湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。
    2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。
    3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。
    4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。
    5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。
    6.领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
    7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
    8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处预算包括：综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建综合办公室（人大工作办公室）、发展服务办公室、社会治理办公室、城市管理办公室、应急消防管理站及综合服务中心（退役军人服务站）。

二、2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收支总预算2487.88万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年收入预算2487.88万元，比上年执行数减少1680.58万元，下降40.32%，主要是2023年度区统一安排部门新增项目。

其中：一般公共预算拨款收入2359.03万元（上年结转10.00万元），占94.8%；政府性基金收入78.85万元（上年结转8.85万元），占3.2%；其他收入50.00万元，占2.0%。

（三）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年支出预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年支出预算2487.88万元，比上年执行数减少1680.58万元，下降40.32%，主要是2023年度区统一安排部门新增项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2003.05万元、公共安全支出5.50万元、科学技术支出1.50万元、社会保障和就业支出139.88万元、卫生健康支出44.97万元、城乡社区支出274.13万元、农林水支出10.00万元、其他支出8.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1046.83万元，占42.1%；日常公用支出209.89万元，占8.4%；项目支出1231.15万元，占49.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年财政拨款收支总预算2437.88万元。收入包括：一般公共预算2359.03万元、政府性基金78.85万元；支出包括：一般公共服务支出2003.05万元、公共安全支出5.50万元、科学技术支出1.50万元、社会保障和就业支出139.88万元、卫生健康支出44.97万元、城乡社区支出224.13万元、农林水支出10.00万元、其他支出8.85万元。

（五）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算拨款2359.03万元，比上年执行数减少1664.90万元，下降41.37，主要是2023年度区统一安排部门新增项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2003.05万元，占84.9%；公共安全支出5.50万元，占0.2%；科学技术支出1.50万元，占0.1%；社会保障和就业支出139.88万元，占5.9%；卫生健康支出44.97万元，占1.9%；城乡社区支出154.13万元，占6.5%；农林水支出10.00万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1071.88万元，主要用于街道本级的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）2.00万元，主要用于街道本级的人大工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）43.00万元，主要用于平安吴兴社会治安综合治理经费（信访维稳、食品安全）和及食堂经费。

    4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）886.17万元，主要用于社干经费和网格员工作支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）1.00万元，主要用于基层业务的支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）4.50万元，主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

    7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.50万元，主要用于街道本级的科普工作事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)64.17万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.47万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.24万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.97万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）132.13万元，主要用于美丽小区创建经费、老社区消防安全巡查及维护运行经费、四类电气火灾风险专项攻坚行动经费及人武经费的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）22万元，主要用于环境整治及文明宣传费用。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10，主要用于组织经费。

    （六）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算基本支出1256.73万元，其中：

人员支出1046.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出209.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年政府性基金预算拨款78.85万元，比上年执行数减少16.09万元，下降16.95%，主要是2023年度区统一安排部门新增项目。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出70.00万元，占88.8%；其他支出8.85万元，占11.2%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）70.00万元，主要用于美丽小区创建经费。

（2）其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）8.385万元，主要用于老年人福利补贴。

（八）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.05万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.35万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研、对口援建（青川、援藏、援疆）来吴考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算209.89万元，比上年预算减少46.73万元，下降18.21%，主要是厉行节约、降低开支。

2.政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处各单位政府采购预算总额11.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，为本台保留车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1231.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务(项)：指反映用于政府参事事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    14.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

15.公共安全支出(类)司法（室）基层司法业务(项)：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员任选管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16.公共安全支出(类)司法（室）公共法律服务(项)：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公正、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) ：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

月河街道办事处单位预算公开(报表(市县))_2025-03-06