| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304423 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区委政法委 |
目 录
一、概况
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央和省委、市委、区委的决策部署，推动完善和落实政治轮训制度;
2.深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作作出统筹规划和总体部署，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动;
3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向区委提出建议。最终研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革;
4.深入推进平安吴兴、法治吴兴建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;
5.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，出啊清新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大涉稳突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;
6.加强对全区政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作;
7.支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法;
8.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党委（党组）民主生活会;
9.掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成区委交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总）部门决算包括：中共湖州市吴兴区委政法委员会本级决算、湖州市吴兴区综合治理服务中心决算。
纳入中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共湖州市吴兴区委政法委员会；
2.湖州市吴兴区综合治理服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,627.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,538.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,627.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,627.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,627.85 | 总 计 | 62 | 1,627.85 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,627.85 | 1,627.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委政法委员会本级 | 1,517.17 | 1,517.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区综合治理服务中心 | 110.67 | 110.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,627.85 | 1,627.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,538.51 | 1,538.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,538.51 | 1,538.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 777.97 | 777.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 560.60 | 560.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 100.41 | 100.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,627.85 | 967.71 | 660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委政法委员会本级 | 1,517.17 | 857.04 | 660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区综合治理服务中心 | 110.67 | 110.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,627.85 | 967.71 | 660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,538.51 | 878.38 | 660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,538.51 | 878.38 | 660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 777.97 | 777.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 560.60 | 0.00 | 560.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 100.41 | 100.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 99.53 | 0.00 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,627.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,538.51 | 1,538.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,627.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,627.85 | 1,627.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,627.85 | 总 计 | 64 | 1,627.85 | 1,627.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,627.85 | 967.71 | 660.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,538.51 | 878.38 | 660.13 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,538.51 | 878.38 | 660.13 | ||
