目录

   一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

   二、2025年湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

   三、名词解释

   四、2025年湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。

7、对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    9、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心机构设置包括：全科、内科、外科、妇儿保科、中医科、公共卫生科、预防接种科，医技科室有B超室、心电室、放射科、检验科等。

二、2025年湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收支总预算1100.06万元。

（二）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年收入预算1100.06万元，比上年执行数减少1484.21万元，下降57.43%，主要是我单位是差额预算单位，财政补助部分用事业收入弥补。

其中：一般公共预算拨款收入872.61万元（上年结转0.00万元），占79.3%；事业收入227.45万元，占20.7%。
　　（三）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年支出预算1100.06万元，比上年执行数减少1484.21万元，下降57.43%，主要是我单位是差额预算单位，财政补助部分用事业收入弥补。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出97.21万元、卫生健康支出1002.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出553.61万元，占50.3%；日常公用支出227.45万元，占20.7%；项目支出319.00万元，占29.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算872.61万元。收入包括：一般公共预算872.61万元；支出包括：社会保障和就业支出97.21万元、卫生健康支出775.40万元。

（五）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款872.61万元，比上年执行数减少617.28万元，下降41.43%，主要是基本公共卫生当量经费按照区级承担比例42%编入预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出97.21万元，占11.1%；卫生健康支出775.40万元，占88.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2.03万元，主要用于退休人员福利费。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：63.45万元，主要用于单位承担的在编人员支出基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：31.73万元，主要用于单位承担的在编人员支出职业年金。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区机构（项）:440.78万元，主要用于在编和编外人员工资福利支出、服务站房租。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：289.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：45.62万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助。

    （六）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出553.61万元，其中：

人员支出553.61万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（七）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费预算数为2.8万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.8万元，与上年持平。主要用于外单位来院出席会议、考察、学习交流、检查指导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额155.45万元，其中：政府采购货物预算94.25万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算41.20万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金319.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区机构（项）:反映用于城市社区机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

 

 

附件下载