目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区农业农村局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区农业农村局单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关“三农”工作的法律法规和政策，拟订并组织实施“三农”工作有关规划、计划，以及政策和制度。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织实施“百村示范、千村整治”工程、美丽乡村建设和改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.牵头组织深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。按分工负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。按分工负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。按分工负责农家乐发展管理有关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业生产业务统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。负责、指导本行业领域安全生产和消防监督管理工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合开展农业生态环境污染调处工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源保护管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头农业外来物种管理工作。指导农田灌溉排水工程建设与管理。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。按分工拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。监督管理兽医器械和有关肥料。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、上级部门和区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。牵头农业农村方面的市校合作工作，指导农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育和农业科技人才培养工作。

13.组织开展农业农村对外交流合作工作。承办农业农村有关涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.牵头开展农村扶贫开发工作。协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.按照农业综合行政执法改革要求，负责、指导和监督相关领域综合行政执法。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，确保农产品质量安全。

（3）深化农业农村领域“最多跑一次”改革，完善农业农村政务服务体系建设，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，缩小项目审批范围，加强事中事后监管，提升支农政策效果和财政资金使用效益。

（二）单位机构设置情况

吴兴区农业农村局设下列内设机构：办公室（挂区农办秘书科、组宣人事科牌子）、计划财务科（挂项目管理办公室牌子）、农村社会事业科、农村经济管理科（挂扶贫办公室牌子）、农村产业发展科、种植养殖业管理科（挂政务服务管理科牌子）、农产品质量安全科（挂政策法规科牌子）、农田建设与农机管理科。

二、2026年湖州市吴兴区农业农村局单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。湖州市吴兴区农业农村局2026年收支总预算15088.22万元。

（二）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区农业农村局2026年收入预算15088.22万元，比上年执行数减少4255.63万元，下降22%，主要是根据财政要求，压减区级专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入12873.22万元（上年结转0.00万元），占85.3%；政府性基金收入2215.00万元（上年结转0.00万元），占14.7%。
　　（三）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区农业农村局2026年支出预算15088.22万元，比上年执行数减少4255.63万元，下降22%，主要是根据财政要求，压减区级专项资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出51.06万元、卫生健康支出20.77万元、城乡社区支出2215.00万元、农林水支出12801.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出783.90万元，占5.2%；日常公用支出41.44万元，占0.3%；项目支出14262.88万元，占94.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区农业农村局2026年财政拨款收支总预算15088.22万元。收入包括：一般公共预算12873.22万元、政府性基金2215.00万元；支出包括：社会保障和就业支出51.06万元、卫生健康支出20.77万元、城乡社区支出2215.00万元、农林水支出12801.39万元。

1. 
   

2. 关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算拨款12873.22万元，比上年执行数减少6022.34万元，下降31.87%，主要是根据财政要求，压减区级专项资金；上级转至支付减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出51.06万元，占0.4%；卫生健康支出20.77万元，占0.2%；农林水支出12801.39万元，占99.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.15万元，主要用于局本级休干部职工福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.94万元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.97万元，主要用于干部职工缴纳职业年金的支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.77万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（农业）(项)753.52万元，主要用于局本级的基本支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）170万元，主要用于农业技术推广相关项目支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）30万元，主要用于小麦一喷三防等病虫害防治相关项目支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）83.6万元，主要用于农产品质量安全相关项目支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）5223.38万元，主要用于发放规模种粮补贴等农民收入补贴。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）4540.56万元，主要用于农业生产发展相关的项目支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）91万元，主要用于农村经济管理、村级集体收入增收等相关的项目支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）699万元，主要用于美丽乡村建设、农村人居环境整治、农村垃圾分类、农村公厕等相关的项目支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）56万元，主要用于渔业增殖放流等项目支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）100万元，主要用于支持国有渔业水域管理等项目支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）504.35万元，主要用于安排高标准农田建设相关的项目支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）178万元，主要用于安排其他农业农村相关的项目支出。

（17）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）102万元，主要用于安排欠发达农场项目建设补助支出。

（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）270万元，主要用于安排农业保险保费补贴支出。

（六）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算基本支出825.34万元，其中：

人员支出783.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出41.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区农业农村局2026年政府性基金预算拨款2215.00万元，比上年执行数增加1766.71万元，增长394.1%，主要是2025年年末压减开支，执行数减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出2215.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1250.00万元，主要用于村庄公共设施建设和管护等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）965万元，主要用于农村人居环境整治等相关项目支出。

（八）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区农业农村局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区农业农村局2026年“三公”经费预算数为2.80万元，比上年预算数增加0.8万元，增长40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.80万元，比上年预算数增加0.8万元，增长40%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。增加的主要原因是无疫小区建设，预计接待支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位无保留公务用车，2026年未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年湖州市吴兴区农业农村局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.44万元，比上年预算增加1.27万元，增长3.16%，主要是人员变动。

1. 
   

2. 政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区农业农村局各单位政府采购预算总额357.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算357.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金14262.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区农业农村局委托业务费财政拨款当年预算总额555.60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（农业）(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业科技人才奖励、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助，菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴及为稳定增加农民收入给予的补贴。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指反应用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设，盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮过休耕、耕地质量提升等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农

业保险给予的补贴。

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