目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区残联部门预算安排情况说明

（一）关于区残联2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区残联2026年收入预算情况说明

（三）关于区残联2026年支出预算情况说明
（四）关于区残联2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区残联2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区残联2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区残联2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区残联2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区残联2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区残联部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助党委、政府研究制定全区残疾人事业的政策、规划和计划。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.负责残疾人组织和工作队伍建设，指导和管理各类残疾人社会团体组织，协调各类残疾人社团组织开展活动。

4.组织开展残疾人事业宣传活动，营造残疾人事业发展氛围。

5.组织实施残疾人康复、教育培训、劳动就业、扶贫等工作。

6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.承担区委、区政府和市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区残联预算包括：残联本级预算及所属湖州市吴兴区残疾人服务中心预算。

二、2026年区残联部门预算安排情况说明
　　（一）关于区残联2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。区残联2026年收支总预算1717.13万元。

（二）关于区残联2026年收入预算情况说明

区残联2026年收入预算1717.13万元，比上年执行数减少243.64万元，下降12.43%，主要是项目经费预算压缩。

其中：一般公共预算拨款收入1717.13万元（上年结转130.00万元），占100.0%。
　　（三）关于区残联2026年支出预算情况说明
　　区残联2026年支出预算1717.13万元，比上年执行数减少243.64万元，下降12.43%，主要是项目经费预算压缩。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1702.59万元、卫生健康支出14.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出314.47万元，占18.3%；日常公用支出73.66万元，占4.3%；项目支出1329.00万元，占77.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区残联2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区残联2026年财政拨款收支总预算1717.13万元。收入包括：一般公共预算1717.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1702.59万元、卫生健康支出14.53万元。

（五）关于区残联2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区残联2026年一般公共预算拨款1717.13万元，比上年执行数减少217.74万元，下降11.25%，主要是项目经费预算压缩。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1702.59万元，占99.2%；卫生健康支出14.53万元，占0.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.05万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.42万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.9万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）217.79万元，主要用于行政单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）456万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）159.5万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）839.92万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.38万元，主要用于本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.15万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。        

（六）关于区残联2026年一般公共预算基本支出情况说明

区残联2026年一般公共预算基本支出388.13万元，其中：

人员支出314.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出73.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于区残联2026年政府性基金预算支出情况说明

区残联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少25.9万元。主要是省补彩票公益金尚未下达。

（八）关于区残联2026年国有资本经营预算支出情况说明

区残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区残联2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区残联2026年“三公”经费预算数为4.20万元，比上年预算数减少0.3万元，下降6.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数减少0.3万元，下降16.67%。主要用于接待国内人员等支出。减少的主要原因是接待次数预计减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年区残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.46万元，比上年预算增加38.03万元，增长177.46%，主要是物业管理费支出增加。

2.政府采购情况。

2026年区残联各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，服务残疾人用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年区残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1329.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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