湖州市吴兴区档案馆2025年单位预算

 

  

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年湖州市吴兴区档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区档案馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区档案馆2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区档案馆2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市吴兴区档案馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案文化宣传工作，举办档案陈列展览，建设管理党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.提供全区档案相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作、业务交流、档案学术理论研讨和档案保护技术工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区档案馆预算包括：区档案馆办公室、管理利用科（挂技术保护科牌子）、征编文宣科三个科室预算。

二、2025年湖州市吴兴区档案馆单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区档案馆2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区档案馆2025年收支总预算250.78万元。

（二）关于湖州市吴兴区档案馆2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区档案馆2025年收入预算250.78万元，比上年执行数减少2.59万元，下降1.02%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入250.78万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区档案馆2025年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区档案馆2025年支出预算250.78万元，比上年执行数减少2.59万元，下降1.02%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出224.27万元、社会保障和就业支出19.24万元、卫生健康支出7.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出226.72万元，占90.4%；日常公用支出13.56万元，占5.4%；项目支出10.50万元，占4.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区档案馆2025年财政拨款收支总预算250.78万元。收入包括：一般公共预算250.78万元；支出包括：一般公共服务支出224.27万元、社会保障和就业支出19.24万元、卫生健康支出7.27万元。

（五）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算拨款250.78万元，比上年执行数减少2.59万元，下降1.02%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出224.27万元，占89.4%；社会保障和就业支出19.24万元，占7.7%；卫生健康支出7.27万元，占2.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 213.77万元，主要用于馆本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)10.50万元，主要用于档案运作与维护项目支出。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)2.03万元，主要用于离退休干部职工退休福利费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.74万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.27万元，主要用于馆本级实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算基本支出240.28万元，其中：

人员支出226.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出13.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区档案馆2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年湖州市吴兴区档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.56万元，比上年预算增加0.71万元，增长5.53%，主要是基本支出有关标准调整。

2.政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区档案馆各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金10.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行（档案）(项) ：指反映馆本级的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出（档案）(项) ：指反映主要用于档案馆下属事业单位人员基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指反映离退休干部职工福利费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映档案馆本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 

 

区档案馆2025年单位预算公开报表

 

附件下载