目录

  一、单位概况

        （一）主要职能

        （二）单位机构设置情况

二、2025年湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

        （一）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明

         （二）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收入预算情况说明

         （三）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年支出预算情况说明

         （四）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

        （五）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

       （六）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

    （七）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

       （八）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

       （九）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        （十） 其他重要事项的情况说明。

三、名词解释

四、2025年湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等社区健康教育工作；

2. 承担社区卫生诊所，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等社区预防工作；

3.承担妇女保健，儿童保健，老年保健等社区保健工作；

4.承担残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等社区康复工作；

5.承担计划生育技术服务等社区计划生育工作；

6.承担常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等社区基本医疗服务工作；

7.承担主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位内设基本医疗科、综合管理科、公共卫生科、医技科、社区卫生服务站。

二、2025年湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收支总预算2043.30万元。

（二）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年收入预算2043.30万元，而上年收支总预算执行数为3033.50万元，预算执行数较上年减少990.2万元，同比下降32.64%，主要原因是本单位为差额预算单位，财政补助不足部分用事业收入弥补。

其中：一般公共预算拨款收入1173.30万元，占比57.4%；事业收入870.00万元，占比42.6%。

（三）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年支出预算情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年支出预算2043.30万元，而上年为3033.5万元，25年执行数比上年执行数减少990.2万元，同比下降32.64%，主要原因是本单位为差额预算单位，财政补助不足部分用事业收入弥补。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出224.94万元，占总支出的11.0%；卫生健康支出1818.36万元，占总支出的89.0%。

2.按支出用途分类，包括人员支出797.30万元，占比39.0%；日常公用支出870.00万元，占比42.6%；项目支出376.00万元，占比18.4%。

（四）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算1173.30万元。收入包括：一般公共预算1173.30万元；支出包括：社会保障和就业支出224.94万元、卫生健康支出948.36万元。

（五）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款1173.30万元，比上年执行数减少1399.38万元，同比下降54.4%，主要原因是基本公共卫生当量经费按照区级承担比例42%编入预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出224.94万元，占19.2%；卫生健康支出948.36万元，占80.8%。 

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 103.28万元，主要用于本单位退休职工福利费。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.11万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.56万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）551.74万元，主要用于社区卫生机构的人员支出及设备购置等。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）309万元，主要用于本单位基本公共卫生经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.62万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出797.30万元，其中：

人员支出797.30万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

（七）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

（八）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出； 

（九）关于湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费预算数为2.6万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.6万元，比上年预算数持平。主要用于接待公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额177.00万元，其中：政府采购货物预算84.50万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算42.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上设备（不包含100万元及以上设备）4台（套），单位价值100万元以上设备3台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金376.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
    2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
    6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
    7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。
    13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
    14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。
    16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是反映基本公共卫生服务支出。

 

 

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