| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304244 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 织里公安 |
目 录
一、概况
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法 律、法规；部署、指导和监督全区公安工作。
2、掌握辖区内影响社区稳定、危害国内安全和社会治 安的情况，研究提出对策措施；组织 110 接处警和公安情 况信息工作，组织协调全区反恐怖工作。
3、负责组织辖区内危害国内安全案件的侦查，以及对 境内外敌对势力、反动社团、邪教组织，黑社会性质组织的侦 控和基础调查工作，负责取缔、查禁“法轮功”等邪教组织。
4、预防、制止和侦查经济、刑事犯罪活动。
5、查处危害社会治安秩序行为，管理户籍、流动人 口、居民身份证、危险物品、特种行业、出入境事务和内 河水域治安、管理、集会、游行示威活动；组织、指挥和 协调处突防暴工作。
6、监督管理消防工作，领导公安消防大队承担重大灾 害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
7、组织、指导对国家机关、社会团体、企事业单位和 重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作； 监督管理保安服务活动。
8、负责维护道路交通安全以及机动车辆、驾驶员管理 工作。
9、组织公安法制建设，按管辖承担行政复议、应诉、 国家赔偿案件的办理工作。
10、组织、协调、指导禁毒缉毒工作。
11、组织公安队伍建设和警察公共关系建设，组织公安 机关督察、内部审计以及维护民警执法权益工作；查处或 督办公安队伍重大违纪案件，管理后勤保障工作。
12、组织公安科技技术、信息化以及通信勤务保障工 作。
13、承办镇政府和上级公安机关交办的其他事项
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：政工综合室、情报指挥中心、刑侦二大队、人口大队以及织北派出所、织南派出所、织东派出所、交巡警大队。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,242.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 14,170.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8,672.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 558.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 186.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,915.18 | 本年支出合计 | 58 | 14,915.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,915.18 | 总 计 | 62 | 14,915.18 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,915.18 | 6,242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,672.28 |
湖州市公安局织里分局 | 14,915.18 | 6,242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,672.28 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,915.18 | 6,242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,672.28 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,170.99 | 5,498.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,672.28 | ||
20402 | 公安 | 14,170.99 | 5,498.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,672.28 | ||
2040201 | 行政运行 | 11,604.67 | 4,979.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,624.70 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,566.32 | 518.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.58 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.36 | 362.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.18 | 181.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,915.18 | 12,348.85 | 2,566.32 | |||
湖州市公安局织里分局 | 14,915.18 | 12,348.85 | 2,566.32 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,915.18 | 12,348.85 | 2,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,170.99 | 11,604.67 | 2,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 14,170.99 | 11,604.67 | 2,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 11,604.67 | 11,604.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,566.32 | 0.00 | 2,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.36 | 362.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.18 | 181.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,242.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5,498.71 | 5,498.71 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,242.90 | 本年支出合计 | 59 | 6,242.90 | 6,242.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,242.90 | 总 计 | 64 | 6,242.90 | 6,242.90 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,242.90 | 5,724.16 | 518.74 | |||
204 | 公共安全支出 | 5,498.71 | 4,979.97 | 518.74 | ||
20402 | 公安 | 5,498.71 | 4,979.97 | 518.74 | ||
