浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织编制开发区发展总体规划；指导有关乡镇编制开发区相关片区发展规划，并做好产业发展项目与规划的衔接。

2.研究提出促进开发区发展的政策建议，拟订推进开发区建设的政策措施和产业准入标准，牵头落实省、市、区有关扶持政策。

3.根据吴兴区总体规划和土地利用总体规划，统筹指导片区管委会做好招商引资、项目洽谈及会审等工作；指导和管理进区部门的建设工作，协调项目开发建设中的重大问题。

4.负责与省、市相关部门工作的对接和对织里、埭溪片区的统计、检查和考评工作。

5.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，浙江吴兴经济开发区管理委员会部门预算包括：浙江吴兴经济开发区管理委员会本级预算。

二、2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江吴兴经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收支总预算237.11万元。

（二）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年收入预算237.11万元，比上年执行数增加46.03万元，增长24.09%，主要是人员数增加导致预算数增加。

其中：一般公共预算拨款收入237.11万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
　　浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年支出预算237.11万元，比上年执行数增加46.03万元，增长24.09%，主要是人员数增加导致预算数增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出202.39万元、社会保障和就业支出23.30万元、卫生健康支出11.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出202.27万元，占85.3%；日常公用支出34.84万元，占14.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算237.11万元。收入包括：一般公共预算237.11万元；支出包括：一般公共服务支出202.39万元、社会保障和就业支出23.30万元、卫生健康支出11.42万元。

（五）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款237.11万元，比上年执行数增加46.03万元，增长24.09%，主要是人员数增加导致预算数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出202.39万元，占85.4%；社会保障和就业支出23.30万元，占9.8%；卫生健康支出11.42万元，占4.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）202.39万元，主要用于人员工资福利、公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）15.53万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）7.77万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）11.42万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

    （六）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出237.11万元，其中：

人员经费202.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年预算数持平。

（八）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年预算数持平。

（九）关于浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江吴兴经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为0.00万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算34.84万元，比上年预算减少1.54万元，下降4.23%，主要是人员调整。

2.政府采购情况。

2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会各部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年浙江吴兴经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），指行政部门运行经费。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指部门人员工资福利等基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），指机关部门人员养老保险缴纳费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项），指机关人员职业年金缴纳费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），指职工基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

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