目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区公安分局部门预算安排情况说明

（一）关于区公安分局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区公安分局2026年收入预算情况说明

（三）关于区公安分局2026年支出预算情况说明
（四）关于区公安分局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区公安分局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区公安分局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区公安分局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区公安分局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区公安分局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区公安分局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；部署、指导和监督全区公安工作。

    2.掌握辖区内影响社区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情况信息工作，组织协调全区反恐怖工作。

    3.负责组织辖区内危害国内安全案件的侦查，以及对境内外敌对势力、反动社团、协教组织，黑社会组织的侦控和基础调查工作，负责取缔、查禁“法轮功”等协教组织。

    4.预防、制止和侦查经济、刑事犯罪活动。

    5.查处危害社会治安秩序行为，管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业、出入境事务和内河水域治安、管理、集会、游行示威活动；组织、指挥和协调处突防暴工作。

    6.监督管理消防工作，领导公安消防大队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

    7.组织、指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作；监督管理保安服务活动。

    8.按权限组织、指导计算机信息系统以及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、犯罪侦查工作。

    9.负责维护道路交通安全以及机动车辆、驾驶员管理工作。

    10.组织公安法制建设，按管辖承担行政复议、应诉、国家赔偿案件的办理工作。

    11.组织、协调、指导禁毒缉毒工作。

    12.组织公安队伍建设和警察公共关系建设，组织公安机关督察、内部审计以及维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件，管理后勤保障工作。

    13.组织公安科技技术、信息化以及通信勤务保障工作。

    14.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市公安局吴兴区分局预算包括局本级预算。

二、2026年区公安分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区公安分局2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区公安分局2026年收支总预算28846.45万元。

（二）关于区公安分局2026年收入预算情况说明

区公安分局2026年收入预算28846.45万元，比上年执行数减少1902.26万元，下降6.19%，主要是财政紧缩、项目资金压减。

其中：一般公共预算拨款收入23936.95万元（上年结转0.00万元），占83.0%；其他收入4909.50万元，占17.0%。
　　（三）关于区公安分局2026年支出预算情况说明
　　区公安分局2026年支出预算28846.45万元，比上年执行数减少1902.26万元，下降6.19%，主要是财政紧缩、项目资金压减。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出26331.46万元、社会保障和就业支出1823.51万元、卫生健康支出691.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出22454.01万元，占77.8%；日常公用支出2705.04万元，占9.4%；项目支出3687.40万元，占12.8%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区公安分局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区公安分局2026年财政拨款收支总预算23936.95万元。收入包括：一般公共预算23936.95万元；支出包括：公共安全支出21421.96万元、社会保障和就业支出1823.51万元、卫生健康支出691.48万元。

（五）关于区公安分局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区公安分局2026年一般公共预算拨款23936.95万元，比上年执行数减少1465.59万元，下降5.77%，主要是财政紧缩、项目资金压减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出21421.96万元，占89.5%；社会保障和就业支出1823.51万元，占7.6%；卫生健康支出691.48万元，占2.9%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)18377.56万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3044.4万元，主要用于开展打击刑事犯罪、打击网络犯罪、治安管理等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)391.43万元，主要用于离退休干部工资福利支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)954.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)477.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)691.48万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于区公安分局2026年一般公共预算基本支出情况说明

区公安分局2026年一般公共预算基本支出20892.55万元，其中：

人员支出18332.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出2560.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于区公安分局2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区公安分局2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区公安分局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市公安局吴兴区分局2026年“三公”经费预算数为288.90万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算12.15万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算276.75万元，与上年持平。未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出276.75万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年区公安分局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2560.14万元，比上年预算减少139.69万元，下降5.17%，主要是财政紧缩、项目资金压减。

2.政府采购情况。

2026年湖州市公安局吴兴区分局各单位政府采购预算总额1067.11万元，其中：政府采购货物预算675.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算391.78万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆100辆，其中，执法执勤用车60辆、特种专业技术用车40辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年湖州市公安局吴兴区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金3687.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关其他业务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗方面的支出。

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