| 索 引 号： | 113305240025653716/2025-00006 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区法院 |
目 录
一、概况......................................................................... 1
（一）单位职责........................................................................... 1
（二）机构设置........................................................................... 1
二、2024年度单位决算公开表.......................................... 2
2024年度收入支出决算总表...................................................... 2
2024年度收入决算表（分单位）............................................... 4
2024年度收入决算表（分科目）............................................... 5
2024年度支出决算表（分单位）............................................... 7
2024年度支出决算表（分科目）............................................... 8
2024年度财政拨款收入支出决算总表..................................... 10
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... 12
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......... 14
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............. 16
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................. 17
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 18
三、2024年度单位决算情况说明.................................... 19
（一）收入支出决算总体情况说明........................................... 19
（二）收入决算情况说明.......................................................... 19
（三）支出决算情况说明.......................................................... 19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......... 22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... 23
（十）机关运行经费支出说明.................................................. 24
（十一）政府采购支出说明...................................................... 24
（十二）国有资产占有使用情况说明....................................... 25
（十三）预算绩效情况说明...................................................... 25
四、名词解释................................................................. 29
五、附件........................................................................ 37
一、概况
1.依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
2.依法审判上级法院指定管辖、移送管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
3.依法受理上级法院指令再审及不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，予以再审；
4.依法审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；
5.依法行使司法执行权和司法决定权；
6.参与社会治安综合治理，结合审判工作开展法治宣传。针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
7.负责本院的思想政治、教育培训工作。按照权限管理本院法官和其他工作人员；
8.负责本院的计划财务装备工作；
9.承办其他应由本院负责的工作。
从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、政治处、审判管理办公室、法警队、执行局、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、立案庭、织里法庭、织南法庭、环城法庭、常溪法庭、菰城法庭、埭溪法庭。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,867.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 7,066.58 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 574.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 226.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,867.47 | 本年支出合计 | 58 | 7,867.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,867.47 | 总 计 | 62 | 7,867.47 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,867.47 | 7,867.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖州市吴兴区人民法院（本级） | 7,867.47 | 7,867.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,867.47 | 7,867.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,066.58 | 7,066.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 7,066.58 | 7,066.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 5,117.84 | 5,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 992.14 | 992.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 133.25 | 133.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 823.35 | 823.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 574.86 | 574.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.47 | 558.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.29 | 149.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,867.47 | 5,918.73 | 1,948.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖州市吴兴区人民法院（本级） | 7,867.47 | 5,918.73 | 1,948.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,867.47 | 5,918.73 | 1,948.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,066.58 | 5,117.84 | 1,948.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 7,066.58 | 5,117.84 | 1,948.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 5,117.84 | 5,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 992.14 | 0.00 | 992.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 133.25 | 0.00 | 133.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 823.35 | 0.00 | 823.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 574.86 | 574.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.47 | 558.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.29 | 149.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,867.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 7,066.58 | 7,066.58 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 574.86 | 574.86 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,867.47 | 本年支出合计 | 59 | 7,867.47 | 7,867.47 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 7,867.47 | 总 计 | 64 | 7,867.47 | 7,867.47 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,867.47 | 5,918.73 | 1,948.74 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,066.58 | 5,117.84 | 1,948.74 | |||
