| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304365 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 无 | 发布机构： | 办公室（政务服务管理科） |
目 录
一、概况
1、贯彻执行国家、省、市、区有关商务、投资促进、粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，拟订并组织实施商务、投资促进、粮食和物资储备发展规划和政策措施。牵头组织实施全区对外开放战略和招商引资工作。
2、负责统筹国内贸易流通工作。负责国内贸易市场运行监测分析。负责商务领域消费促进工作。负责落实城乡商业网点、商品市场规划布局，推进城乡市场体系建设。负责商务领域信用建设。按规定对特殊流通行业进行管理。
3、负责电子商务综合协调和行业管理工作。引导和支持电子商务企业、平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。牵头开展电子商务行业统计、运行监测分析和服务配套体系建设工作。
4、负责对外贸易促进体系建设。负责培育全区对外贸易主体，组织企业开拓国际市场。发展对外贸易新业态、新模式，促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。参与大通关建设和贸易便利化工作。
5、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进和落实国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。
6、统筹、指导全区投资促进工作。拟订并组织实施招商引资的政策措施及有关管理办法，负责全区招商引资工作的指导协调、考核评价、统计分析和监督检查工作。指导推进招商引资体系建设，组织开展有关区级重大招商推介活动。会同有关部门组织开展招商引资项目推进落地工作。
7、负责全区外商投资工作。依法开展外商投资企业管理，做好外商投资企业服务，推动全区利用外资工作。依法依规指导和服务全区各级开发区、国际产业园工作。
8、负责对外投资和对外经济合作工作。管理和监督境外投资、对外承包工程和对外劳务合作等业务。协调推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护等工作。
9、负责粮食和储备物资管理工作。贯彻执行物资储备有关政策、标准和规范。研究提出全区重要物资储备规划和区级储备品种目录建议；根据全区物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责对物资储备的数量和质量进行监督检查。负责粮食流通监督检查。按职责分工做好粮食流通、加工行业安全生产监督管理。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，湖州市吴兴区商务局（汇总）部门决算包括：湖州市吴兴区商务局本级决算、局属事业单位湖州市吴兴区商务综合服务中心和湖州市吴兴区国际贸易促进中心决算。
纳入湖州市吴兴区商务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 湖州市吴兴区商务局本级。
2. 湖州市吴兴区商务综合服务中心。
3. 湖州市吴兴区国际贸易促进中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,173.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,873.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,334.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 8,334.14 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 4,242.11 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,507.21 | 本年支出合计 | 58 | 14,507.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,507.21 | 总 计 | 62 | 14,507.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,507.21 | 14,507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区商务局本级 | 14,367.11 | 14,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区商务综合服务中心 | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区国际贸易促进中心 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,507.21 | 14,507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,873.66 | 1,873.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,873.66 | 1,873.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1,129.02 | 1,129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,242.11 | 4,242.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,906.90 | 2,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,906.90 | 2,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 1,097.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 1,097.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,507.21 | 801.94 | 13,705.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区商务局本级 | 14,367.11 | 661.84 | 13,705.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区商务综合服务中心 | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区国际贸易促进中心 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,507.21 | 801.94 | 13,705.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,873.66 | 744.64 | 1,129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,873.66 | 744.64 | 1,129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1,129.02 | 0.00 | 1,129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,242.11 | 0.00 | 4,242.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,906.90 | 0.00 | 2,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,906.90 | 0.00 | 2,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 0.00 | 1,097.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 0.00 | 1,097.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 0.00 | 237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 0.00 | 237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,173.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,873.66 | 1,873.66 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,334.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,242.11 | 4,242.11 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,507.21 | 本年支出合计 | 59 | 14,507.21 | 6,173.07 | 8,334.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 14,507.21 | 总 计 | 64 | 14,507.21 | 6,173.07 | 8,334.14 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,173.07 | 801.94 | 5,371.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,873.66 | 744.64 | 1,129.02 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,873.66 | 744.64 | 1,129.02 | ||
2011301 | 行政运行 | 618.44 | 618.44 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1,129.02 | 0.00 | 1,129.02 | ||
