| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304308 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区档案馆 |
目 录
一、概况
1.贯彻执行中央和省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案文化宣传工作，举办档案陈列展览，建设管理党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。
7.提供全区档案相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作、业务交流、档案学术理论研讨和档案保护技术工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理利用科、征编文宣科、登记备份中心。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 253.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 225.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.17 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253.37 | 本年支出合计 | 58 | 253.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 253.37 | 总 计 | 62 | 253.37 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区档案馆 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 225.46 | 225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 225.46 | 225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 253.37 | 241.11 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区档案馆 | 253.37 | 241.11 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 253.37 | 241.11 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 225.46 | 213.20 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 225.46 | 213.20 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 253.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 225.46 | 225.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253.37 | 本年支出合计 | 59 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 253.37 | 总 计 | 64 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 253.37 | 241.11 | 12.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 225.46 | 213.20 | 12.27 | ||
20126 | 档案事务 | 225.46 | 213.20 | 12.27 | ||
2012601 | 行政运行 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 229.16 | 302 | 商品和服务支出 | 9.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.11 | 30201 | 办公费 | 1.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.71 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.77 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 82.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 231.41 | 公用经费合计 | 9.70 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市吴兴区档案馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计253.37万元，支出总计253.37万元。与2023年度相比，各增加28.30万元，增长12.57%，主要原因是本单位人员增加。
本年收入合计253.37万元，包括：财政拨款收入253.37万元（其中:一般公共预算253.37万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计253.37万元，其中:基本支出241.11万元，占95.16%；项目支出12.27万元，占4.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计253.37万元，支出总计253.37万元，与2023年相比，各增加28.30万元，增长12.57%,主要原因是本单位人员增加。
财政拨款支出年初预算数257.63万元，完成年初预算的98.35%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少支出。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出253.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.30万元，增长12.57%，主要原因是本单位人员增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出253.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出225.46万元，占88.99%。社会保障和就业支出（类）支出19.17万元，占7.57%。卫生健康支出（类）支出8.74万元，占3.45%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.63万元，支出决算为253.37万元，完成年初预算的98.35%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少支出。其中：
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为202.15万元，支出决算为213.20万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，职工职级晋升，基本工资调整。
一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为29.50万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的41.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度馆本级无新增退休人员。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.12万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.56万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度机关事业单位职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.27万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的120.26%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度行政单位医疗缴费基数调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.11万元，其中：
人员经费231.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是2024年本单位无公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，单位无保留车辆；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2024年本单位无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是2024年本单位无公务接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为9.70万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排，合理使用资金。比2023年度减少8.90万元,下降47.86%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少开支。
