| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304284 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区总工会 |
目 录
一、概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 1
二、2024年度部门决算公开表 3
2024年度收入支出决算总表 3
2024年度收入决算表（分单位） 5
2024年度收入决算表（分科目） 6
2024年度支出决算表（分单位） 8
2024年度支出决算表（分科目） 9
2024年度财政拨款收入支出决算总表 11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2024年度部门决算情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（十一）政府采购支出说明 26
（十三）预算绩效情况说明 26
四、名词解释 31
五、附件 35
一、概况
1.依法维护职工的合法权益。向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
2.指导各级工会自身建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
3.举办和指导开展各类文体活动、劳动竞赛、技能比武；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织工会干部培训。
4.协助区政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者，省、市劳模的推荐评选工作和区级以上劳模的管理工作。
5.负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。
从预算单位构成看，湖州市吴兴区总工会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，湖州市吴兴区总工会（汇总）部门决算包括：湖州市吴兴区总工会本级决算、下属事业单位湖州市吴兴区职工维权帮扶中心决算
纳入湖州市吴兴区总工会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入湖州市吴兴区总工会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.湖州市吴兴区总工会；2.湖州市吴兴区职工维权帮扶中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
690.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
598.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
10.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.67 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.48 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
690.74 |
本年支出合计 |
58 |
690.74 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总 计 |
31 |
690.74 |
总 计 |
62 |
690.74 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
690.74 |
690.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区总工会本级 |
547.04 |
547.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区职工维权帮扶中心 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
690.74 |
690.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
598.59 |
598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
598.59 |
598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
415.93 |
415.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012950 |
事业运行 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.03 |
30.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
690.74 |
621.09 |
69.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区总工会本级 |
547.04 |
477.38 |
69.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区职工维权帮扶中心 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
690.74 |
621.09 |
69.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
598.59 |
538.93 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
598.59 |
538.93 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
415.93 |
415.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012950 |
事业运行 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.03 |
30.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
690.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
598.59 |
598.59 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
690.74 |
本年支出合计 |
59 |
690.74 |
690.74 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总 计 |
32 |
690.74 |
总 计 |
64 |
690.74 |
690.74 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
690.74 |
621.09 |
69.66 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
598.59 |
538.93 |
59.66 |
||
20129 |
群众团体事务 |
598.59 |
538.93 |
59.66 |
||
2012901 |
行政运行 |
415.93 |
415.93 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
||
2012950 |
事业运行 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.03 |
30.03 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
557.96 |
302 |
商品和服务支出 |
51.30 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
59.56 |
30201 |
办公费 |
5.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
48.14 |
30202 |
印刷费 |
1.99 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
161.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
16.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
23.54 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
15.01 |
30207 |
邮电费 |
2.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.51 |
30211 |
差旅费 |
2.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
45.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.33 |
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
127.27 |
30214 |
租赁费 |
12.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
10.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.95 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.80 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
569.79 |
公用经费合计 |
51.30 |
|||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
||
部门：湖州市吴兴区总工会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
0.35 |
0.35 |
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3．公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计690.74万元，支出总计690.74万元。与2023年度相比，各减少85.64万元，下降11.03%，主要原因是项目经费减少
本年收入合计690.74万元，包括：财政拨款收入690.74万元（其中：一般公共预算690.74万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计690.74万元，其中：基本支出621.09万元，占89.92%；项目支出69.66万元，占10.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计690.74万元，支出总计690.74万元，与2023年相比，各减少85.64万元,下降11.03%，主要原因是项目经费减少
财政拨款支出年初预算数752.38万元，完成年初预算的91.81%，主要原因是项目经费支出减少
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出690.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.64万元，下降11.03%，主要原因是项目经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出690.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出598.59万元，占86.66%。科学技术支出（类）支出10.00万元，占1.45%。社会保障和就业支出（类）支出55.67万元，占8.06%。卫生健康支出（类）支出26.48万元，占3.83%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.38万元，支出决算为690.74万元，完成年初预算的91.81%，主要原因是项目经费支出减少其中：
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为374.35万元，支出决算为415.93万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为163.36万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的36.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为135.16万元，支出决算为123.00万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项资金“吴兴工匠”部分由人社局转总工会支付
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为8.10万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.80万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.90万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.02万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.64万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的74.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.09万元，其中：
人员经费569.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是年初预算未安排公务接待费支出决算为0.35万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.06万元,下降15.30%,主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待3批次，累计20人次。主要用于接待兄弟区县总工会等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于兄弟区县总工会接待3批次，累计20人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为42.45万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比2023年度减少3.16万元,下降6.93%，主要原因是厉行节约，压减开支。
2024年度政府采购支出总额10.72万元。其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.73万元。授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区总工会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金69.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是吴兴工匠项目年初预算数为32.74万元，执行数为32.74万元，完成预算数的100%；二是劳模休养体检荣誉津贴及医疗补助项目年初预算数为26.92万元，执行数为26.92万元，完成预算数的100%;三是湖州工匠奖励年初预算数为0，执行数为10.00万元。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区总工会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，劳模休养体检荣誉津贴及医疗补助项目和吴兴工匠项目绩效自评具体情况如下：
劳模休养体检荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.92万元，执行数为26.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是劳模荣誉津贴14.84万元；二是劳模春节慰问8.1万元；三是劳模医疗补助3.68万元；四是劳模生病慰问0.3万元。发现的问题及原因：劳模休养及体检工作开展较晚。下一步改进措施：尽可能早地启动劳模各项工作，尽量避免受客观因素的影响，导致工作无法顺利进行。
吴兴工匠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.74万元，执行数为32.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是吴兴工匠荣誉津贴14.4万元；二是吴兴工匠医疗补助1.19万元；三是吴兴工匠评审费0.15万元；四是吴兴工匠一次性奖励补助17万元。发现的问题及原因：“吴兴工匠”体检开展较晚导致未能及时支付。下一步改进措施：尽早开展“吴兴工匠”各项工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政和事业单位财政对基本养老保险基金补助的基本
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政和事业单位财政对职业年金补助的基本支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用的支出。
五、附件
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