目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于区综合行政执法局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区综合行政执法局2026年收入预算情况说明

（三）关于区综合行政执法局2026年支出预算情况说明
（四）关于区综合行政执法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区综合行政执法局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区综合行政执法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区综合行政执法局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法工作的法律法规和政策规定；拟订并组织实施综合行政执法工作的规划和规范性文件。

2、统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3、牵头建立健全综合行政执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施，承担市场监管、生态环境、文化市场、农业农村、应急管理、卫生健康等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

4、负责全区行政执法工作的统筹协调、监督检查和考核评议;推进行政执法监督规范化建设。

5、负责行使档案、发展改革、经信（盐业除外）、教育、科技、民宗、公安、民政、财政、人力社保、自然资源、建设、水利、农业农村、退役军人事务、医保、林业、地震、气象、生态环境、市场监管、人防、应急管理等领域的全部或者部分行政处罚权及与之相关的行政检查权 、行政强制权。

6、指导并推进全区综合行政执法队伍规范化建设以及综合行政执法信息化建设。

7、组织全区重大或专项综合行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

8、负责城市管理日常组织、协调工作。承担中心城区精细化管理、全区“美丽城镇”工作的督查及考核。负责犬类管理工作。承担区级“数字城管”工作，指导全区开展“数字城管”工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区综合行政执法局预算包括：局本级预算、局所属事业单位区综合行政执法队、区综合行政执法管理中心和区行政执法指挥服务中心4家单位预算。

二、2026年区综合行政执法局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区综合行政执法局2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、。区综合行政执法局2026年收支总预算6576.54万元。

（二）关于区综合行政执法局2026年收入预算情况说明

区综合行政执法局2026年收入预算6576.54万元，比上年执行数减少93.15万元，下降1.40%，主要是根据厉行节约原则，压缩经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入6576.54万元（上年结转65.00万元），占100.0%。
　　（三）关于区综合行政执法局2026年支出预算情况说明
　　区综合行政执法局2026年支出预算6576.54万元，比上年执行数减少93.15万元，下降1.40%，主要是根据厉行节约原则，压缩经费支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出614.93万元、卫生健康支出319.83万元、城乡社区支出5641.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5617.39万元，占85.4%；日常公用支出755.15万元，占11.5%；项目支出204.00万元，占3.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区综合行政执法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算6576.54万元。收入包括：一般公共预算6576.54万元；支出包括：社会保障和就业支出614.93万元、卫生健康支出319.83万元、城乡社区支出5641.77万元。

（五）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区综合行政执法局2026年一般公共预算拨款6576.54万元，比上年执行数减少93.15万元，下降1.40%，主要是根据厉行节约原则，压缩经费支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出614.93万元，占9.4%；卫生健康支出319.83万元，占4.9%；城乡社区支出5641.77万元，占85.8%； 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.30万元，主要用于2026年行政离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.23万元，主要用于2026年事业离退休干部职工工资支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）383.00万元，主要用于2026年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）189.41万元，主要用于2026年在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）240.50万元，主要用于2026年局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.34万元，主要用于2026年所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4679.86万元，主要用于2026年局本级和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）24.20万元，主要用于2026年局本级环境整治及综合执法方面的专项支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）872.71万元，主要用于2026年所属事业单位其他城乡社区管理事务方面的支出。

    （六）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

区综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出6372.54万元，其中：

人员支出5617.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出755.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于区综合行政执法局2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区综合行政执法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区综合行政执法局2026年“三公”经费预算数为57.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算5.40万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算52.20万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出52.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年区综合行政执法局本级1家行政单位以及湖州市吴兴区综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算638.68万元，比上年预算减少8.28万元，下降1.28%，主要是根据厉行节约原则，压缩经费支出。

2.政府采购情况。

2026年区综合行政执法局各单位政府采购预算总额216.01万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.01万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金204.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年区综合行政执法局委托业务费财政拨款当年预算总额10.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理综合执法等方面支出。

20.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

部门预算公开(报表(市县))_2026-02-13.xls