| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304248 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区委社工部 |
目 录
一、概况
1.拟订全区社会工作相关政策、规范性文件，并组织实施。负责社会工作相关理论、政策和规划的调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作。2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民解决的重大问题。指导人民建议征集工作。3.统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设，指导基层智治系统建设。推动基层民主政治建设，指导监督群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善相关领域群体利益协调机制。指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。5.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，拟定全区社会工作队伍发展规划、政策和职业规范，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设，实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程，协调开展相关领域人才服务保障。6.完成区委交办的其他任务。
从预算单位构成看，吴兴区社会工作部（汇总）部门决算包括：中共湖州市吴兴区委社会工作部（本级），湖州市吴兴区社会工作服务中心，湖州市吴兴区社会治理中心。
纳入吴兴区社会工作部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共湖州市吴兴区委社会工作部（本级），湖州市吴兴区社会工作服务中心，湖州市吴兴区社会治理中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 567.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 491.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.26 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 567.09 | 本年支出合计 | 58 | 567.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 567.09 | 总 计 | 62 | 567.09 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 567.09 | 567.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委社会工作部（本级） | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区社会工作服务中心 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区社会治理中心 | 435.52 | 435.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 567.09 | 567.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 491.17 | 491.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 409.51 | 409.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 303.47 | 303.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20139 | 社会工作事务 | 81.66 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013901 | 行政运行 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013950 | 事业运行 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.76 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 42.04 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 567.09 | 385.85 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委社会工作部（本级） | 119.97 | 44.77 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区社会工作服务中心 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区社会治理中心 | 435.52 | 329.48 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 567.09 | 385.85 | 181.24 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 491.17 | 352.23 | 138.94 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 409.51 | 303.47 | 106.04 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 106.04 | 106.04 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 303.47 | 303.47 | ||||||
20139 | 社会工作事务 | 81.66 | 48.77 | 32.90 | |||||
2013901 | 行政运行 | 38.19 | 38.19 | ||||||
2013950 | 事业运行 | 10.57 | 10.57 | ||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 32.90 | 32.90 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 0.26 | 0.26 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.76 | 21.72 | 42.04 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 42.04 | 42.04 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 32.04 | 32.04 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.72 | 21.72 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 567.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 491.17 | 491.17 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.26 | 0.26 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.76 | 63.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.89 | 11.89 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 567.09 | 本年支出合计 | 59 | 567.09 | 567.09 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 567.09 | 总 计 | 64 | 567.09 | 567.09 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 567.09 | 385.85 | 181.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 491.17 | 352.23 | 138.94 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 409.51 | 303.47 | 106.04 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 106.04 | 106.04 | |||
2013650 | 事业运行 | 303.47 | 303.47 | |||
20139 | 社会工作事务 | 81.66 | 48.77 | 32.90 | ||
2013901 | 行政运行 | 38.19 | 38.19 | |||
2013950 | 事业运行 | 10.57 | 10.57 | |||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 32.90 | 32.90 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.26 | 0.26 | |||
2069901 | 科技奖励 | 0.26 | 0.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.76 | 21.72 | 42.04 | ||
20802 | 民政管理事务 | 42.04 | 42.04 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 32.04 | 32.04 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.72 | 21.72 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 358.46 | 302 | 商品和服务支出 | 25.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.08 | 30201 | 办公费 | 5.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
30103 | 奖金 | 105.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |
30107 | 绩效工资 | 40.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.24 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 86.26 | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.63 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 359.33 | 公用经费合计 | 26.52 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：吴兴区社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.88 | 0.88 |
