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 11.00 | 8.98 |
3．公务接待费 | 2.25 | 2.09 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计3866.34万元，支出总计3866.34万元。与2023年度相比，各增加240.39万元，增长6.63%，主要原因是：人员调配及正常晋升，工资福利增长。
本年收入合计3866.34万元，包括：财政拨款收入3866.34万元（其中:一般公共预算3866.34万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计3866.34万元，其中:基本支出3166.66万元，占81.90%；项目支出699.68万元，占18.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计3866.34万元，支出总计3866.34万元，与2023年相比，各增加240.40万元，增长6.63%,主要原因是人员调配及正常晋升，工资福利增长。
财政拨款支出年初预算数0.37万元，完成年初预算的103.45%，主要原因是人员调配及正常晋升，工资福利增长。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3866.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.40万元，增长6.63%，主要原因是人员调配及正常晋升，工资福利增长。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3866.34万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出3406.78万元，占88.11%。社会保障和就业支出（类）支出307.90万元，占7.96%。卫生健康支出（类）支出151.66万元，占3.92%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3720.85万元，支出决算为3866.34万元，完成年初预算的103.91%，主要原因是人员调配及正常晋升，工资福利增长。其中：
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为2725.61万元，支出决算为2707.10万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为557.00万元，支出决算为489.68万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为210.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于市党风廉政基地改造费用支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.05万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的29.17%，决算数小于预算数的主要原因是离退休干部人数减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为201.40万元，支出决算为204.48万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，养老保险支出增长。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为100.70万元，支出决算为102.24万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，职业年金支出增长。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为131.95万元，支出决算为151.66万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，医保支出增长。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3166.66万元，其中：
人员经费2876.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费289.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为13.25万元，支出决算为11.07万元，完成全年预算数的83.53%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无因公出境经费安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为8.98万元，占81.13%。与2023年度相比，减少12.07万元,下降57.34%,主要原因是厉行节俭，压缩经费。公务接待费支出决算为2.09万元，占18.87%。与2023年度相比，增加0.20万元，增长10.70%,主要原因是兄弟单位来吴考察。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出境经费安排，全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为11.00万元，支出决算为8.98万元，完成全年预算的81.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置经费安排，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为11.00万元，支出决算为8.98万元，完成全年预算的81.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费，主要用于四辆执法执勤车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.25万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的92.85%，国内公务接待17批次，累计175人次。主要用于接待兄弟单位来吴考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.09万元，主要用于接待兄弟单位来吴考察，接待17批次，累计175人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为289.83万元，支出决算为289.83万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算额度开支，无超支或调整事项。比2023年度减少181.90万元,下降38.56%，主要原因是厉行节俭，压缩经费。
