中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家以及省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规和政策。组织拟订有关机构职能编制管理的政策规定。围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订并组织实施全区行政管理体制改革总体方案和区级机构改革方案，审核乡镇（街道）机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革。

3.协调区委机关、区政府部门（含派出机构和相关议事协调机构的办事机构，下同）的职能配置与调整，协调区委机关、区政府部门之间及其与乡镇（街道）的职责分工。指导区直有关单位、乡镇（街道）权责清单动态管理工作。

4.审核区委机关、区人大及其常委会机关、区政府部门、区政协机关、区监委机关（以下统称区直行政机构）和群众团体机关的机构设置、职能配置和人员编制。审核乡镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制及其调整。负责全区各级各类行政编制管理。

5.统筹协调全区事业单位改革相关工作，组织、指导全区分类推进事业单位改革。审核全区事业单位的机构职能编制。管理、指导相关事业单位的报备员额工作。

6.负责对全区各级执行行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的情况进行监督检查。会同有关单位查处机构职能编制管理违规违纪行为。负责机构编制实名制管理。会同有关部门管理和指导机关事业单位编外用人相关工作。

7.负责全区事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码等工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

湖州市吴兴区委编办下设综合科、机构编制科（挂行政管理体制改革科牌子）、监督检查科3个内设科室。

从预算单位构成看，中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室单位预算包括：编办本级预算。

二、2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室单位预算安排情况说明
　　（一）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收支总预算189.58万元。

（二）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年收入预算189.58万元，比上年执行数减少59.21万元，下降24.8%，主要是较上一年减少1名干部以及项目经费缩减。

其中：一般公共预算拨款收入189.58万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明
　　中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年支出预算189.58万元，比上年执行数减少59.21万元，下降24.8%，主要是较上一年减少1名干部以及项目经费缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出180.82万元、卫生健康支出8.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出159.48万元，占84.1%；日常公用支出16.39万元，占8.6%；项目支出13.70万元，占7.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算189.58万元。收入包括：一般公共预算189.58万元、社会保障和就业支出180.82万元、卫生健康支出8.75万元。

（五）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款189.58万元，比上年执行数减少59.21万元，下降24.8%，主要是较上一年减少1名干部以及项目经费缩减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出180.82万元，占95.4%；卫生健康支出8.75万元，占4.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）159.51万元，主要用于编办本级的基本支出。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务 (项)13.7万元，主要用于办本级的项目支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.08万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.16万元，主要用于办本级按照基本养老保险制度为职工缴纳的单位承担部分的基本养老保险费用。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.08万元，主要用于办本级按照国家政策为职工实际缴纳的职业年金的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.75万元，主要用于办本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出175.88万元，其中：

人员支出159.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

日常公用支出16.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算数为0.45万元，与上一年度持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.45万元，与上一年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算16.39万元，比上年执行数减少3.61万元，减少18.05%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购服务预算3.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆，未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。    

4.预算绩效情况说明。

2025年中共湖州市吴兴区委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金13.70万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务 (项)：机关事业单位开展工作产生的项目经费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指机关事业单位离退休人员的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

单位预算公开说明(市县)

单位预算公开(报表(市县))