湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心

2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责区级智慧城管和综合执法系统平台的建设管理工作，指导乡镇智慧城管和综合执法系统平台的建设、运行和管理工作。

2. 负责对实施范围内城市管理相关问题的受理立案、派遣指挥、核查结案、归档汇总等工作。

3. 负责对实施范围城市管理全方位、全时段的即时监控。

4. 完成湖州市吴兴区综合行政执法局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心单位预算1家。

二、2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴兴区数字城管监督指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收支总预算330.34万元。与上年执行数相比，收、支总计各减少258.84万元，下降43.93%。主要原因是:智慧城管二期建设支出减少。

（二）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收入预算情况说明

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年收入预算330.34万元，比上年执行数减少258.84万元，下降43.93%，主要是智慧城管二期建设支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入242.32万元，占73.36%；其他收入88.02万元，占26.64%。
　　（三）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年支出预算330.34万元，比上年执行数减少258.84万元，下降43.93%，主要是智慧城管二期建设支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11.67万元、卫生健康支出8.76万元、城乡社区支出309.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出136.05万元，占41.19%；日常公用支出236.68万元，占7.17%；项目支出170.61万元，占51.65%。

（四）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年财政拨款收支总预算242.32万元。与上年执行数相比，收、支总计各减少346.86万元，下降58.87%。主要原因是: 智慧城管二期建设支出减少。收入包括：一般公共预算242.32万元；支出包括：社会保障和就业支出11.67万元、卫生健康支出8.76万元、城乡社区支出221.90万元。

（五）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算当年拨款242.32万元，比上年执行数减少346.86万元，下降58.87%，主要是智慧城管二期建设支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出11.67万元，占4.82%；卫生健康（类）支出8.76万元，占3.61%；城乡社区（类）支出221.90万元，占91.57%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.78万元，上年执行数增加0.01万元，增长0.13 %，主要原因是:按照政策要求正常调整。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.89万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是:按照政策要求正常调整。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.76万元，比上年执行数增加1.51万元，增长17.23%，主要原因是:按照政策要求正常调整。主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）221.90万元，比上年执行数减少321.60万元，下降54.81%，主要原因是: 主要是智慧城管二期建设支出减少。主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

    （六）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算基本支出159.73万元，比上年执行数增加4.25万元，增长2.66%。主要原因是:人员经费调整。其中：

人员经费136.05万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心2022年“三公”经费预算数为4万元，比上年执行数增加0.5万元，增长(下14.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长14%。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长14%，主要原因是车辆支出费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心各单位政府采购预算总额78.02万元，其中：政府采购货物预算74.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年单位预算未安排购置车辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.59万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四、2022年湖州市吴兴区数字城管监督指挥中心单位预算表

2022年部门预算公开(通用)_2022-03-08 (2)数字中心