20405 | 法院 | 7,066.58 | 5,117.84 | 1,948.74 | |||
2040501 | 行政运行 | 5,117.84 | 5,117.84 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 992.14 | 0.00 | 992.14 | |||
2040504 | 案件审判 | 133.25 | 0.00 | 133.25 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 823.35 | 0.00 | 823.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 574.86 | 574.86 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.47 | 558.47 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.29 | 149.29 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 226.02 | 226.02 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,896.31 | 302 | 商品和服务支出 | 850.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 477.79 | 30201 | 办公费 | 95.90 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 598.98 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,424.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.90 | 30206 | 电费 | 37.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 149.29 | 30207 | 邮电费 | 24.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.85 | 30209 | 物业管理费 | 231.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.98 | 30211 | 差旅费 | 23.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 363.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 18.38 | 30213 | 维修（护）费 | 20.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,350.54 | 30214 | 租赁费 | 83.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 172.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 23.80 | 30216 | 培训费 | 26.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 116.49 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.36 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.78 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 5,068.68 | 公用经费合计 | 850.05 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民法院（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 65.56 | 65.56 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 64.56 | 64.56 |
（1）公务用车购置费 | 19.56 | 19.56 |
（2）公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 |
3．公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计7867.47万元，支出总计7867.47万元。与2023年度相比，各减少339.68万元,下降4.14%，主要原因是省补经费减少。
本年收入合计7867.47万元，包括：财政拨款收入7867.47万元（其中:一般公共预算7867.47万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计7867.47万元，其中:基本支出5918.73万元，占75.23%；项目支出1948.74万元，占24.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计7867.47万元，支出总计7867.47万元，与2023年相比，各减少339.68万元,下降4.14%,主要原因是省补经费减少。
财政拨款支出年初预算数7711.85万元，完成年初预算的102.02%，主要原因是调整预算追加了省补经费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7867.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少339.68万元，下降4.14%，主要原因是省补经费减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7867.47万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出7066.58万元，占89.82%。社会保障和就业支出（类）支出574.86万元，占7.31%。卫生健康支出（类）支出226.02万元，占2.87%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7711.85万元，支出决算为7867.47万元，完成年初预算的102.02%，主要原因是调整预算追加了部分省补经费。其中：
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为5082.18万元，支出决算为5117.84万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1082.21万元，支出决算为992.14万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。
公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为133.25万元，支出决算为133.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制支出不超预算数。
公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为661.00万元，支出决算为823.35万元，完成年初预算的124.56%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了省补经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为141.54万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员过世。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为270.89万元，支出决算为268.90万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为135.45万元，支出决算为149.29万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于预算数的主要原因是支付离职人员职业年金。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.39万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员过世。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为205.33万元，支出决算为226.02万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用标准提高。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5918.73万元，其中：