2024年度政府采购支出总额70.00万元。其中：政府采购货物支出25.70万元、政府采购工程支出38.67万元、政府采购服务支出5.64万元。授予中小企业合同金额70.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.13万元，占授予中小企业合同金额的98.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，中共湖州市吴兴区纪律检查委员会本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共湖州市吴兴区纪律检查委员会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金489.68万元，占一般公共预算项目支出总额的69.99%，
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
中共湖州市吴兴区纪律检查委员会随决算公开 2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中湖州清廉馆建设运营专项经费和纪检监察信息化建设经费项目绩效自评具体情况如下：
湖州清廉馆建设运营专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为255万元，执行数为240.22万元，完成预算的94.20%。项目绩效目标完成情况：2024年共接待566批次，23249人，举办活动共15场，打造我市党风廉政教育新阵地，清廉建设成果展示新平台和清廉文化展现新窗口，保障场馆日常运营，做好接待参观。发现的问题及原因：对项目经费未进行合理分配。下一步改进措施：合理安排经费使用。
纪检监察信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为44万元，执行数为42.48万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：涉密网络维护费用6万元；区纪委门户网站维护服务费用2万元；.清廉吴兴公众号维护费用8万元；网站云防护费用2万元； 大综合一体化信息化项目运维费用26万元（已通过大数据中心立项）。发现的问题及原因：对项目经费未进行合理分配。下一步改进措施：合理安排经费使用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(纪监)（项），指未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休干部职工工资支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于委本级和按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。
23. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
五、附件
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 吴兴区纪委 | 办案专项经费 | 120 | 120 | 120 | 100% | 是 | 目标值设置不合理 | 科学设置绩效目标 | 98 | |
2 | 吴兴区纪委 | 湖州清廉馆建设运营专项经费 | 280 | 255 | 240.22 | 94.20% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
3 | 吴兴区纪委 | 纪检监察信息化建设经费 | 49 | 44 | 42.48 | 96.55% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
4 | 吴兴区纪委 | 留置点及核实性谈话点维护经费 | 30 | 74 | 57.51 | 77.72% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
5 | 吴兴区纪委 | 清廉吴兴建设经费 | 40 | 27 | 24.87 | 92.10% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 吴兴区纪委 | 吴兴区委巡察经费 | 16 | 6 | 4.61 | 76.83% | 是 | 科学编制预算 | 进一步加强经费管理，动态灵活掌握经费使用情况 | 99.34 | |
7 | 吴兴区纪委 | 党风廉政宣传教育经费 | 16 | 2 | 0 | 0 | 未开展 | ||||
8 | 吴兴区纪委 | 党风政风监督检查经费 | 6 | 1 | 0 | 0 | 未开展 | ||||
开展绩效自评项目合计 | 557 | 529 | 489.69 | 92.57% | |||||||
（二）2024年度重点绩效评价报告
附件4
湖州市吴兴区财政支出项目绩效评价报告
项目名称 办案专项经费
项目单位 吴兴区纪委
主管部门 吴兴区纪委
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑
评价方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组□
2025年4月10日
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 周晗 | 联系电话 | 2289153 | ||||||||
地 址 | 湖州市吴兴区吴兴大道1号区政府 | 邮编 | 313000 | ||||||||