2024年度政府采购支出总额6.08万元。其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区档案馆本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区档案馆组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“档案运作与维护经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，档案运作与维护经费有效保障了区档案馆日常运行与维护的基本支出，包括馆藏档案的数字化加工，档案文化的宣传，档案成果的编研，档案库房的维修维护，办公家具设备的购置等。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是一以贯之加强党的领导，政治方向坚定正确；二是双管齐下抓实重大工程，项目推进有力有序；三是六路并进实施关键行动，主责主业规范提升。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区档案馆随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案运作与维护经费项目绩效自评具体情况如下：档案运作与维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。
项目全年预算数为12.66万元，执行数为12.27万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是档案信息化建设；二是开展档案宣传活动和档案成果编研；三是馆藏档案数字化加工；四是档案库房维修、维护。发现的问题及原因：照片档案加工成本未达预期目标，未能在选购供应商时协商至预期单价；指标偏离的改进措施仅从指标设置合理性出发不够充分、客观。下一步改进措施：1.将根据历年项目的实施情况结合本年度工作重点，合理设置期初绩效指标； 2.项目绩效指标制定前，加强相关项目费用调研调查工作，争取实际单价不高于绩效指标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 档案运作与维护经费 | ||||||||
主管部门 | 280-区档案馆 | 预算单位 | 280001-湖州市吴兴区档案馆 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 29.5 | 12.66 | 12.27 | 0 | 0.9692 | ||||
一般公共预算资金 | 29.5 | 12.66 | 12.27 | 0 | 0.9692 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2024年度围绕重点对区级重要档案资料做到集中统一管理，确保馆藏档案完整与安全；规范馆藏档案资源建设，预计整理归档文书档案150件以上、照片档案5000张以上、录音录像档案300件以上，并对其进行数字化整理加工；开展档案文化宣传2次及以上，研究、编纂档案史料2册，推动档案文化发展，满足社会对档案文化需求；提供全区档案相关工作的业务指导，服务采取丰富多样的形式，逐步提高全社会法治档案、平安档案意识；组织开展馆际合作与业务交流，完善档案安全体系；全面融入数字化改革，完善档案信息化系统。 | 2024年度做到对区级重要档案资料进行统一保管；按照年初目标完成新增馆藏档案数字化加工；开展档案宣传3次，编撰档案内刊2册，完成年初预期目标。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 照片档案数字化加工成本从原来的3.5元/张提高到3.8元/张。 | ||||||||
整改措施及建议 | 根据实际情况，合理设置指标值。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 全年组织主题宣传活动次数 | ≥2次 | 3次 | 10.00 | 10.00 | |||
专题内刊编研 | ＞2次 | 2册 | 10.00 | 10.00 | |||||
照片档案数字化扫描数量 | ≥2000张 | 5363张 | 10.00 | 10.00 | |||||
数字档案条目数量整理 | ≥0.6万条目 | 0.76万条目 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 档案检查错误率 | ≤10% | 5% | 10.00 | 10.00 | ||||
档案数字化率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(20.00分) | 档案数字化成本 | ≤0.6元/页 | 0.45元/页 | 5.00 | 5.00 | |||
档案条目整理成本 | ≤1.0元/条 | 1元/条 | 5.00 | 5.00 | |||||
实物档案整理成本 | ≤15元/件 | 15元/件 | 5.00 | 5.00 | |||||
数码照片整理成本 | ≤3.5元/张 | 3.8元/张 | 5.00 | 4.5 | 照片档案数字化成本增加。及时调整指标值。 | ||||
社会效益(10.00分) | 馆藏档案资源数量 | 有所提高 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 档案利用满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 99.5 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
本单位2024年度只有1个一级预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果。
湖州市吴兴区档案馆“档案运作与维护经费”项目完成对馆藏区级重要档案资料的统一管理，确保馆藏档案完整与安全；规范了馆藏档案资源建设，全年共接收进馆18个全宗，2444卷、10786件，馆藏档案增至23.4万卷、18.8万件；开展档案文化宣传3次，研究、编纂档案内刊2册；提供全区档案相关工作业务指导服务；开展档案服务工作并取得群众认可。根据财政支出项目绩效评价，评价结果为：优秀。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2024年度，湖州市吴兴区档案馆部门整体预算总额349.72万元，调整后预算总额345.25万元，决算数（实际支出数）345.25万元，预算执行率100%。湖州市吴兴区档案馆部门整体绩效自评结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号），评价结果分为优、良、差三档，根据总体得分，确定对应的档次：135 分（含）以上为优、90（含）-135 分为良、90 分以下为差。 通过部门绩效工作流程，根据部门整体绩效自评评分表对“2024年度吴兴区档案馆部门整体支出”进行自评，得分为128分，综合评价等级为：良。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) ：指反映馆本级的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项) ：指反映用于档案馆运作及维护的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映在机关事业单位退休人员退休费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映区档案馆本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
五、附件
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 档案运作与维护经费 | ||||||||
主管部门 | 280-区档案馆 | 预算单位 | 280001-湖州市吴兴区档案馆 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 29.5 | 12.66 | 12.27 | 0 | 0.9692 | ||||
一般公共预算资金 | 29.5 | 12.66 | 12.27 | 0 | 0.9692 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2024年度围绕重点对区级重要档案资料做到集中统一管理，确保馆藏档案完整与安全；规范馆藏档案资源建设，预计整理归档文书档案150件以上、照片档案5000张以上、录音录像档案300件以上，并对其进行数字化整理加工；开展档案文化宣传2次及以上，研究、编纂档案史料2册，推动档案文化发展，满足社会对档案文化需求；提供全区档案相关工作的业务指导，服务采取丰富多样的形式，逐步提高全社会法治档案、平安档案意识；组织开展馆际合作与业务交流，完善档案安全体系；全面融入数字化改革，完善档案信息化系统。 | 2024年度做到对区级重要档案资料进行统一保管；按照年初目标完成新增馆藏档案数字化加工；开展档案宣传3次，编撰档案内刊2册，完成年初预期目标。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 照片档案数字化加工成本从原来的3.5元/张提高到3.8元/张。 | ||||||||
整改措施及建议 | 根据实际情况，合理设置指标值。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 全年组织主题宣传活动次数 | ≥2次 | 3次 | 10.00 | 10.00 | |||
专题内刊编研 | ＞2次 | 2册 | 10.00 | 10.00 | |||||
照片档案数字化扫描数量 | ≥2000张 | 5363张 | 10.00 | 10.00 | |||||
数字档案条目数量整理 | ≥0.6万条目 | 0.76万条目 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 档案检查错误率 | ≤10% | 5% | 10.00 | 10.00 | ||||
档案数字化率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(20.00分) | 档案数字化成本 | ≤0.6元/页 | 0.45元/页 | 5.00 | 5.00 | |||
档案条目整理成本 | ≤1.0元/条 | 1元/条 | 5.00 | 5.00 | |||||
实物档案整理成本 | ≤15元/件 | 15元/件 | 5.00 | 5.00 | |||||
数码照片整理成本 | ≤3.5元/张 | 3.8元/张 | 5.00 | 4.5 | 照片档案数字化成本增加。及时调整指标值。 | ||||
社会效益(10.00分) | 馆藏档案资源数量 | 有所提高 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 档案利用满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 99.5 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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