2011350 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4,242.11 | 0.00 | 4,242.11 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,906.90 | 0.00 | 2,906.90 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,906.90 | 0.00 | 2,906.90 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 0.00 | 1,097.73 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,097.73 | 0.00 | 1,097.73 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 0.00 | 237.48 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 237.48 | 0.00 | 237.48 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 760.48 | 302 | 商品和服务支出 | 37.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.09 | 30201 | 办公费 | 7.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.46 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |
30103 | 奖金 | 154.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
30107 | 绩效工资 | 20.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.26 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 384.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 30215 | 会议费 | 2.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 4.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 763.80 | 公用经费合计 | 38.14 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 8,334.14 | 8,334.14 | 0.00 | 8,334.14 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：湖州市吴兴区商务局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 179.54 | 100.54 |
1．因公出国（境）费用 | 8.17 | 8.17 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 171.38 | 92.37 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计14507.21万元，支出总计14507.21万元。与2023年度相比，各增加2080.75万元，增长16.74%，主要原因是2024年度减少了防疫物资储备专项经费的支出，增加了以旧换新补贴专项资金支出，导致总收入与支出有所增加。
本年收入合计14507.21万元，包括：财政拨款收入14507.21万元（其中：一般公共预算6173.07万元，政府性基金预算8334.14万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计14507.21万元，其中：基本支出801.94万元，占5.53%；项目支出13705.27万元，占94.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计14507.21万元，支出总计14507.21万元，与2023年相比，各增加2080.75万元，增长16.74%，主要原因是2024年度减少了防疫物资储备专项经费的支出，增加了以旧换新补贴专项资金支出，导致财政拨款收入与支出有所增加。
财政拨款支出年初预算数6856.20万元，完成年初预算的211.59%，主要原因是2024年以旧换新补贴未纳入年初预算，年中申请追加拨付。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6173.07万元，占本年支出合计的42.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6150.36 万元，下降49.91%，主要原因是2024年度减少了防疫物资储备专项经费的支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6173.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1873.66万元，占30.35%。社会保障和就业支出（类）支出38.20万元，占0.62%。卫生健康支出（类）支出19.09万元，占0.31%。商业服务业等支出（类）支出4242.11万元，占68.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6856.20万元，支出决算为6173.07万元，完成年初预算的90.04%，主要原因是人员变动及按财政要求厉行节约、减少开支。其中：
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为658.97万元，支出决算为618.44万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利等支出有所减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为1713.65万元，支出决算为1129.02万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约、减少开支。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为164.96万元，支出决算为126.20万元，完成年初预算的76.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利等支出有所减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.39万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出有所减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.19万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出有所减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.05万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，职工医疗费支出有所增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.78万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的53.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗保险支出等有所减少。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为2257.00万元，支出决算为2906.90万元，完成年初预算的128.79%，决算数大于预算数的主要原因是吴兴消费券专项资金年中申请追加拨付。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为1759.70万元，支出决算为1097.73万元，完成年初预算的62.38%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约，减少开支。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为237.48万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出801.94万元，其中：
人员经费763.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费38.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8334.14万元，占本年支出合计的57.45%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8231.11万元，增长7988.58%，主要原因是新增2024年以旧换新补贴专项资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8334.14万元，主要用于以下方面：
资源勘探工业信息等支出（类）支出8334.14万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8334.14万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是2024年以旧换新补贴未纳入年初预算，年中申请追加拨付。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8334.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年以旧换新补贴未纳入年初预算，年中申请追加拨付。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为179.54万元，支出决算为100.54万元，完成全年预算数的56.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求厉行节约，减少开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.17万元，占8.12%。与2023年度相比，减少18.57万元,下降69.46%,主要原因是2024年度因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，本部门无保留公务用车。公务接待费支出决算为92.37万元，占91.88%。与2023年度相比，减少49.48万元,下降34.88%,主要原因是按财政要求厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成全年预算的100.00%；主要用于机关及下属预算单位人员的境外招商考察推介活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行本年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容包括机关及下属预算单位人员的境外招商考察推介活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门无保留公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门无保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门无保留公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为171.38万元，支出决算为92.37万元，完成全年预算的53.90%，国内公务接待577批次，累计6000人次。主要用于接待因招商引资工作需求客商前来吴兴考察参加洽谈、会议、推介、小型活动及住宿等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求厉行节约，减少开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出92.37万元，主要用于招商引资商务接待，接待客商前来吴兴考察举办洽谈、会议、推介、小型活动及住宿等支出。接待577批次，累计6000人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为31.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。比2023年度减少5.32万元,下降14.36%，主要原因是按财政要求厉行节约，减少开支。
