湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年单位预算

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织拟订区级突发环境事件应急预案，承担全区突发环境事件应急响应体系建设工作，协助做好环境应急物资储备工作。

2.指导相关部门及企业制定环境应急预案和开展事故应急演练，组织开展应急培训工作。

3.负责开展环境应急与事故调查工作，承担突发环境事件的现场勘查、联系、协调和配合环保监测机构对突发环境事件的应急监测,协同做好生态环境执法检查的相关辅助工作。

4.组织开展全区环境安全隐患排查工作，指导相关部门及企业完成环境安全隐患整改。组织开展环境风险、污染程度评估，预测、预报较大以上环境事件风险。

5.完成湖州市生态环境局吴兴分局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心预算包括本单位1家预算。本单位无内设机构。

    二、2023年湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收入均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收支总预算455.55万元。

（二）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收入预算情况说明

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年收入预算455.55万元，比上年执行数减少25.12万元，下降5.23%，主要是在职人员减少。

2023年收入预算均为一般公共预算拨款收入。

（三）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年支出预算455.55万元，比上年执行数减少25.12万元，下降5.23%，主要是在职人员减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出31.81万元、卫生健康支出24.81万元、节能环保支出398.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出381.64万元，占83.78%；日常公用支出42.91万元，占9.42%；项目支出31.00万元，占6.80%；

3.结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年财政拨款收支总预算455.55万元。收入包括：一般公共预算455.55万元；支出包括：社会保障和就业支出31.81万元、卫生健康支出24.81万元、节能环保支出398.93万元。

（五）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算当年拨款455.55万元，比上年执行数减少25.12万元，下降5.23%，主要原因是:在职人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出31.81万元，占6.98%；卫生健康（类）支出24.81万元，占5.45%；节能环保（类）支出398.93万元，占87.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.21万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 10.60万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.81万元，主要用于局下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出（项） 367.93万元，主要用于保障单位正常运转。

(5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察(项) 31.00万元，主要用于环境安全隐患排查及突发环境事件处置支出 。

    （六）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算基本支出424.55万元，其中：

人员经费381.64万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费42.91万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要是因与主管部门合署办公，本单位未独立安排公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心各单位政府采购预算总额6.55万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.40万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明

2023年湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)：指用于其他环境保护管理事务方面的支出

16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察(项);指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

 

湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心2023年单位预算公开表