| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304343 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 区残联 |
目 录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助党委、政府研究制定全区残疾人事业的政策、规划和计划。
2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
3.负责残疾人组织和工作队伍建设，指导和管理各类残疾人社会团体组织，协调各类残疾人社团组织开展活动。
4.组织开展残疾人事业宣传活动，营造残疾人事业发展氛围。
5.组织实施残疾人康复、教育培训、劳动就业、扶贫等工作。
6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.承担区委、区政府和市残疾人联合会交办的其他工作。
从预算单位构成看，本单位内设：综合科（挂“就业康复科”牌子）、组宣联络和维权科。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,479.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,453.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 15.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16.70 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,496.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,496.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,496.36 | 总 计 | 62 | 1,496.36 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,496.36 | 1,496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区残疾人联合会 | 1,496.36 | 1,496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,496.36 | 1,496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,426.47 | 1,426.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 245.41 | 245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 497.14 | 497.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 669.88 | 669.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,496.36 | 281.36 | 1,215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区残疾人联合会 | 1,496.36 | 281.36 | 1,215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,496.36 | 281.36 | 1,215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.56 | 270.26 | 1,183.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,426.47 | 245.41 | 1,181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 245.41 | 245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 497.14 | 0.00 | 497.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 669.88 | 0.00 | 669.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,479.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,496.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,496.36 | 1,479.66 | 16.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,496.36 | 总 计 | 64 | 1,496.36 | 1,479.66 | 16.70 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,479.66 | 281.36 | 1,198.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.56 | 270.26 | 1,183.31 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,426.47 | 245.41 | 1,181.06 | ||
2081101 | 行政运行 | 245.41 | 245.41 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 497.14 | 0.00 | 497.14 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 669.88 | 0.00 | 669.88 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 265.03 | 302 | 商品和服务支出 | 14.07 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.61 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 4.91 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.01 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.03 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.51 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 267.29 | 公用经费合计 | 14.07 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市吴兴区残疾人联合会 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.80 | 1.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.80 | 1.44 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计1496.36万元，支出总计1496.36万元。与2023年度相比，各减少485.05万元,下降24.48%，主要原因是政府财政预算压缩。
本年收入合计1496.36万元，包括：财政拨款收入1496.36万元（其中:一般公共预算1479.66万元，政府性基金预算16.70万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1496.36万元，其中:基本支出281.36万元，占18.80%；项目支出1215.01万元，占81.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1496.36万元，支出总计1496.36万元，与2023年相比，各减少485.05万元,下降24.48%,主要原因是政府财政预算压缩。
财政拨款支出年初预算数1953.29万元，完成年初预算的76.61%，主要原因是政府财政预算压缩。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1479.66万元，占本年支出合计的98.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.95万元，下降24.34%，主要原因是政府财政预算压缩。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1479.66万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出1453.56万元，占98.24%。卫生健康支出（类）支出11.10万元，占0.75%。农林水支出（类）支出15.00万元，占1.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1932.99万元，支出决算为1479.66万元，完成年初预算的76.55%，主要原因是政府财政预算压缩。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是合理规划。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.33万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.67万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为238.97万元，支出决算为245.41万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整和公用经费增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为463.36万元，支出决算为497.14万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是使用了省市专项补助资金。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为88.04万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的15.94%，决算数小于预算数的主要原因是政府财政预算压缩及部分项目延迟支付。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为1108.70万元，支出决算为669.88万元，完成年初预算的60.42%，决算数小于预算数的主要原因是政府财政预算压缩及部分项目延迟支付。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.90万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的124.71%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用调整。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是对口帮扶。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.36万元，其中：
人员经费267.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.07万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16.70万元，占本年支出合计的1.12%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.10万元,下降35.27%，主要原因是部分金额转移支付给乡镇街道。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16.70万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出16.70万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.30万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的82.27%，主要原因是部分金额转移支付给乡镇街道。其中：
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为20.30万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分金额转移支付给乡镇街道。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为1.80万元，支出决算为1.44万元，完成全年预算数的80.22%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费，厉行节约反对浪费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是年初预算未安排；公务接待费支出决算为1.44万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.57万元,下降28.29%,主要原因是上级部门及兄弟省、市、县、区来吴进行调研、参观、考察次数较去年有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.44万元，完成全年预算的80.22%，国内公务接待12批次，累计73人次。主要用于接待上级部门及兄弟省、市、县、区来吴进行调研、参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，厉行节约反对浪费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.44万元，主要用于上级部门及兄弟省、市、县、区来吴进行调研、参观、考察等支出。接待12批次，累计73人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为20.16万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的69.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制运行经费支出；比2023年度减少5.64万元,下降28.61%，主要原因是人员变动及经费调整。
2024年度政府采购支出总额103.36万元。其中：政府采购货物支出25.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.74万元。授予中小企业合同金额103.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区残疾人联合会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1215.01万元，占一般公共预算项目支出总额的140.56%。
组织对 2024年度残疾人康复工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 16.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是夯实队伍建设;二是加强就业帮扶;三是打造无障碍环境;四是营造助残氛围;五是落实精准康复。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区残疾人联合会随决算公开 2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人康复工作经费项目和残疾人就业经费项目绩效自评具体情况如下：
残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论“优”。项目全年预算数为 574.06 万元，执行数为 542.84万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：一是为 168名 0-17 周岁的听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复训练、辅具适配等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力；二是为946名残疾人提供轮椅、假肢、助听器等大额小额辅具服务，残疾人辅具适配率达67.12‰。三是为 62户残疾人家庭实施家庭无障碍改造，实施墙面粉刷、地面平整、门窗更换、卫生间厨房改造，适配无障碍辅具等。发现的问题及原因：一是部分残疾人家庭无障碍改造设施使用率不高；二是辅具需求供给不匹配。下一步改进措施：一是合理使用改造资金，加强回访；二是精准排摸需求，落实好辅具政策。
残疾人就业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.05万元，执行数为14.03万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是新增残疾人就业144人，超额完成省民生实事“新增残疾人就业”项目。机关和国有企业带头安排残疾人就业2人。联合区人社局组织2024年吴兴专场招聘会，6家企业专设残疾人岗位10余个。二是 组织残疾人职业技能培训15期359人，17人参加2024年浙江省残疾人职业技能竞赛湖州赛前培训班，推荐9人参加省职业技能竞赛，荣获陶瓷釉上彩第三名，制茶第五名。三是上线残疾人就业精准帮扶系统，完成2895名就业年龄段残疾人基础信息排摸核实，系统分析952名未就业人员状况，确定558名重点帮扶对象，成功推荐12名就业困难的残疾人入职浙江世仓智能仓储设备有限公司等5家企业。发现的问题及原因：一是企业对残疾人就业奖励政策知晓率不高。二是残疾人实用技术培训效果还不够凸显，与实际岗位需求还不够匹配。下一步改进措施：一是动员乡镇街道走访企业，更好宣传残疾人就业创业帮扶政策；二是下一步，根据岗位需求精准开展实用性的岗前技能培训。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人
事业方面的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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