人员经费5068.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费850.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为65.56万元，支出决算为65.56万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.56万元，占98.47%。与2023年度相比，增加9.30万元，增长16.83%,主要原因是本年度购置车辆的车价比上年度高；公务接待费支出决算为1.00万元，占1.53%。与2023年度相比，减少1.25万元,下降55.50%,主要原因是本年度公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为64.56万元，支出决算为64.56万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。
公务用车购置费全年预算为19.56万元，支出决算为19.56万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待10批次，累计66人次。主要用于接待接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于公务接待餐费的支出。接待10批次，累计66人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为850.05万元，支出决算为850.05万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出不超预算数。比2023年度增加5.65万元，增长0.67%，主要原因是公用经费增加。
2024年度政府采购支出总额1011.16万元。其中：政府采购货物支出247.18万元、政府采购工程支出34.72万元、政府采购服务支出729.26万元。授予中小企业合同金额1011.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.18万元，占授予中小企业合同金额的24.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区人民法院本级共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是囚车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区人民法院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1948.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民法院随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民陪审员调解员专项经费项目和破产基金项目绩效自评具体情况如下：
人民陪审员调解员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.00万元，执行数为41.04万元，完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况：一是通过严肃公开的选拔，制定符合规范的管理条例和陪审制度，让更多基层群众能参与陪审工作，从而实现司法公正、公正司法的目标；二是实现人民陪审员数量高于法官人数的目标，扩大人民陪审员队伍。发现的问题及原因：一是陪审成本高；二是调解工作量大。下一步改进措施：一是增加陪审经费；二是增加调解员。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 人民陪审员调解员专项经费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 45 | 45 | 41.04 | 0 | 0.912 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院现有人民陪审员100人以上，现有人民调解员5人，保障民事可调撤率不低于50％，确保相关庭审工作顺利开展 | 人民陪审员120人，人民调解员5人，民事可调撤率70.95%，确保相关庭审工作顺利开展 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 陪审员人数 | ≥100人 | 120人 | 25.00 | 25 | ||||
调解员人数 | ≥5人 | 5人 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 民事可调撤率 | ≥50% | 0.7095 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 保障相关庭审工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
破产基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为133.25万元，执行数为133.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证破产案件破产程序及时启动；二是保障管理人及时履行职责。发现的问题及原因：一是破产援助资金量少；二是资金给付不及时。下一步改进措施：一是增加破产援助资金；二是加快资金给付速度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 破产基金 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障破产案件数不低于20件，且破产案件管理人费用支付完成，提升营商环境，保障破产案件企业及时清算，降低损失 | 破产案件33件，破产案件管理人费用支付完成，提升营商环境，保障破产案件企业及时清算，降低损失 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 完成破产案件数 | ≥20件 | 33件 | 25.00 | 25 | ||||
质量指标(25.00分) | 破产管理人经费支付是否完成 | 完成 | 完成 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(25.00分) | 提升营商环境 | 有所提升 | 有所提升 | 25.00 | 25 | ||||
社会效益(25.00分) | 保障破产企业及时清算 | 有所保障 | 有所保障 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
20.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、附件
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 安保服务 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 359.95 | 359.95 | 359.95 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保安保人员数不低于30人，保障我院进出人员安检工作顺利进行，确保我院工作人员的安全，确保全年无安全事故，助推地方平安建设，促进社会稳定和谐 | 安保人员51人，保障我院进出人员安检工作顺利进行，确保我院工作人员的安全，确保全年无安全事故，助推地方平安建设，促进社会稳定和谐 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 提供服务人数 | ≥30人 | 51人 | 25.00 | 25 | ||||
法院接受服务总人数 | ≥200人 | 218人 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 全年安全无事故 | 全年安全无事故 | 全年无安全事故 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 完成安检工作，提升工作环境的安全水平 | 有所提升 | 有所提升 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 集约送达 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保本年度普通邮寄份数不少于3000件，E键送达邮寄份数不少于20000件，能保证邮件的妥投率不低于30％，保证案件承办人对送达的满意度不低于80％ | 本年度普通邮寄份数5790件，E键送达邮寄份数34020件，邮件的妥投率30％，法律文书送达时间有所缩短 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 普通邮寄份数 | ≥3000件 | 5790件 | 25.00 | 25 | ||||
E键送达份数 | ≥10000件 | 34020件 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 妥投率 | ≥30% | 0.3 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 法律文书送达时间 | 有所缩短 | 有所缩短 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 卷宗电子化 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 114.24 | 114.24 | 113.96 | 0 | 99.75% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障扫描人数不少于10人，确保电子卷宗转化率不低于90％，保证卷宗扫描平均天数在7天以内，当事人查阅卷宗便捷、高效 | 扫描人数14人，确保电子卷宗转化率100％，卷宗扫描基本当天扫描完成，当事人查阅卷宗无需翻阅卷宗，直接查询电子卷宗，便捷、高效 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 扫描人数 | ≥10人 | 14人 | 25.00 | 25 | ||||
