湖州市吴兴区综合行政执法局

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年湖州市吴兴区综合行政执法局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市吴兴区综合行政执法局单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年部单位项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法工作的法律法规和政策规定；拟订并组织实施综合行政执法工作的规划和规范性文件。

2、统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3、牵头建立健全综合行政执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施，承担市场监管、生态环境、文化市场、农业农村、应急管理、卫生健康等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

4、负责全区行政执法工作的统筹协调、监督检查和考核评议;推进行政执法监督规范化建设。

5、负责行使档案、发展改革、经信（盐业除外）、教育、科技、民宗、公安、民政、财政、人力社保、自然资源、建设、水利、农业农村、退役军人事务、医保、林业、地震、气象、生态环境、市场监管、人防、应急管理等领域的全部或者部分行政处罚权及与之相关的行政检查权 、行政强制权。

6、指导并推进全区综合行政执法队伍规范化建设以及综合行政执法信息化建设。

7、组织全区重大或专项综合行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

8、负责城市管理日常组织、协调工作。承担中心城区精细化管理、全区“美丽城镇”工作的督查及考核。负责犬类管理工作。承担区级“数字城管”工作，指导全区开展“数字城管”工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区综合行政执法局下设办公室、组织人事科、法制科、业务一科、业务二科、城管与考核督办科、执法协调科、督查推进科。

 

二、2022年湖州市吴兴区综合行政执法局单位预算安排情况说明

（2021年湖州市吴兴区综合行政执法局局本级预算包含区综合行政执法大队预算，现已单独设置预算，2021年决算执行数已经根据要求分开计算。）
　　（一）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收支总预算2691万元。与上年执行数相比，收、支总计各减少73.55万元，下降2.73%。主要原因是: 2022局本级收支减少主要是根据厉行节约的原则，项目支出减少。

（二）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收入预算情况说明

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年收入预算2691万元，比上年执行数减少73.55万元，下降2.73%，主要是根据厉行节约的原则，2022项目支出进行了调整和减少。

其中：一般公共预算拨款收入2691万元，占100%。

（三）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区综合行政执法局2022年支出预算2691万元，比上年执行数减少73.55万元，下降2.73%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.64万元、卫生健康支出11.60万元、城乡社区支出2664.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2008.01万元，占74.62%；日常公用支出199.63万元，占7.42%；项目支出483.36万元，占17.96%.

（四）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算2691万元。与上年执行数相比，收、支总计各减少59.59万元，下降2.21%。主要原因是: 根据厉行节约的原则，项目支出经费减少。

收入包括：一般公共预算2691万元；支出包括：社会保障和就业支出14.64万元、卫生健康支出11.60万元、城乡社区支出2664.76万元。

（五）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款2691万元，比上年执行数减少59.59万元，下降2.21%，主要是2022年项目支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出14.64万元，占0.55%；卫生健康（类）支出11.60万元，占0.43%；城乡社区（类）支出2664.76万元，占99.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）9.76万元，比上年执行数增加2.56万元，增加26.23%，主要原因是:根据要求人员调整后养老金支出增加。主要用于2022年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88万元，比上年执行数增加1.28万元，增长26.23%，主要原因是：根据要求人员调整后职业年金支出。主要用于2022年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.60万元，比上年执行数增加4.16万元，增长35.86%，主要原因是：根据要求人员调整后医疗费用支出增加。主要用于2022年局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2181.40万元，比上年执行数增加154.03万元，增长7.06，主要原因是：2022年人员经费支出进行调整后行政运行经费增加。主要用于2022年局本级的基本支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）278万元，比上年执行数减少102.78万元，下降26.99%，主要原因是：根据厉行节约的原则减少了执法办案经费的支出。主要用于2022局本级的环境整治及综合执法方面的专项支出。

    （6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）205.36万元，主要原因是：根据要求减少了2个项目支出。比上年执行数减少131.77万元，下降39.09%，主要原因是：2022年减少了2个项目的支出。主要用于2022年局本级其他城乡社区管理事务方面的支出。

（六）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出2207.64万元，比上年执行数增加180.27万元，增长8.16%。主要原因是:人员经费的调整。其中：

人员经费2008.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费199.63万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、单位公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区综合行政局2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区综合行政执法局2022年“三公”经费预算数为63.13万元，比上年执行数减少7.66万元，下降12.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.13万元，比上年执行数增长26.59%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。增加的主要原因是2022年机构改革后外单位来考察调研增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算56万元，比上年执行数下降20.36%。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出56万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长16.32%，主要原因是执法一线人员增加后车辆使用频率增多支出加大。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年湖州市吴兴区综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算199.63万元，比上年执行数增加107.84万元，增长54.02%，主要是2022年人员经费进行了调整。

2.政府采购情况。

2022年湖州市吴兴区综合行政执法局各单位政府采购预算总额377.34万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.34万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市吴兴区综合刑侦执法局局本级预算单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 2022年单位预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年湖州市吴兴区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款483.36万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理综合执法等方面支出。

18、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

四、2022年湖州市吴兴区综合行政执法局单位预算表

2022年部门预算公开(通用)_2022-03-08 (1)(局本级