目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.制定并组织实施全区供销合作社的发展规划，指导
供销合作社的发展。

2. 指导全区供销合作社成员建设及联合发展，促进成
员之间、成员与其他经济组织之间的合作与联合。

3.承担区农合联执行委员会的工作。按照区农合联理
事会授权，负责区农合联基金和资产的运营和管理。
    4.参与现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等
服务体系建设。按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品、日用消费品等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。
    5.履行出资人职责，负责社有资产监督和管理。指导
社有企业现代企业制度建设。
    6.负责向区委、区政府和有关部门反映供销合作社及
其成员单位和社员的意见建议，协调成员社之间的关系，维护供销合作社及其成员单位和社员的合法权益。
    7.代表全区供销合作社参加上级社的活动，组织开展
与国内外合作组织的交流活动。
    8.指导本系统安全生产工作。
    9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会预算包括：办公室、财务资产科、生产合作科、供销服务科。

二、2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收支总预算1017.73万元。

（二）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年收入预算1017.73万元，比上年执行数减少536.23万元，下降34.51%，主要是退休一位行政人员（二级调研员）、项目资金大幅缩减。

其中：一般公共预算拨款收入1017.73万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年支出预算1017.73万元，比上年执行数减少536.23万元，下降34.51%，主要是退休一位行政人员（二级调研员）、项目资金大幅缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.24万元、卫生健康支出5.64万元、农林水支出996.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出330.46万元，占32.5%；日常公用支出55.05万元，占5.4%；项目支出632.22万元，占62.1%；

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年财政拨款收支总预算1017.73万元。收入包括：一般公共预算1017.73万元；支出包括：社会保障和就业支出15.24万元、卫生健康支出5.64万元、农林水支出996.85万元。

（五）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算拨款1017.73万元，比上年执行数减少536.23万元，下降34.51%，主要是退休一位行政人员（二级调研员）、项目资金大幅缩减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.24万元，占1.5%；卫生健康支出5.64万元，占0.6%；农林水支出996.85万元，占97.9%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2.03万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准，向退休、离休人员发放的生活保障费用。

（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.64万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（4）213（类）01（款）01（项）行政运行支出364.63万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出632.22万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

 

    （六）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算基本支出385.51万元，其中：

人员支出330.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出55.05万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会本级的机关运行经费财政拨款预算55.05万元，比上年预算减少4.68万元，下降7.8%，主要是退休一位行政人员（二级调研员）。

2.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会各单位政府采购预算总额116.82万元，其中：政府采购货物预算3.82万元、政府采购服务预算113.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金632.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映在预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映在预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：指反映本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    14.213（类）01（款）01（项）行政运行支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    15.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出：其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：指机关事业单位按照国家规定标准，向退休、离休人员发放的生活保障费用。

 

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