电子卷宗转化率 | ≥90% | 1 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(25.00分) | 卷宗扫描平均天数 | ≤7天 | 1天 | 25.00 | 25 | |||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 卷宗查阅便捷、高效 | 便捷、高效 | 便捷、高效 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 破产基金 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障破产案件数不低于20件，且破产案件管理人费用支付完成，提升营商环境，保障破产案件企业及时清算，降低损失 | 破产案件33件，破产案件管理人费用支付完成，提升营商环境，保障破产案件企业及时清算，降低损失 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 完成破产案件数 | ≥20件 | 33件 | 25.00 | 25 | ||||
质量指标(25.00分) | 破产管理人经费支付是否完成 | 完成 | 完成 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(25.00分) | 提升营商环境 | 有所提升 | 有所提升 | 25.00 | 25 | ||||
社会效益(25.00分) | 保障破产企业及时清算 | 有所保障 | 有所保障 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 人民陪审员调解员专项经费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 45 | 45 | 41.04 | 0 | 0.912 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
我院现有人民陪审员100人以上，现有人民调解员5人，保障民事可调撤率不低于50％，确保相关庭审工作顺利开展 | 人民陪审员120人，人民调解员5人，民事可调撤率70.95%，确保相关庭审工作顺利开展 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 陪审员人数 | ≥100人 | 120人 | 25.00 | 25 | ||||
调解员人数 | ≥5人 | 5人 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 民事可调撤率 | ≥50% | 0.7095 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 保障相关庭审工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 省补办案(业务)费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 386 | 393.99 | 393.99 | 0 | 1 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障我院案件受理数不低于10000件，案件结案数不低于10000件的案件办案经费，确保案件结案率不低于70％，案件自动履行率不低于10％ | 案件受理数15389件，案件结案数13514件，案件结案率87.82％，案件自动履行率69.03％ | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 案件结案数 | ≥10000件 | 13514件 | 25.00 | 25 | ||||
案件立案数 | ≥10000件 | 15389件 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 案件结案率 | ≥70% | 0.8782 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(25.00分) | 案件自动履行率 | ≥10% | 0.6903 | 25.00 | 25 | ||||
社会效益(0分) | 0 | |||||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 省部业务装备费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 275 | 357.36 | 357.36 | 0 | 1 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障装备数量30件以上，验收合格率达80％以上，采购程序符合政府采购规范性，设备使用率达90％以上 | 装备数量30件，验收合格率达100上，采购程序符合政府采购规范性，设备使用率达100％ | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(25.00分) | 购买装备数量 | ≥30件 | 30件 | 25.00 | 25 | ||||
质量指标(50.00分) | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 25.00 | 25 | |||||
装备验收通过率 | ≥80% | 1 | 25.00 | 25 | ||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(25.00分) | 设备使用率 | ≥90% | 1 | 25.00 | 25 | ||||
社会效益(0分) | 0 | |||||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 食堂经费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 370 | 370 | 370 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提供不少于150人的工作餐，工作餐完成率不低于90％，用餐环境稳步提升，确保干警对食堂的满意度不低于80％ | 提供218人的工作餐，工作餐完成率100％，用餐环境稳步提升，确保干警对食堂的满意度90％ | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 食堂用餐人数 | ≥150人 | 218人 | 25.00 | 25 | ||||
质量指标(25.00分) | 工作餐完成率 | ≥90% | 1 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 提升用餐环境舒适度 | 稳步提升 | 稳步提升 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 干警对食堂的满意度 | ≥80% | 0.9 | 25.00 | 25 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 司法救助经费 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 0 | 72 | 72 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过实施司法救助，对刑事被害人以及民事权利受侵害的人员，但无法通过诉讼渠道获得赔偿，且造成家庭生活困难的人员，给予实施国家司法救助后，解决现实实际困难。 | 通过实施司法救助，对刑事被害人以及民事权利受侵害的人员，但无法通过诉讼渠道获得赔偿，且造成家庭生活困难的人员，给予实施国家司法救助后，解决现实实际困难。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 司法救助案件数 | ≥10件 | 19件 | 25.00 | 25 | ||||
质量指标(25.00分) | 救助到位率 | ≥80% | 1 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 有效减少信访案件 | 有效减少 | 有效减少 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 当事人满意度 | 满意 | 满意 | 25.00 | 25 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 信息化运行维护 | |||||||||
主管部门 | 227-区法院 | 预算单位 | 227001-湖州市吴兴区人民法院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算资金 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 0 | 1 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保运维驻场人员不少于4人，网络线路数量不少于8条，故障排除率不低于90％，保障远程庭审顺利进行。 | 运维驻场人员4人，网络线路数量10条，故障排除率100％，保障远程庭审顺利进行。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 运维常规驻场人员数量 | ≥4人 | 4人 | 25.00 | 25 | ||||
线路数量 | ≥8条 | 10条 | 25.00 | 25 | ||||||
质量指标(25.00分) | 故障排除率 | ≥90% | 1 | 25.00 | 25 | |||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(25.00分) | 远程庭审顺利进行 | 顺利进行 | 顺利进行 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||