目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责区级智慧城管和综合执法系统平台的建设管理工作，指导乡镇智慧城管和综合执法系统平台的建设、运行和管理工作。

2.负责对实施范围内城市管理相关问题的受理立案、派遣指挥、核查结案、归档汇总等工作。

3.负责对实施范围城市管理全方位、全时段的即时监控。

4.完成湖州市吴兴区综合行政执法局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

湖州市吴兴区行政执法指挥中心与局本级合署办公，内设办公室、组织人事科、法制科、业务一科、业务二科、城管与考核督办科、执法协调科、督查推进科。从预算单位构成看，湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心单位预算1家。

二、2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收支总预算236.20万元。

（二）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年收入预算236.20万元，比上年执行数减少53.82万元，下降18.56%，主要是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入236.20万元（上年结转65.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年支出预算236.20万元，比上年执行数减少53.82万元，下降18.56%，主要是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.44万元、卫生健康支出9.78万元、城乡社区支出211.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出110.19万元，占46.7%；日常公用支出22.80万元，占9.7%；项目支出103.20万元，占43.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年财政拨款收支总预算236.20万元。收入包括：一般公共预算236.20万元；支出包括：社会保障和就业支出14.44万元、卫生健康支出9.78万元、城乡社区支出211.98万元。

（五）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算拨款236.20万元，比上年执行数减少53.82万元，下降18.56%，主要是根据厉行节约的原则，压缩经费支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.44万元，占6.1%；卫生健康支出9.78万元，占4.1%；城乡社区支出211.98万元，占89.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.03万元，主要用于2026年离退休干部职工福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28万元，主要用于2026年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.14万元，主要用于2026年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.78万元，主要用于2026年为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）146.98万元，主要用于2026年其他城乡社区管理事务方面的支出。

 

（六）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算基本支出133.00万元，其中：

人员支出110.19万元，主要包括：基本工资、奖金、　伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出22.80万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心2026年“三公”经费预算数为3.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心各单位政府采购预算总额31.51万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.51万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金103.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

4.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区行政执法指挥服务中心委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

单位预算公开(报表(市县))_2026-02-25.xls