湖州市吴兴区旅游促进中心2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区旅游促进中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区旅游促进中心单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1. 参与旅游产业发展规划的拟订和实施，承担旅游形象宣传、信息收集和咨询服务等具体事务性工作。

2. 协助承担旅游资源开发、项目推荐、产品推介、品牌打造等工作，承办主题推介活动和重要展会。

3.组织开展旅游从业人员的教育培训和管理。

4.完成湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区旅游促进中心预算包括：湖州市吴兴区旅游促进中心预算。湖州市吴兴区旅游促进中心为湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局所属的公益一类事业单位，其干部人事、资产财务由吴兴区文化和广电旅游体育局统一管理，无内设机构。

二、2026年湖州市吴兴区旅游促进中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区旅游促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收支总预算246.85万元。

（二）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年收入预算246.85万元，比上年执行数增加16.29万元，增长7.07%，主要是调入一名在编人员。

其中：一般公共预算拨款收入246.85万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区旅游促进中心2026年支出预算246.85万元，比上年执行数增加16.29万元，增长7.07%，主要是调入一名在编人员。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出214.33万元、社会保障和就业支出18.73万元、卫生健康支出13.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出226.83万元，占91.9%；日常公用支出20.02万元，占8.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年财政拨款收支总预算246.85万元。收入包括：一般公共预算246.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出214.33万元、社会保障和就业支出18.73万元、卫生健康支出13.79万元。

（五）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算拨款246.85万元，比上年执行数增加16.29万元，增长7.07%，主要是调入一名在编人员。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出214.33万元，占86.8%；社会保障和就业支出18.73万元，占7.6%；卫生健康支出13.79万元，占5.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)214.33万元，主要用于其他用于文化和旅游方面的支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.03万元，主要用于在事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.14万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.57万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.79万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    （六）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算基本支出246.85万元，其中：

人员支出226.83万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出20.02万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区旅游促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区旅游促进中心2026年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区旅游促进中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    3.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区旅游促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

4.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区旅游促进中心委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

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