2040201 | 行政运行 | 4,979.97 | 4,979.97 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 518.74 | 0.00 | 518.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.36 | 362.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.18 | 181.18 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,991.23 | 302 | 商品和服务支出 | 707.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 562.09 | 30201 | 办公费 | 69.43 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,001.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,703.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 151.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.36 | 30206 | 电费 | 70.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 181.18 | 30207 | 邮电费 | 37.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.70 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 469.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 22.21 | 30213 | 维修（护）费 | 32.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 333.76 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 30227 | 委托业务费 | 76.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 51.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 157.60 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 116.69 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,016.37 | 公用经费合计 | 707.79 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市公安局织里分局 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 158.44 | 158.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 157.60 | 157.60 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 157.60 | 157.60 |
3．公务接待费 | 0.84 | 0.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计14915.18万元，支出总计14915.18万元。与2023年度相比，各减少162.25万元,下降1.08%，主要原因是响应财政过紧日子，压缩预算，减少开支。
本年收入合计14915.18万元，包括：财政拨款收入6242.90万元（其中:一般公共预算6242.90万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计41.86%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8672.28万元，占收入合计58.14%。
本年支出合计14915.18万元，其中:基本支出12348.85万元，占82.79%；项目支出2566.32万元，占17.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计6242.90万元，支出总计6242.90万元，与2023年相比，各增加398.61万元，增长6.82%,主要原因是民警工资调标。
财政拨款支出年初预算数5937.33万元，完成年初预算的105.15%，主要原因是民警工资调标。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6242.90万元，占本年支出合计的41.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.61万元，增长6.82%，主要原因是民警工资调标。。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6242.90万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出5498.71万元，占88.08%。社会保障和就业支出（类）支出558.06万元，占8.94%。卫生健康支出（类）支出186.13万元，占2.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5937.33万元，支出决算为6242.90万元，完成年初预算的105.15%，主要原因是民警工资调标。其中：
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为4770.80万元，支出决算为4979.97万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是民警工资调标。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为382.65万元，支出决算为518.74万元，完成年初预算的135.57%，决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为14.18万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为368.33万元，支出决算为362.36万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为184.16万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为217.21万元，支出决算为186.13万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5724.16万元，其中：
人员经费5016.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费707.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为158.44万元，支出决算为158.44万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为157.60万元，占99.47%。与2023年度相比，增加28.00万元，增长21.60%,主要原因是特种技术用车费用按标准纳入公务用车管理。公务接待费支出决算为0.84万元，占0.53%。与2023年度相比，增加0.84万元，增长100%,主要原因是各地市兄弟单位交流学习用餐费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为157.60万元，支出决算为157.60万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车更新费用由织里镇财政保障，未安排一般公共预算拨款。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为157.60万元，支出决算为157.60万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算执行。主要用于全局公务用车车辆汽油费、保险费、维修费及过境费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为44辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待44批次，累计51人次。主要用于接待各地市兄弟单位来我单位交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.84万元，主要用于各地市兄弟单位来我单位交流学习。接待44批次，累计51人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为707.79万元，支出决算为707.79万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，按预算执行。比2023年度减少126.16万元,下降15.13%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算。
2024年度政府采购支出总额2951.81万元。其中：政府采购货物支出339.97万元、政府采购工程支出290.69万元、政府采购服务支出2321.15万元。授予中小企业合同金额2911.30万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额1014.33万元，占授予中小企业合同金额的34.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.25%。