2013601 | 行政运行 | 777.97 | 777.97 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 560.60 | 0.00 | 560.60 | ||
2013650 | 事业运行 | 100.41 | 100.41 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 99.53 | 0.00 | 99.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 578.02 | 302 | 商品和服务支出 | 375.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.81 | 30201 | 办公费 | 9.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.18 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 310 | 资本性支出 | 5.40 |
30103 | 奖金 | 175.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 15.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.40 |
30107 | 绩效工资 | 15.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.72 | 30207 | 邮电费 | 3.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.67 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 97.97 | 30214 | 租赁费 | 330.45 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.03 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 4.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 587.05 | 公用经费合计 | 380.66 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.64 | 1.32 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.64 | 1.32 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计1627.85万元，支出总计1627.85万元。与2023年度相比，各减少1300.24万元，下降44.41%，主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费；2.厉行节约。
本年收入合计1627.85万元，包括：财政拨款收入1627.85万元（其中：一般公共预算1627.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1627.85万元，其中：基本支出967.71万元，占59.45%；项目支出660.13万元，占40.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1627.85万元，支出总计1627.85万元，与2023年相比，各减少1300.24万元,下降44.41%，主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费；2.厉行节约。
财政拨款支出年初预算数2439.07万元，完成年初预算的66.74%，主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费；2.厉行节约。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1627.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1300.24 万元，下降44.41%，主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费；2.厉行节约。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1627.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1538.51万元，占94.51%。社会保障和就业支出（类）支出61.27万元，占3.76%。卫生健康支出（类）支出28.07万元，占1.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2439.07万元，支出决算为1627.85万元，完成年初预算的66.74%，主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费；2.厉行节约。其中：
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为730.09万元，支出决算为777.97万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1461.23万元，支出决算为560.60万元，完成年初预算的38.37%，决算数小于预算数的主要原因是2024年减少了预算项目支出，分别为:1.平安实训基地装修、租赁费。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为97.55万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为70.00万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的142.19%，决算数大于预算数的主要原因是按项目合同要求支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.95万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.98万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.28万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.89万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费比率调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出967.71万元，其中：
