目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于区总工会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区总工会2025年收入预算情况说明

（三）关于区总工会2025年支出预算情况说明
（四）关于区总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区总工会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区总工会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.依法维护职工的合法权益。向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

2.指导各级工会自身建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

3.举办和指导开展各类文体活动、劳动竞赛、技能比武；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织工会干部培训。

4.协助区政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者，省、市劳模的推荐评选工作和区级以上劳模的管理工作。

5.负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区总工会预算包括：区总工会本级预算、所属事业单位湖州市吴兴区职工维权帮扶中心预算。

二、2025年区总工会部门预算安排情况说明
　　（一）关于区总工会2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区总工会2025年收支总预算743.76万元。

（二）关于区总工会2025年收入预算情况说明

区总工会2025年收入预算743.76万元，比上年执行数增加53.02万元，增长7.67%，主要是项目经费比上年执行数增加。

其中：一般公共预算拨款收入743.76万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于区总工会2025年支出预算情况说明
　　区总工会2025年支出预算743.76万元，比上年执行数增加53.02万元，增长7.67%，主要是项目经费比上年执行数增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出652.99万元、社会保障和就业支出62.74万元、卫生健康支出28.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出566.54万元，占76.17%；日常公用支出62.87万元，占8.45%；项目支出114.35万元，占15.38%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区总工会2025年财政拨款收支总预算743.76万元。收入包括：一般公共预算743.76万元；支出包括：一般公共服务支出652.99万元、社会保障和就业支出62.74万元、卫生健康支出28.04万元。

（五）关于区总工会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区总工会2025年一般公共预算拨款743.76万元，比上年执行数增加53.02万元，增长7.67%，主要是项目经费比上年执行数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出652.99万元，占87.80%；社会保障和就业支出62.74万元，占8.43%；卫生健康支出28.04万元，占3.77%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)432.95万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事.业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）105.69万元主要用于下属事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)114.35万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.10万元，主要用于离退休干部职工退休福利支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)6.08万元，主要用于离退休干部职工退休福利支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.38万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.19万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.28万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

     （9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.75万元，主要用下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 

    （六）关于区总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

区总工会2025年一般公共预算基本支出629.41万元，其中：

人员支出566.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出62.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区总工会2025年“三公”经费预算数为0.45万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.45万元，与上年持平。主要用于接待主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年湖州市吴兴区总工会本级1家行政单位以及中国财贸工会湖州市吴兴区委员会和中国教育工会湖州市吴兴区委员会等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.51万元，比上年预算增加4.57万元，增长9.94%，主要是人员增加调整。

2.政府采购情况。

2025年区总工会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金114.35万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）的项目支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-03-05