截至2024年12月31日，湖州市公安局织里分局本级及所属共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市公安局织里分局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金518.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是持续深化安保维稳工作机制，常态严管严打严防不放松，持续保持高压态势，全面提升社会治安掌控力，深化道路交通安全隐患大排查大整治行动，确保辖区道路交通安全形势持续平稳，二是深化智慧警务建设，向科技要警力，向科技要战斗力，持续深化反诈“双工程”工作机制，持续深化矛盾纠纷排查化解工作机制。
本单位无下属整体支出绩效评价,
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市公安局织里分局随决算公开2024年本单位项目支出自评结果（详见附件）。其中，省补办案（业务）经费和治安管理经费绩效自评结果情况如下：
省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为127.09万元，执行数为127.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办案经费用于补足分局案件侦破所需经费，为案件侦破提供经济保障，提高分局破案率结案；二是提高辖区群众安全感、满意度。发现的问题及原因：一是辖区流动人口多，治安环境复杂，发案率高，办案经费保障紧张。下一步改进措施：一是完善预算，提高资金保障率，为案件侦破提供有效的经费保障
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 省补办案(业务)费 | ||||||||
主管部门 | 271-织里公安分局 | 预算单位 | 271001-湖州市公安局织里分局 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 106 | 127.09 | 127.09 | 127.09 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
经费当年使用率达到100％，为案件侦破提供资金支持，提高案件侦破率，执法案件办结率不低于75％，保障社会治安平稳，群众安全感有效提高。 | 完成当年目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 因织里辖区流动人口数量大，治安较复杂，警力不足致使案件办理进度相对落后。 | ||||||||
整改措施及建议 | 进一步加大查处力度，提高破案率，提升案件办结率。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(30.00分) | ★执法案件办结率 | ≥75% | 51.50% | 30.00 | 20 | 提升公安业务能力，提高破案率 | |||
时效指标(30.00分) | 经费当年使用率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 社会治安平稳 | 有效提高 | 有所提高 | 20.00 | 15 | 提高破案率，提升社会平稳 | |||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众安全感 | 有效提高 | 有所提高 | 20.00 | 15 | |||
总 分 | 100 | 80 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
治安管理经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1253.4万元，执行数为1253.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是警犬存栏数20条；二是流动人口信息登记率高于90%，完善双非警情处理机制，有效分流非警务警情，提高相关警情处理效率，提升群众满意度 。发现的问题及原因：警犬参与日常警务工作较少。下一步改进措施：规划建立警犬参与警务工作机制，发挥警犬在日常警务巡逻等工作中的作用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 治安管理经费 | |||||||
主管部门 | 271-织里公安分局 | 预算单位 | 271001-湖州市公安局织里分局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他收入资金 | 1253.4 | 1253.4 | 1253.4 | 0 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
加大流动人口信息管理，依托专业队伍进行信息管理，提高信息采集率及有效性，流动人口信息采集率不低于90％。完善双非警情处理机制，有效分流非警务警情，提高相关警情处理效率，提升群众满意度。增加警犬执法参与，保证当年警犬存栏数不少于20条。 | 完成预期目标 | |||||||
目标偏离原因分析 | 无 | |||||||
整改措施及建议 | 无 | |||||||
其他需说明的问题 | 无 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 流动人口采集率 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20 | ||
双非警情有效处理 | ≥80% | ≥80% | 20.00 | 20 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(20.00分) | 警犬存栏数 | ≥20条 | 16条 | 20.00 | 10 | 做好新旧交替，满足警犬存栏数 | |
社会效益(0分) | 0 | |||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(20.00分) | 提高小区治安平稳度 | 有效提高 | 有效提高 | 20.00 | 20 | |||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 20.00 | 20 | ||
总 分 | 100 | 90 | ||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出。
19. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
20. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 湖州市公安局织里分局 | 办案经费 | 270.98 | 270.98 | 270.98 | 100 | 是 | 案件破案率结案率未达到绩效目标。 | 提升公安业务能力，提高破案率 | 85 | |
2 | 湖州市公安局织里分局 | 信息化项目建设维护经费 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 100 | 是 | 财政资金紧张，部分项目建设未开展 | 加强预算资金到位情况的沟通对接，及时做好项目预算调整。 | 80 | |
3 | 湖州市公安局织里分局 | 治安管理经费 | 1253.4 | 1253.4 | 1253.4 | 100 | 是 | 警犬存栏数未达标 | 做好新旧交替，满足警犬存栏数 | 90 | |
4 | 湖州市公安局织里分局 | 办公设备及强警装备购置经费 | 141.29 | 141.29 | 141.29 | 100 | 是 | 因财政资金紧张，压缩预算，部分设备未采购。 | 需进一步加强预算与织里镇财政对接。 | 88 | |
5 | 湖州市公安局织里分局 | 办公用房修缮维护经费 | 170 | 170 | 168.2 | 98.94 | 是 | 财政资金紧张，部分项目建设未开展 | 加强预算资金到位情况的沟通对接，及时做好项目预算调整。 | 85 | |
6 | 湖州市公安局织里分局 | 办公用房租赁费 | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | 财政资金紧张，未支付租赁费 | 做好财政沟通 | 85 | |
7 | 湖州市公安局织里分局 | 公安信息化项目建设经费 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 100 | 是 | 财政资金紧张，部分项目建设未开展 | 要加强预算资金到位情况的沟通对接 | 80 | |
8 | 湖州市公安局织里分局 | 省补业务装备经费 | 249 | 284 | 284 | 100 | 是 | 95 | |||
9 | 湖州市公安局织里分局 | 公务用车更新经费 | 39.86 | 39.86 | 100 | 是 | 100 | ||||
10 | 湖州市公安局织里分局 | 省补办案(业务)费 | 106 | 127.09 | 127.09 | 100 | 是 | 破案率未达标 | 提升公安业务能力，提高破案率 | 80 | |
11 | 湖州市公安局织里分局 | 省补反恐专项经费 | 106 | 127.09 | 127.09 | 100 | 是 | 95 | |||
开展绩效自评项目合计 | 2498.18 | 2615.22 | 2613.42 | 1098.94 | |||||||