人员经费587.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费380.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.64万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算数的28.41%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为1.32万元，占100.00%。与2023年度相比，减少4.10万元,下降75.67%,主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.64万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算的28.41%，国内公务接待8批次，累计98人次。主要用于接待考察批次减少，厉行节约。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来考察减少，厉行节约。其中：
外事接待支出1.32万元，主要用于各省市参观考察人员。接待8批次，累计98人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为373.68万元，支出决算为373.68万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比2023年度减少5.23万元,下降1.38%，主要原因是厉行节约。
2024年度政府采购支出总额135.14万元。其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.56万元。授予中小企业合同金额36.14万元，占政府采购支出总额的26.74%，其中：授予小微企业合同金额36.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，无国有资产占有使用。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共湖州市吴兴区委政法委员会部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金660.13万元，占一般公共预算项目支出总额的45.18%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共湖州市吴兴区委政法委员会随决算公开 2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平安实训基地租赁及工作运行项目及人民防线及反邪教工作项目绩效自评具体情况如下：
平安实训基地租赁及工作运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为299.52万元，执行数为253.37万元，完成预算的84.59%。项目绩效目标完成情况：承接培训51场，4375人次；接待考察调研62批次1109人次。一是基础业务扎实推进，特色亮点持续发力。今年，基地围绕党建统领网格智治的总体框架，完成桐乡市、吴兴区、长兴县三个地区的网格员培训，共计903人次，培训内容涵盖网格员实务基础、职业系统化培训等内容。5月桐乡市在基地举办全市第一期党建统领网格智治大比武活动，获得桐乡市县两级好评。以“九小场所”为切入点，与吴兴区消防救援大队联合推出“九小场所消防专题培训”，部分镇街提供送教上门服务，目前已培训消防重点单位、乡镇街道共7个批次，覆盖单位消防安全负责人470人。二是深化网格职业，职业化体系做精做实。开发了城市管理网格员培训平台和数字化考试平台。目前共完成录制课程50节，完成审核上传五级、四级题库共2400题，制作数字化考评场景34个，平台建设和研发工作均由团队内部完成，这也体现了团队经过3年的磨炼已具备相应的业务水平。面向湖州市全市各县市区、诸暨市、桐乡市等开展了网格员职业技能等级考评工作和技能比武工作。以职业化切口，面向业务部门推出职业培训、梯队式（初中高）技能等级考证、技能比武等服务，累计发放职业证书462本。三是运用木桶理论，加强团队建设。目前基地运营团队共有14人，分实训部、品牌营销部、后勤物业管理部。原办公室主任史慧娴转到实训部做主任，主抓实训开展；陆春发从工程岗位提拔到后勤做主管，内部管理更为流畅。为了提升团队专业化水平，鼓励基地员工参加各类职业考试，如今年动员陆春发、卢国华报考消控室等级证书，基地工作人员动员参加社会工作专业能力考试等，并给予相应奖励。为更好提升运营能力，加强团队凝聚力，基地作为一个对外的金名片，我们以规范管理作为工作的基本要求，要求全体职工认真、严谨、规范地操作每一件事，每一项具体工作。
吴兴区人民防线及反邪教工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为67.21万元，执行数为 67.19万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进人民防线宣传工作。通过警示教育、法治宣教、公益广告、海报、横幅、展板、户外大屏、LED滚动屏、电视、灯光秀、报刊、网络媒体等各种形式，线上线下同步宣传。全年开展45场次国家安全宣传，10起社会调研，累计发放各类宣传品95700份，全区75万居民通过各种途径接受反奸防谍教育，牢记发现危害国家安全行为和线索及时拨打12339举报电话，省、市、区级等媒体宣传共计56篇。二是扎实推进反邪教宣传工作。通过对社会公众15场次反邪宣传，发放宣传资料106230份，宣传品累计4万余元，250人次反邪教三员队伍的业务培训，6名左右关爱人员的教育转化。三是保障“关爱之家”正常运营。全年接待参观34批429人次，培训12批373人次，公益活动7次320人次。关爱之家委托第三方蚂蚁公益组织运营良好，完成所要求的各项工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休( 项 )：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 平安实训基地租赁及工作运行 | 1115.52 | 299.52 | 253.37 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 97 | ||
2 | 政法维稳综治工作 | 65.01 | 51.01 | 50.57 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
3 | 刑事诉讼涉案财物管理工作专项经费 | 99 | 99 | 99 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
4 | 平安三率宣传和平安面馆工作 | 88 | 84 | 83.99 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 97 | ||
5 | 人民防线及反邪教工作 | 87.21 | 67.21 | 67.19 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
6 | 全科网格员能力素质系统性提升应用 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
开展绩效自评项目合计 | 1461.23 | 607.23 | 560.61 | ||||||||
五、附件
（二）2024年度重点绩效评价报告
湖州市吴兴区财政支出项目绩效评价报告
项目单位：中共湖州市吴兴区委政法委员会
主管部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会