项目起止时间 | 2024.01～2024.12 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 120 | 实际到位资金（万元） | 120 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 120 | 市县财政 | 120 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 120 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
其他商品和服务 | 120 | 120 | |||||||||
支出合计 | 120 | 120 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成 情况 | 高效高质量办理留置案件，计划2024年办理涉嫌职务犯罪案件3-5件，留置6-8人，挽回经济损失300万元。监察建议采纳数量5件，采纳率达到100％，信访举报办结率≥90％；问题线索处置率≥90％；罚没物品处置及时率≥90％；案件办理时限达标率≥90％ | 2024年吴兴区纪委通过合理节约利用专项经费，保障执纪监督办案工作顺利进行。积极开展各项案件查办工作，加大监督执纪问责、监督调查处置工作力度，提升纪检监察机关履职能力，持续深化清廉吴兴建设。 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.目标设 定情况
| （1）项目已设置绩效目标 | 1 | 1 | ||||||||
（2）绩效目标设置合理 | 2 | 1 | |||||||||
（3）绩效指标与项目内容相关，并涵盖所有绩效 | 2 | 1 | |||||||||
2.目标完 成程度
| （1）数量完成率 | 1 | 1 | ||||||||
（2）质量达标率 | 1 | 1 | |||||||||
（3）成本节约率 | 1 | 1 | |||||||||
（4）社会效益 | 2 | 1 | |||||||||
基本指标得分 小计 | 10 | 7 | |||||||||
业务指标 | 业务指标 | 业务指标 | 业务指标 | ||||||||
项目立项 | （1）立项依据充分性 | 5 | 5 | ||||||||
（2）目标设立合理性 | 5 | 4 | |||||||||
（3）目标设立完整性 | 4 | 3 | |||||||||
（4）目标设立明确性 | 6 | 5 | |||||||||
组织实施 | （1）业务制度健全性 | 5 | 4 | ||||||||
（2）执行有效性 | 5 | 4 | |||||||||
产出完成 | （1）数量完成率 | 6 | 6 | ||||||||
（2）质量达标率 | 4 | 4 | |||||||||
（3）成本节约率 | 4 | 3 | |||||||||
（4）实施效益 | 6 | 5 | |||||||||
业务指标得分 小计 | 50 | 43 | |||||||||
财务管理 | （1）财务制度健全性 | 10 | 10 | ||||||||
（2）资金分配合理性 | 10 | 10 | |||||||||
（3）预算执行率 | 10 | 10 | |||||||||
财务指标得分 小计 | 30 | 30 | |||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
满意度 | （1）服务对象的满意度 | 10 | 8 | ||||||||
综合得分 | 88 | ||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
周晗 | 吴兴区纪委常务副书记、区监委副主任 | 吴兴区纪委 | |||||||||
王晓峰 | 区纪委常委 | 吴兴区纪委 | |||||||||
李轶 | 区纪委办公室主任 | 吴兴区纪委 | |||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | |||||||||||
五、评价报告文字部分
（一）项目基本概况
1.项目立项：根据吴兴区纪委三定方案，纪委需要承担维护党的纪律、查处违纪违法案件等重要职责，办案工作需要专业设备、调查取证、人员培训等多方面支持，专项经费是保障纪委有效履行职责的基础。随着案件复杂性增加，经济社会发展，违纪违法案件呈现出多样化、复杂化趋势，调查难度加大，需要更多资源投入来确保案件得到妥善处理。
2.实施依据：《中国共产党章程》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规明确了纪委的职责和工作程序，为办案专项经费的使用提供了依据。同时，国家相关法律法规也对纪检监察工作给予了规范和保障，确保经费使用合法合规。党中央、国务院以及各级政府出台的关于加强党风廉政建设和反腐败工作的政策文件，强调了保障纪委办案工作的重要性，为专项经费的实施提供了政策指导。
3.涉及范围：主要用于办案人员在留置点办理留置案件期间发生的住宿费、餐费等相关办案开支。
4.主要内容：规范预算编制：根据年度办案工作计划和实际需求，科学合理编制专项经费预算，明确各项费用的具体数额和使用方向；规范经费管理：建立严格的经费管理制度，规范经费的审批、报销流程，确保经费专款专用，防止挪用、浪费等情况发生。完善监督检查：定期对专项经费的使用情况进行监督检查，开展绩效评估，及时发现和解决问题，提高经费使用效益。
5.主要用途：保障办案工作顺利开展：确保纪委在调查违纪违法案件时，有足够的资金支持，能够及时获取证据、开展调查询问等工作，提高办案效率和质量。提升办案能力和水平：通过购置先进设备、组织人员培训等方式，提升纪委办案人员的专业素养和技术装备水平，适应新形势下反腐败工作的需要。
6.主要效益：经济效益：通过查处违纪违法案件，挽回国家和集体经济损失，促进经济健康发展。同时，营造风清气正的营商环境，吸引更多投资，推动经济增长。社会效益：有力打击腐败行为，维护社会公平正义，增强人民群众对党的信任和支持，促进社会和谐稳定。环境效益：良好的政治生态有利于推动各项政策的落实，促进经济社会与生态环境协调发展。总之，纪委办案专项经费对于纪委履行职责、推进党风廉政建设和反腐败工作具有重要意义，能够产生多方面的积极效益。
7.项目执行：资金投入情况分析。2024年办案专项资金到位合计120万元。实际支出120万元，执行率100%。主要用于办案相关支出120万元。
资金管理情况分析。专项资金严格按照专项资金规定范围使用。不存在用于基本支出、各种奖金、津补贴、福利补助、基本建设支出等不符合使用范围的支出的情况。
该专项单独设置专项，专项名称为 “办案专项经费”项目，依规进行财政授权支付，保障资金专款专用。