2024年度政府采购支出总额135.86万元。其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.04万元。授予中小企业合同金额135.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区商务局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目10个，共涉及资金5133.64万元，占一般公共预算项目支出总额的95.58%。
组织对2024年度2024年以旧换新补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金8334.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区商务局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,选商引资(智)分局保障经费项目和电子商务专项资金项目绩效自评具体情况如下：
选商引资(智)分局保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为503.16万元,执行数为494.83万元,完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是签约引进3亿元以上项目53个；二是获取重点项目线索105条。发现的问题及原因：一是实际使用科目与项目预算细微偏差；二是对预算绩效管理的重要性认识不足。下一步改进措施：一是进一步精准预算，规范、有序支出，确保资金使用产生实效；二是增强预算绩效管理理念，深入研究预算绩效管理相关文件。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 选商引资(智)分局保障经费 | |||||||
主管部门 | 228-区商务局 | 预算单位 | 228001-湖州市吴兴区商务局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一般公共预算资金 | 883 | 503.16 | 494.83 | 0 | 98.34% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
集合区、镇街平台、驻点、特战队四大力量，确保全区选商引智工作指挥层、执行层、协同层各方步调一致、高效协同。全年确保新引进3亿元以上项目不少于40个，产业链集聚度不低于70％，获取重点项目线索不少于100条 | 全年新引进3亿元以上项目53个，产业链集聚度78.4％，获取重点项目线索105条 | |||||||
目标偏离原因分析 | 无 | |||||||
整改措施及建议 | 无 | |||||||
其他需说明的问题 | 无 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(80.00分) | 数量指标(60分) | 专业化选商引资（智）队伍 | ≥100人 | 132人 | 20.00 | 20 | 无 | |
签约引进3亿元以上项目 | ≥40个 | 53个 | 20.00 | 20 | 无 | |||
获取重点项目线索 | ≥100条 | 105条 | 20.00 | 20 | 无 | |||
质量指标20分) | 产业链集聚度 | ≥70% | 78.40% | 20.00 | 20 | 无 | ||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | 无 | |||||
社会效益(20分) | 吴兴区位和产业优势宣传力度 | 是否加大 | 是 | 20.00 | 20 | 无 | ||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
电子商务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为199.22万元,执行数为199.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是网络零售额达到638.7亿元；二是跨境电商销售额达到61.29亿元。发现的问题及原因：一是实际使用科目与项目预算细微偏差；二是对预算绩效管理的重要性认识不足。下一步改进措施：一是进一步精准预算，规范、有序支出，确保资金使用产生实效；二是增强预算绩效管理理念，深入研究预算绩效管理相关文件。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
项目名称 | “电子商务”专项资金 | |||||||
主管部门 | 228-区商务局 | 预算单位 | 228001-湖州市吴兴区商务局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一般公共预算资金 | 960 | 199.22 | 199.22 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2024年网络零售额达到500亿元，网络零售额在全市体量的占比大于等于40％，跨境电商销售额大于等于25亿元。聚焦跨境电商、直播电商、生态体系等领域，不断深化跨境电商综试区建设 | 2024年网络零售额638.7亿元，占全市比重47.8%，跨境电商销售额61.29亿元。 | |||||||
目标偏离原因分析 | 无 | |||||||
整改措施及建议 | 无 | |||||||
其他需说明的问题 | 无 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 网络零售额在全市体量的占比 | ≥40% | 47.80% | 40.00 | 40 | 无 | |
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(60.00分) | 经济效益(60.00分) | 网络零售额 | ＝500亿元 | 638.7亿元 | 30.00 | 30 | 无 | |
跨境电商销售额 | ≥25亿元 | 61.29亿元 | 30.00 | 30 | 无 | |||
社会效益(0分) | 0 | |||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：用于招商引资等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映机关事业单位离退休人员支出。
23.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映用于吴兴消费券项目支出。
26.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)：反映用于电子商务专项及新经济新业态发展专项等资金补助支出。
27.商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项)：反映用于开放型经济发展专项等资金补助支出。
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 湖州市吴兴区商务局 | 商务(开放型、招商、粮食物资)工作保障经费 | 132.85 | 86.33 | 86.33 | 100% | 部分完成 | 部分绩效指标未完成 | 进一步合理设置绩效目标 | 92 | |
2 | 选商引资(智)分局保障经费 | 883 | 503.16 | 494.83 | 98.34% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
3 | 重大招商活动保障经费 | 697.8 | 547.86 | 547.86 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
4 | 湖州市吴兴区商务局 | 电子商务专项资金 | 960 | 199.22 | 199.22 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | |
5 | 开放型经济发展专项资金 | 1426 | 807.24 | 807.24 | 100% | 部分完成 | 部分绩效指标未完成 | 修订完善相关政策条款。持续一手抓高质量外资招引，一手抓潜力空间挖掘，全力完成年度目标 | 66.8 | ||
6 | 新经济新业态发展专项资金 | 500 | 405.72 | 405.72 | 100% | 部分完成 | 部分绩效指标未完成 | 进一步稳缺口、抓增量，做好限上零售提升工作 | 88 | ||
7 | 2024年以旧换新补贴 | 0 | 10581.58 | 8624.63 | 81.51% | 完成 | 资金执行率较低 | 在厉行节约的基础上加强动态监控，定期分析执行率 | 100 | ||
8 | 湖州市吴兴区商务局 | 吴兴消费券 | 555 | 1280.67 | 1280.67 | 100% | 部分完成 | 部分绩效指标未完成 | 进一步稳缺口、抓增量，做好限上零售提升工作 | 88.67 | |
9 | 现代服务业发展推进经费 | 0 | 692.8 | 692.8 | 100% | 部分完成 | 部分绩效指标未完成 | 进一步稳缺口、抓增量，做好限上零售提升工作。加强部门协同，以旅行、赛事等形式促进住宿业发展 | 56.2 | ||
10 | 应急物资储备专项经费 | 402 | 328.48 | 328.48 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
开展绩效自评项目合计 | 5556.65 | 15433.06 | 13467.78 | 87.27% | |||||||
湖州市吴兴区商务局（汇总） 330502000228.xlsx