湖州市公安局织里分局2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年湖州市公安局织里分局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市公安局织里分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市公安局织里分局2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市公安局织里分局2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市公安局织里分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市公安局织里分局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市公安局织里分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市公安局织里分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市公安局织里分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市公安局织里分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市公安局织里分局单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、指导、监督、检查全镇公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

3.负责区域范围内的治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作；组织、指导国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

4.组织实施、监督消防工作。

5.组织、监督全镇公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

6.组织、办理禁毒缉毒工作，打击毒品犯罪活动。

7.参与对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。参与对“法轮功”等邪教组织的取缔、查禁工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市公安局织里分局预算包括：湖州市公安局织里分局单位预算。

二、2024年湖州市公安局织里分局单位预算安排情况说明
　 （一）关于湖州市公安局织里分局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，湖州市公安局织里分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市公安局织里分局2024年收支总预算20759.76万元。

（二）关于湖州市公安局织里分局2024年收入预算情况说明

织里公安分局2024年收入预算20759.76万元，比上年执行数增加5682.33万元，增长37.69%，主要是一调整辅警工资福利，增加了辅警工资福利预算，二2023年因财政资金紧张压缩项目建设经费支出，项目经费预算压减。

其中：一般公共预算拨款收入5937.33万元（上年结转0.00万元），占28.6%；其他收入14822.43万元，占71.4%。
　 （三）关于湖州市公安局织里分局2024年支出预算情况说明
　　织里公安分局2024年支出预算20759.76万元，比上年执行数增加5682.33万元，增长37.69%，主要是一调整辅警工资福利，增加了辅警工资福利支出，二2023年因财政资金紧张压缩项目建设经费支出，项目经费预算压减。

1.按支出功能分类，公共安全支出19975.88万元、社会保障和就业支出566.67万元、卫生健康支出217.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12695.65万元，占61.2%；日常公用支出1004.02万元，占4.8%；项目支出7060.09万元，占34.0%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市公安局织里分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

织里公安分局2024年财政拨款收支总预算5937.33万元。收入包括：一般公共预算5937.33万元；支出包括：公共安全支出5153.45万元、社会保障和就业支出566.67万元、卫生健康支出217.21万元。

（五）关于湖州市公安局织里分局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

织里公安分局2024年一般公共预算拨款5937.33万元，比上年执行数增加93.05万元，增长1.59%，主要是分局在编人员调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出5153.45万元，占86.8%；社会保障和就业支出566.67万元，占9.5%；卫生健康支出217.21万元，占3.7%；

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4770.8万元，主要用于局本级支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）382.65万元，主要用于公安机关开展公安工作的支出，包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出，以及开展打击刑事犯罪活动的支出。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）217.21万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)368.33万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)184.16万元，要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)14.18万元，主要用于退休干部职工费用支出。

     （六）关于织里公安分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

织里公安分局2024年一般公共预算基本支出5554.68万元，其中：

人员经费4845.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费709.28万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于织里公安分局2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于织里公安分局国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于织里公安分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

织里公安分局2024年“三公”经费预算数为159.40万元，比上年预算数增加28.8万元，增长22.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.80万元，比上年预算数增加0.8万元，增长80%。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、办案业务需要、地市工作交流、上级单位检查等支出。增加的主要原因是分局e企安等业务成效显著，其他地区兄弟单位来交流学习增加，接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算157.60万元，比上年预算数增加28万元，增长21.60%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出157.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加28万元，增长21.60%。主要原因是分局原有8辆特种技术用车纳入公务用车管理，增加运行经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年湖州市公安局织里分局机关运行经费财政拨款预算709.28万元，比上年预算减少121.12万元，下降14.59%，主要是统计口径有变，伙食补助不纳入运行经费。

2.政府采购情况。

2024年织里公安分局各单位政府采购预算总额3377.50万元，其中：政府采购货物预算586.00万元、政府采购工程预算475.00万元、政府采购服务预算2316.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，织里公安分局所属各预算单位共有车辆44辆，其中，执法执勤用车22辆、特种专业技术用车22辆、单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年织里公安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金7060.09万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：是指行政机关（公安机关）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关：是指行政机关（公安机关）用于开展公安机关专业性业务活动的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位行政事业单位医疗保险等支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指行政单位在职人员养老保险缴纳支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指行政单位在职人员职业年金缴纳支出。

17.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：是指实行归口管理的行政事业单位离退休人员的支出。

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