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | |
3．公务接待费 | 0.88 | 0.88 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计567.09万元，支出总计567.09万元。与2023年度相比，增加567.09万元，，主要原因是吴兴区社会工作部于2024年成立，吴兴区社会治理中心因机构改革，划转至部门统一核算。
本年收入合计567.09万元，包括：财政拨款收入567.09万元（其中：一般公共预算567.09万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计567.09万元，其中：基本支出385.85万元，占68.04%；项目支出181.24万元，占31.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计567.09万元，支出总计567.09万元，与2023年相比，各增加567.09万元，增长100%，主要原因是吴兴区社会工作部于2024年成立，吴兴区社会治理中心因机构改革，划转至部门统一核算。
财政拨款支出年初预算数652.51万元，完成年初预算的86.91%，主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算；社会治理中心因机构改革，职责划转，将预算项目吴兴智能矛盾纠纷调解的100万元划转至政法委支出，网格系统运行经费压减120万元左右。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出567.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.09万元，增长100.00%，主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出567.09万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出491.17万元，占86.61%。科学技术支出（类）支出0.26万元，占0.05%。社会保障和就业支出（类）支出63.76万元，占11.24%。卫生健康支出（类）支出11.89万元，占2.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.51万元，支出决算为567.09万元，完成年初预算的86.91%，主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算；社会治理中心因机构改革，职责划转，将预算项目吴兴智能矛盾纠纷调解的100万元划转至政法委支出，网格系统运行经费压减120万元左右。其中：
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为233.56万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的45.40%，决算数小于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心因机构改革，职责划转，将预算项目吴兴智能矛盾纠纷调解的100万元划转至政法委支出，网格系统运行经费压减120万元左右。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为290.17万元，支出决算为303.47万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心人员调入调出、在职人员薪级调整等原因使人员支出增加。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心因机构改革，职责划转，将预算项目吴兴智能矛盾纠纷调解的100万元划转至政法委支出。
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.19万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.90万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.04万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.49万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心员工养老缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心员工职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.05万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于预算数的主要原因是部门于2024年新成立，无年初预算。社会治理中心员工医疗保险缴费基数调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.85万元，其中：
人员经费359.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是2023年度部门还未成立，2024年度未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2023年度部门还未成立，2024年度未安排公务用车购置及运行维护费用。公务接待费支出决算为0.88万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.88万元，增长100%,主要原因是2023年度部门还未成立。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费用。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待3批次，累计90人次。主要用于接待省市区调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于省市区调研。接待3批次，累计90人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部门于2024年成立，无年初预算。比2023年度增加4.93万元，主要原因是部门2023年还未成立。
2024年度政府采购支出总额20.40万元。其中：政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额19.20万元，占政府采购支出总额的94.13%，其中：授予小微企业合同金额19.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.21%。
截至2024年12月31日，吴兴区委社会工作部及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，吴兴区委社会工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金181.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
吴兴区委社会工作部随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，两新党组织党建经费项目和社会工作联合会经费项目绩效自评结果如下：
两新党组织党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算为37.33万元，执行数为32.9万元，完成预算的88.12%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦基层基础打好组合拳。围绕红色引领打造阵地，高标准打造乔兴建设集团“红乔同心”党群之家、平安大姐“共治 共享 共富”实践中心等新兴领域党建阵地16个。围绕凝心聚力开展活动，累计组织听“新”声恳谈会、新生代企业家培训班、“两企三新”党组织书记培训班等活动10场次，参与420人次。围绕政治吸纳发展党员，深入联系一线工人、快递小哥、网约车司机、网络主播、新生代企业家等群体，培养入党积极分子135人，发展党员109人。二是聚焦重点领域打好主动仗。针对新就业群体，制定“‘吴’微不至、暖‘新’必达”八条举措，构建暖心服务矩阵，打造24小时“不打烊”的“美轮美奂 暖‘新’之家”，累计服务3万人次，相关信息在省委办简报刊发。针对网络主播群体，制定“三年行动计划”，形成包含1164名网络主播的数据库，其中粉丝人数2万以上的主播287人；依托童装城党群服务中心打造“网络主播之家”，服务培训主播1200人。针对行业协会商会，打造“吴兴区社会组织总部创新空间”，整合23家行业协会商会和14家社会组织资源力量，切实助推“童装出海”等发展事项，相关经验做法获得吴智勇副书记的批示肯定。三是聚焦突出问题打好攻坚战。针对新兴领域党建一定程度存在“两张皮”的问题，区镇两新工委一体联动，构建“行业管、区域统、条块联”的立体工作体系，开展驻企调研行动、“双找”攻坚行动、“驿”支部覆盖行动等，实现50人以上有党员的新业态企业100%建立党组织，相关经验做法在全省新业态、新就业群体党建工作座谈会上推广。针对吴兴“雄鹰”书记队伍影响力不足的问题，推动新老书记“老带新”、党组织“大带小”结对帮扶，开辟“吴新说”系列论坛，召开“读书会”“悦享荟”“咖啡议事会”等活动4期，有效提升书记队伍能力素质，在全市两新党组织书记实干争先“擂台赛”上获得第一第二的佳绩。
社会工作联合会经费项目绩效自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万，执行数为16万，完成预算的40%。绩效目标完成情况：一是组织建设管理与服务管理。1.加强会员之间的沟通与交流，增进会员之间的了解与合作。组织会员单位参加“提升专业素养 助力社工成长”为主题的会员单位活动，大大提升联合会凝聚力。2.完善制度，强化职能作用。秘书处积极落实日常行政事务管理及会员服务工作，全年召开五次理事会会议。开展日常运营管理工作，修订会员管理、财务管理、活动组织等多项规章制度。3.为社工机构提供指导和服务，协助5家社工机构完成注销手续，做好浙江省社会工作者系统日常维护，提供社会工作者认领、考后资格审查、证书登记和注册管理服务5000余人次。二是增强专业化水平与专业服务开展。1.组织开展全国社会工作者职业水平考试工作，动员4500余人报考，并发放线上培训课程兑换码。举办我区高级社会工作师考前培训，高级社会工作师笔试合格人数2人。2.聚焦社区工作，提高实践水平能力。举办全区专职社区工作者素质能力提升培训班，全区专职社区工作者共80余人参加。3.提升专业水平，做好南太湖社会工作领军人才推荐及考前培训工作，4名人选成功入围。面向会员单位及个人会员，组织开展多元化培训课程4次，提升社工队伍的专业素养和服务能力。三是宣传社工理念与社工文化。1.开展“汇聚社工力量 服务美好生活”为主题的社工宣传周活动，承办元宵节、中秋节等宣传活动，旨在让社工们亲身体验传统节日的习俗和文化内涵，积极参与各大主题活动，结合“幸福邻里进小区”活动，深入社区宣传。2.参加社会组织专题培训，引导社会组织依据内外部环境制定切实可行的发展战略，助力社会组织把握发展方向，实现可持续发展。3.开展社工案例征集活动，举办吴兴区社会工作继续教育培训暨“吴彩社会工作大讲堂”活动，从社会工作案例展示的实践操作学习如何将案例中的技能运用到日常社会工作服务中。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映其他科学技术方面的科技奖励支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映开展其他民政管理事务的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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