目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担动物疫病（包括人畜共患病）监测、检测、诊断、流行病学调查、风险评估、预防、控制和扑灭等技术性工作。承担动物防疫应急处置和应急物资储备管理的有关工作。

2.承担动物疫情信息的收集、汇总、分析和预警预报。承担动物标识和疫病可追溯体系建设。

3.承担动物、动物产品检疫及动物检疫证章、票据管理的行政辅助工作。

4.承担病死动物无害化处理技术支撑工作。承担动物卫生违法案件调查的行政辅助工作。

5.承担动物防疫指导服务和宣传教育工作。

6.完成湖州市吴兴区农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心、湖州市吴兴区动物卫生监督所整合组建湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心。湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心为湖州市吴兴区农业农村局所属的公益一类事业单位，其干部人事、资产财务由吴兴区农业农村局统一管理，无内设机构。

二、2026年湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收支总预算473.48万元。

（二）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年收入预算473.48万元，比上年执行数减少315.47万元，下降39.99%，主要是上年执行数含省市下拨项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入473.48万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年支出预算473.48万元，比上年执行数减少315.47万元，下降39.99%，主要是上年执行数含省市下拨项目资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出35.39万元、卫生健康支出26.84万元、农林水支出411.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出429.68万元，占90.7%；日常公用支出43.80万元，占9.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算473.48万元。收入包括：一般公共预算473.48万元；支出包括：社会保障和就业支出35.39万元、卫生健康支出26.84万元、农林水支出411.26万元。

1. 
   

2. 关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算拨款473.48万元，比上年执行数减少315.47万元，下降39.99%，主要是上年执行数含省市下拨项目资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.39万元，占7.5%；卫生健康支出26.84万元，占5.7%；农林水支出411.26万元，占86.9%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.03万元。主要用于退休干部职工福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.24万元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.12万元，主要用于干部职工缴纳职业年金的支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.84万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（农业）(项)411.26万元，主要用于本单位的基本支出。

（六）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出473.48万元，其中：

人员支出429.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出43.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平

（九）关于湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心2026年“三公”经费预算数为6.15万元，比上年预算数增加0.15万元，增长2.50%，具体如下：

1.因公出国(境)经费和公务用车购置预算安排上收一级，分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长16.67%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待等支出。增加的主要原因是无疫小区建设，来吴人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，比上年预算数减少0.35万元，下降0.10%。其中，公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。比上年预算数减少0.35万元，下降0.10%，主要原因是根据财政要求压减开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心各单位政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心预算项目未安排。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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