评价类型事前评价□事中评价□事后评价☑
评价方式：部门（单位）绩效自评☑财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□部门（单位）评价组☑财政评价组□
二〇二五年四月
一、项目基本概况 | ||||||||||
项目负责人 | 付文桥 | 联系电话 | 0572-2100572 | |||||||
地址 | 邮编 | |||||||||
项目起止时间 | 2024.1.1～2024.12.31 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 1115.52 | 实际到位资金（万元） | 299.52 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 1115.52 | 市县财政 | 299.52 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 253.37 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
平安实训基地工作运行费 | 299.52 | 253.37 | ||||||||
支出合计 | 299.52 | 253.37 | ||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 进一步发挥湖州市平安实训基地作用，对基地的运营成效、培训数据，客户满意度、基础性安全保障等方面进行考核，打造全省具有影响力的实训基地 | 基地年度运营营收为230.67万元；年度培训及接待考察人次共计7968人次50场次；培训客户满意度为97%；落实基地安全管理责任，未发生因运营管理原因造成的安全事故。 | ||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
1.目标设定 情况 | （1）目标设立合理性 | 2 | 2 | |||||||
（2）目标设立明确性 | 2 | 2 | ||||||||
（3）组织机构保障 | 2 | 2 | ||||||||
程度 | （1）数量完成率 | 2 | 2 | |||||||
（2）质量达标率 | 2 | 1 | ||||||||
（3）完成及时性 | 2 | 2 | ||||||||
（4）成本节约率 | 2 | 2 | ||||||||
（5）可持续影响 | 2 | 2 | ||||||||
（6）经济效益 | 2 | 2 | ||||||||
（7）社会效益 | 2 | 2 | ||||||||
基本指标得分小计 | 20分 | 19分 | ||||||||
业务指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
1.项目立项 | （1）立项依据充分性 | 2 | 2 | |||||||
（2）目标设立合理性 | 2 | 2 | ||||||||
（3）立项程序规范 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
2.组织实施 | （1）业务制度健全性 | 3 | 3 | |||||||
（2）执行有效性 | 4 | 4 | ||||||||
3.产出完成 | （1）数量完成率 | 5 | 5 | |||||||
（2）质量达标率 | 5 | 4 | ||||||||
（3）完成及时性 | 5 | 5 | ||||||||
（4）成本节约率 | 5 | 5 | ||||||||
（5）可持续影响 | 5 | 5 | ||||||||
（6）经济效益 | 5 | 4 | ||||||||
（7）社会效益 | 5 | 5 | ||||||||
业务指标得分小计 | 50分 | 48分 | ||||||||
财务指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
财务管理 | （1）财务制度健全性 | 3 | 3 | |||||||
（2）财务管理有效性 | 4 | 4 | ||||||||
（3）资金分配合理性 | 3 | 3 | ||||||||
（4）资金到位率 | 4 | 4 | ||||||||
（5）预算执行率 | 4 | 4 | ||||||||
（6）资金使用合规性 | 2 | 2 | ||||||||
财务指标得分小计 | 20分 | 20分 | ||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
满意度 | （1）培训对象满意度 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标得分小计 | 10分 | 10分 | ||||||||
综合得分 | 97 | |||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
付文桥 | 副书记 | 中共湖州市吴兴区委政法委员会 | ||||||||
石春伟 | 委员、政治处主任 | |||||||||
顾玲潇 | 财务 | |||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||
五、评价报告文字部分
为提升平安实训基地打造成为全省首个、全国一流的集理论研究、技能培训、实景演练、平安体验、考核评价于一体的线上线下综合性教育平台工作经费管理的有效性，促进平安实训基地工作经费政策的落地，同时提高财政资金使用效益，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范部门财政支出项目管理，完善项目和资金管理办法，指导预算的编制、绩效目标的申报、财政支出结构的优化，根据《中华人民共和国预算法》、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71号）、《中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(吴委发〔2019〕18号)、《吴兴区人民代表大会常务委员会关于预算绩效监督的试行办法》(吴人大〔2018〕26号)、《关于做好2022年度区级预算绩效管理工作的通知》（吴财绩效〔2022〕10号）的规定，中共湖州市吴兴区委政法委员会成立绩效评价小组对2024年度平安实训基地工作经费进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年度平安实训基地运营经费299.52万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。
（一）项目基本概况
1.项目立项背景
为深入贯彻落实市委、市政府《关于创新基层社会治理深化平安湖州建设的实施意见》和区委、区政府“平安吴兴”建设的决策部署，进一步深化基层平安创建，夯实平安建设基础，切实提高安全感和满意度，切实提升民生保障水平，不断提升社会治理水平，增强社会发展活力，为加快推进“百姓富、生态美”的全面小康社会建设营造安全稳定的社会环境。为网格员、平安综治工作人员、在校学生和授课教师、居民群众等不同群体开展实景体验、模拟培训的平安教育，进一步加强基层建设，夯实创建基础，确保实现“平安吴兴”顺利夺牌、“平安高新区、乡镇（街道）”满堂红的工作目标。
①项目的政策依据