总体绩效目标完成情况分析。2024年吴兴区纪委通过合理节约利用专项经费，保障执纪监督办案工作顺利进行。积极开展各项案件查办工作，加大监督执纪问责、监督调查处置工作力度，提升纪检监察机关履职能力，持续深化清廉吴兴建设。
（二）项目绩效及评价结论
1.评价实施过程与评价方法
按照评价工作方案中确定的评价思路和要求，开展数据
采集、访谈、核查等工作，形成评价报告。具体实施过程分
为三个阶段：
（1）基础数据采集
绩效评价组与吴兴区纪委相关部门管理人员联系上门调研，采集项目评价信息资料，包括项目政策文本、管理制
度、资金使用情况，项目相关资料、今年工作计划与工作思
路等，经核实后对这些数据进行分类梳理，形成评价需要的
各类基础数据信息，包括预算及资金使用情况，项目完成进
度等。
（2）访谈、财务核查阶段
①访谈：评价组成员对吴兴区纪委项目相关人员进行
访谈。就项目立项情况、资金使用情况、项目管理和执行情
况等方面做了深入的了解，为绩效评价提供了依据。
②财务核查：绩效评价组对该项目的预算和支出情况进
行了核查，了解资金使用规范情况。
③数据分析和报告形成阶段
绩效评价组对数据资料进行分类梳理形成可用于评价的数据信息，利用这些数据信息对方案中设定的评价指标进行逐一评价分析，得出了项目决策、过程、产出和效益方面的评价结论，归纳了项目的经验、找出了项目实施中存在的不足，给出了相应的改进建议，并与项目主管单位、区财政局沟通后，形成了本评价报告。
3.评价结论与绩效分析
评价小组通过填报基础数据、核查资金使用情况、访谈
和社会调查等，收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统
计、汇总和分析，依据经审核通过的评价方法、评价指标体
系和评分标准，实施客观、公正的独立评价，评价综合得分
为 91.00 分，评价结论为“优”。
2024年吴兴区纪委通过合理节约利用专项经费，保障执纪监督办案工作顺利进行。积极开展各项案件查办工作，加大监督执纪问责、监督调查处置工作力度，提升纪检监察机关履职能力，持续深化清廉吴兴建设。
2.产出指标完成情况分析
（1）数量指标4个：问题线索处置数指标值≥500件，全年实际完成值874件；案件立案数指标值≥140件，全年实际完成值307件；案件结案数≥130件，全年实际完成值300件；处分人数指标值≥120人，全年实际完成值292人；（2）质量指标2个：纪检监察重点工作完成情况指标值95%，全年实际完成值100%；预算执行率指标值95%，全年实际完成值100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标1个：挽回经济损失指标值≥500万元，全年实际完成值2993.61万元。
（2）社会效益指标1个：政治生态持续向好，营造了风清气正的政治环境，党员干部廉洁自律意识明显增强，从政行为更加规范。
3.满意度指标完成情况分析
（1）服务象满意度指标1个：使用人员满意度指标值95%，全年实际完成值97%。
4.评价结论与绩效分析
评价小组通过填报基础数据、核查资金使用情况、访谈
和社会调查等，收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统
计、汇总和分析，依据经审核通过的评价方法、评价指标体
系和评分标准，实施客观、公正的独立评价，评价综合得分
为 91.00 分，评价结论为“优”。
（三）评价发现的问题
1.预算编制不合理
对办案过程中可能出现的复杂情况预估不足，导致预算与实际需求脱节。例如，一些新型违纪违法案件涉及大量的数据调查与技术分析，需要临时采购专业的数据恢复和分析软件，但在预算中未考虑此类突发需求，影响办案进度。
预算编制方法不够科学，仍采用基数加增长的简单方式，没有充分结合不同案件类型、规模和难度进行精细化测算，造成部分项目经费冗余，部分项目经费短缺。
2.项目进度把控难
办案工作受外部因素干扰大，如证人配合度、相关部门协作效率等。有些证人因各种原因不能及时提供有效证言，或者相关部门在信息共享和协助调查时存在拖延，导致办案周期延长，专项经费使用进度难以按计划推进 。
不同案件之间缺乏有效的资源统筹调配机制。当同时开展多个案件时，设备、人员等资源不能灵活分配，容易出现资源闲置或紧张的情况，影响整体办案效率和专项经费项目的实施节奏。
3.缺乏有效的项目评估机制
对办案专项经费项目实施效果的评估指标单一，主要侧重于经费是否超支，忽视了办案成果质量、社会影响等关键因素。例如，一个案件虽然在经费预算内完成，但因调查不深入，没有达到应有的警示和教育作用，却未在评估中体现。
评估时间点滞后，通常在项目结束后才进行评估，难以及时发现项目实施过程中的问题并加以纠正，无法为后续办案专项经费项目提供有效的经验借鉴和改进方向。
资金使用过程中存在问题
财务部门与办案部门之间信息沟通不畅，财务人员对办案业务了解有限，难以对资金使用的合理性进行有效监督。例如，办案部门在列支一些特殊办案费用时，财务部门因不了解业务背景而无法准确判断其合理性。
外部监督机制不完善，缺乏第三方审计和社会监督。专项经费使用情况公开透明度低，公众难以了解资金使用的真实情况，无法形成有效的外部监督力量。
（四）相关意见与建议
1. 优化预算管理
加强沟通协作：预算编制人员深入办案一线，与办案人员共同研讨案件可能涉及的费用项目，结合过往案例和未来趋势，制定详细的预算草案。
改进编制方法：引入零基预算法，摒弃以往基数加增长的简单方式，根据每个案件的具体情况，重新评估各项费用需求；建立预算项目库，对各类办案费用进行分类管理和标准化核算，提高预算编制的科学性和准确性。
严格预算执行：建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，非特殊情况不得随意调整预算；对于确需调整的，严格按照规定的审批程序进行。
2.强化资金使用合规性
完善制度建设：修订和完善财务报销制度，明确办案费用的报销范围、标准和审批流程；建立责任追究制度，对违规报销行为进行严肃处理。
加强培训教育：定期组织办案人员和财务人员参加财务纪律和法规培训，提高办案人员的合规意识和财务人员的审核能力。
严格审核监督：财务部门加强对报销凭证的审核，对不符合规定的费用坚决不予报销；建立内部审计机制，定期对办案专项经费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
3.提高资金使用效益
优化办案策略：加强对办案人员的业务培训，提高其办案能力和效率，减少不必要的费用支出。
（五）附件
1.财政授权支付申请书
2.记账凭证
3.留置点费用明细