区团委2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区团委部门预算安排情况说明

（一）关于区团委2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区团委2026年收入预算情况说明

（三）关于区团委2026年支出预算情况说明
（四）关于区团委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区团委2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区团委2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区团委2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区团委2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区团委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区团委部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区少先队；依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.负责全区青年志愿者工作，组织、引导青少年有序参与社会治理和社会服务。

7.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效联系、服务和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿者行动，弘扬网上主旋律。

8.适应吴兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

9.承担区委、区政府交办的其他有关工作。

 

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团湖州市吴兴区委员会部门预算包括：本级预算、下属事业单位湖州市吴兴区青少年活动中心（湖州市吴兴区青少年宫）预算。

二、2026年区团委部门预算安排情况说明
　　（一）关于区团委2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区团委2026年收支总预算808.64万元。

（二）关于区团委2026年收入预算情况说明

区团委2026年收入预算808.64万元，比上年执行数减少59.3万元，下降6.83%，主要是项目经费压减。

其中：一般公共预算拨款收入562.64万元（上年结转0.00万元），占69.6%；其他收入246.00万元，占30.4%。
　　（三）关于区团委2026年支出预算情况说明
　　区团委2026年支出预算808.64万元，比上年执行数减少59.3万元，下降6.83%，主要是项目经费压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出758.38万元、社会保障和就业支出18.89万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出19.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出259.11万元，占32.0%；日常公用支出21.53万元，占2.7%；项目支出528.00万元，占65.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区团委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区团委2026年财政拨款收支总预算562.64万元。收入包括：一般公共预算562.64万元；支出包括：一般公共服务支出512.38万元、社会保障和就业支出18.89万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出19.66万元。

（五）关于区团委2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区团委2026年一般公共预算拨款562.64万元，比上年执行数减少59.3万元，下降9.53%，主要是项目经费压减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出512.38万元，占91.1%；社会保障和就业支出18.89万元，占3.4%；卫生健康支出11.71万元，占2.1%；住房保障支出19.66万元，占3.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）78.63万元，主要用于本级实行公务员管理的行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.17万元，主要用于本级的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）151.58万元，主要用于事业单位的日常基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）282万元，主要用于本级单位的日常基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.59万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.3万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.89万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.82万元，主要用于本级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.66万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

    （六）关于区团委2026年一般公共预算基本支出情况说明

区团委2026年一般公共预算基本支出280.64万元，其中：

人员支出259.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出21.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区团委2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区团委2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区团委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区团委2026年“三公”经费预算数为0.90万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.90万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，单位无保留车辆；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车改革，单位无保留车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年中国共产主义青年团湖州市吴兴区委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.61万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.84%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2026年区团委各单位政府采购预算总额17.13万元，其中：政府采购货物预算11.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.77万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区团委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年区团委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金528.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年区团委委托业务费财政拨款当年预算总额1.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政人员基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政专项公共类支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指事业单位人员基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于事业单位的日常基本支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

 

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