平安浙江建设是习近平总书记在浙江工作期间，着眼于深入实施“八八战略”、加快破解“成长的烦恼”亲自开篇点题、亲自谋划推动的重大决策部署，多年来吴兴始终把平安建设作为党政之绩、百姓之福、发展之基，成功实现平安吴兴“十二连贯”乡镇街道满堂红。根据《吴兴区人民政府办公室关于印发吴兴区党政机关办公用房租赁管理办法的通知(吴政办便函〔2022〕2号)》、《吴兴区人民政府关于湖州市平安实训基地项目专题会议纪要（〔2021〕112号）》全面强化社会治理创新、深化平安吴兴创建的理论研究主平台和实践运用圆心地，提升平安建设水平。
②项目与部门职能的相关性
中共湖州市吴兴区委政法委员会的职能中包括：深入推进平安吴兴、法治吴兴建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对全区政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。因此，平安实训基地租赁及工作运行工作经费与项目相关单位的职能具有很大相关性。
3.绩效目标
根据《吴兴区二级项目申报书》、2024年度《绩效目标申报表》，本项目为多年度项目，三年度总体绩效目标（2024年-2026年）为：将湖州市平安实训基地打造成全国一流的集理论研究、技能培训、实景演练、平安体验、考核评价于一体的线上线下综合性教育平台，成为全省展示平安建设的“重要窗口”。
2024年度的绩效目标为 ：成为向全市人民宣传平安的有力阵地，成为全省网格员实训的重要基地，成为全国网格员职业化发展的重要支点。
4.项目执行
（1）项目的进展及目标、计划调整情况。
“平安实训基地租赁及工作运行工作经费”项目已立项，且设置了总体绩效目标与具体绩效目标。
本项目原预算资金为1115.52万元，房屋装修费816万元，运营费299.52万元，由于中共湖州市吴兴区委政法委员会厉行节约原则，压缩项目支出，故预算资金调整至299.52万元。
（2）绩效目标完成情况。
2024年度项目整体推进情况良好。根据项目主要实施内容，取得了项目相关资料，项目完成情况如下：
① 2024年度“平安实训基地租赁及工作运行工作经费”项目预算支出金额为299.52万元，决算支出金额为253.37万元，预算执行率为84.59%。
②湖州市平安实训基地运营去年来，紧紧围绕“深化六类对象平安实训、擦亮平安实训品牌”的发展策略开展工作，突出“平安”“政法”元素，奋力打造基层平安建设和社会治理的重要窗口，截至2024年底，开展培训教育15000人次，开展市内全科网格员和行业安监员培训8959人次。
社会效益：年度开展全科网格员和行业安监员，全省全科网格员和行业安监员，省外全科网格员和行业安监员等培训，省内省外领导参观调研，青少年安全知识宣传培训。开展湖州全市、台州、嘉兴以及海南、江苏等地的行政执法人员培训约4000人次。联合与消防救援大队、市场监管局、应急管理局等部门，开展面向食品生产企业、企业安全责任人等安全宣讲近1万人次。
可持续影响： 将湖州市平安实训基地打造成全国一流的集理论研究、技能培训、实景演练、平安体验、考核评价于一体的线上线下综合性教育平台，成为全省展示平安建设的“重要窗口”。湖州市平安实训基地成为全省网格员职业评价考试基地，颁发全国首批网格员职业技能等级认定证书。牵头开发的《网格员能力素质提升系统性应用》，入选《全省“一地创新、全省共享”一本账S0》《全省数字化改革一本账S1》，目前已接入浙政钉端口，与省协同平台对接，目前全省在线网格员50689人，2024年度的学习时长35.6万小时，真正实现“一地创新，全省共享”。
5.组织实施及资金管理情况
（1）组织实施
①资金拨款单位：湖州市吴兴区财政局
②项目主管部门：中共湖州市吴兴区委政法委员会
③项目实施单位：中共湖州市吴兴区委政法委员会
④涉及对象：省内外全科网格员、省内外行业安监、行政执法人、青少年安全知识宣传培训，省内外领导参观调研及联合与消防救援大队、市场监管局、应急管理局等部门，开展面向食品生产企业、企业安全责任人等安全宣讲。
（2）资金管理情况
“平安实训基地租赁及工作运行工作经费”项目期初预算金额1115.52万元，由于中共湖州市吴兴区委政法委员会厉行节约原则，压缩项目支出，故预算资金调整至299.52万元。
（3）项目管理制度及执行情况等。
根据《湖州市平安实训基地暨吴兴平安学院运营管理项目委托协议》,湖州吴兴南太湖建设投资有限公司委托浙江浙法培训服务有限公司作为湖州市平安实训基地运营管理方，以其独立法人身份开展基地业务。项目运营内容主要为：1.平安实训教育，2.营销推广与品牌建设，3.做好公共秩序的维护。该实训基地由浙江浙法培训服务有限公司派驻常驻工作人员不少于7人，其中管理人员不少于1名，讲解人员不少于4名，宣传推广人员不少于1名，行政人员不少于1名。浙江浙法培训服务有限公司设立湖州吴兴基地项目部，设专门人员负责基地账目，基地承接参观、培训、会议、活动等各类业务产生营收进入浙江浙法培训服务有限公司账户，基地一个业务年度的营收，经财务审计后，在扣除业务项目实际成本开支后产生的利润，按业务年度以盈收费用的方式，统一进入湖州吴兴南太湖建设投资有限公司指定账户。
（二）项目绩效及评价结论
1.评价对象和范围
（1）评价对象
中共湖州市吴兴区委政法委员会2024年度平安实训基地运营经费项目。
（2）评价范围
2024年度平安实训基地运营经费项目预算资金为299.52万元，实际使用资金253.37万元，主要用于湖州市平安实训基地运营。
根据2024年度湖州市平安实训基地”项目财务收支情况专项审计报告。参照《中国注册会计师审核准则》、《湖州市平安实训基地暨吴兴平安学院运营管理项目委托协议》和《湖州市平安实训基地运营管理年度考核办法》等相关规定进行的。
1.评价实施过程
（1）按照评价工作方案中确定的评价思路和要求，进驻被评价单位，听取情况介绍，参与现场评价工作会议，听取被评价单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍。
（2）收集资料，分析及复核。向被评价单位交付资料清单，收取现场评价资料。财务报表与总账、明细账核对，明细账和记账凭证核对，记账凭证和后附附件的核对，检查账务处理的合规性。检查各项收支审批程序、核实资金是否按来源和预算用途规范管理和运用等。
（3）沟通说明，综合评价。针对分析、评价中发现的情况与被评价单位沟通；主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法，对照项目申报时设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判。
2.绩效分析
（三）评价发现的问题
1.基地还需要进一步扩大影响力和覆盖面，在打造成为更贴近居民群众的，提高全社会安全防范意识和安全防范能力的基地上还有差距。2.在深化场景增强互动性还不足，围绕着省委推动平安浙江建设迈向更高水平的重要精神，在现有基础上，还需强化场景、内容、互动性升级。3.在探索青少年平安教育的吴兴品牌模式上还存在不够创新，如何把握好青少年安全教育“窗口期”，针对不同阶段的青少年的认知特点开发实效性课程、分层分类开展应急演练和防护教育上还需要下功夫。
（四）相关意见与建议
一、进一步扩大影响力和覆盖面，围绕着省委推动平安浙江建设迈向更高水平的重要精神，结合今后一段时间内平安建设趋势，研究机制和办法，如通过发放各类公益“平安券”等机制，努力将基地打造成为贴近居民群众的，提高全社会安全防范意识和安全防范能力的基地。
二、做深做细行业领域的平安实训，面向各类培训对象要开展科学性、针对性的培训，联动行业主管部门将职业技能、安全技术培训纳入平安实训范畴。
三、探索青少年平安教育的湖州模式，贯彻平安教育从娃娃抓起，把握好青少年安全教育“窗口期”，针对不同阶段的青少年的认知特点开发实效性课程、分层分类开展应急演练和防护教育。
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